目錄

第一部分    海南省農(nóng)業(yè)廳概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   海南省農(nóng)業(yè)廳概況

    一、主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實施本省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計劃。

   （二）承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任。提出深化全省農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

   （三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進主要農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)。負責提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級財政性資金安排的建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準本省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資和基本建設(shè)項目。編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行。提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，經(jīng)批準后會同省財政部門制定實施方案并指導(dǎo)實施。配合省財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

   （四）促進全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。提出農(nóng)業(yè)保護政策建議。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。提出促進主要農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議。制定主要農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

   （五）承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。依法開展全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系。會同有關(guān)部門組織實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

   （六）組織、協(xié)調(diào)全省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法對農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的生產(chǎn)經(jīng)營進行許可及監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理。

   （七）負責全省農(nóng)作物重大病蟲害防治。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對省內(nèi)動植物的防疫檢查工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織協(xié)調(diào)南繁管理工作，擬定南繁管理措施和規(guī)定并監(jiān)督實施，提出南繁建設(shè)項目規(guī)劃并組織實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

   （八）承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)、減災(zāi)責任。監(jiān)測、發(fā)布全省農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

   （九）組織本省農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量。運用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

   （十）制定并組織實施全省農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，負責沼氣等農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。牽頭管理外來物種工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等的發(fā)展。

   （十一）組織開展本省農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)涉外經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)援外項目。

   （十二）會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進省外、國外農(nóng)業(yè)先進技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)植物新品種保護，負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

   （十三）會同有關(guān)部門擬定全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，組織實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。承擔農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓(xùn)和新型職業(yè)農(nóng)民培育工作，會同有關(guān)主管部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

   （十四）管理全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

   （十五）負責對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

   （十六）負責推進全省農(nóng)業(yè)系統(tǒng)行政執(zhí)法，組織實施農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設(shè)；受理全省農(nóng)業(yè)違法行為的投訴、舉報及重大農(nóng)業(yè)違法違規(guī)案件的立案查處工作，配合公安司法部門查處違反農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的刑事案件；負責全省農(nóng)資市場的執(zhí)法檢查、治理整頓工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。

   （十七）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)金融、保險的法律、法規(guī)、政策；協(xié)助財政、金融、保險等部門草擬促進我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)財政、金融、保險政策、中長期規(guī)劃和工作計劃；指導(dǎo)市縣、農(nóng)民專業(yè)合作社、涉農(nóng)企業(yè)運用金融資本發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和做好防災(zāi)減災(zāi)保險工作，協(xié)助有關(guān)部門開展政策性農(nóng)業(yè)保險工作。

(十八)起草省畜禽屠宰相關(guān)法規(guī)草案，制定配套規(guī)章、規(guī)范；制定全省畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責全省畜禽屠宰行業(yè)統(tǒng)計；負責全省畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展監(jiān)督檢查、技術(shù)鑒定等活動。

   （十九）承辦省政府和上級部門交辦的工作；檢查指導(dǎo)各市縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的包括省農(nóng)業(yè)廳本級及二級預(yù)算單位。其中，二級預(yù)算單位包括：

    1.海南省動物疫病預(yù)防疫控中心；

    2.海南省動物衛(wèi)生監(jiān)督所；

    3.海南省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心；

    4.海南省農(nóng)機安全監(jiān)督管理所；

    5.海南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗檢測預(yù)警防控中心；

    6.海南省南繁管理局；

    7.海南省畜牧技術(shù)推廣站；

    8.海南省農(nóng)業(yè)對外交流合作中心；

    9.海南省農(nóng)業(yè)廳信息中心；

    10.海南省植物保護總站；

11.海南省種子總站；

12.海南省土壤肥料總站；

13.海南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護總站；

14.海南省天然橡膠質(zhì)量檢驗站。

第二部分  海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算表

（見附件部門預(yù)算公開表）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分   海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年財政撥款收支總預(yù)算71,368.01萬元。其中，收入總計71,368.01萬元，為一般公共預(yù)算本年收入71,368.01萬元；支出總計71,368.01萬元，包括教育支出150萬元、社會保障和就業(yè)支出840.8萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192.7萬元、農(nóng)林水支出69,600.82萬元、住房保障支出583.69萬元。

二、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

     海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算當年撥款71,368.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18,488.38萬元，主要是2017年新增安排生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)項目資金2億元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出150萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出840.8萬元，占1.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出192.7萬元，占0.3%；農(nóng)林水（類）支出69600.82萬元，占97.5%；住房保障（類）支出583.69萬元，占0.8%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）成人教育（款）成人中等教育（項）2017年預(yù)算數(shù)為150萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加150萬元，為省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心萬名中專生培養(yǎng)項目經(jīng)費150萬元，屬于類級科目之間的調(diào)整，上年該項經(jīng)費放在“農(nóng)林水（類）”核算。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為26.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少594.93萬元，主要是2017年一般公共預(yù)算只安排離休人員工資，退休人員工資歸口社保安排。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2017年預(yù)算數(shù)為805.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加805.68萬元，主要是2017年行政事業(yè)單位提取的養(yǎng)老保險繳費不在“歸口管理的行政單位離退休（項）”和“事業(yè)單位離退休（項）”核算，調(diào)整到“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）”核算，屬于項級科目之間的調(diào)整。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）192.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少70.56萬元，主要是2017年公務(wù)員醫(yī)療補助（項）0萬元。上年編制公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算75.47萬元，為原海南省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算，該單位為差額單位，其公務(wù)員醫(yī)療補助由財政追加安排。2016年底，該單位改革撤消，分流新成立三家財政全額預(yù)算單位，其公務(wù)員醫(yī)療補助不需財政追加安排，由社保安排。

5.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項)2017年預(yù)算數(shù)為2340萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108萬元，主要是人員正常調(diào)動、人員工資正常調(diào)資以及相應(yīng)增加的工作經(jīng)費、提取的各項款項。

6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項)2017年預(yù)算數(shù)為1094.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1094.43萬元，為廳本級安排的綜合事務(wù)項目資金，屬于項級科目之間的調(diào)整，上年該項經(jīng)費放在“其他農(nóng)業(yè)支出（項）”核算。

7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項)2017年預(yù)算數(shù)為3801萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加277萬元，主要原因是2017年海南省農(nóng)業(yè)廳新增4家廳屬單位，分別是海南省種子總站、海南省土壤肥料總站、海南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護總站、海南省天然橡膠質(zhì)量檢驗站，屬于正常事業(yè)運行費的增加。

8.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項)2017年預(yù)算數(shù)為926萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少390萬元，主要原因是上年廳本級農(nóng)技示范推廣項目資金340萬元使用“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項)”科目核算，2017年預(yù)算安排的農(nóng)技示范推廣項目調(diào)整使用“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼（項)”科目核算。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項)2017年預(yù)算數(shù)為2560萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，該項目經(jīng)費基本與上年持平。

10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項)2017年預(yù)算數(shù)為4403萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加63萬元，該項目經(jīng)費基本與上年持平。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項)2017年預(yù)算數(shù)為1907萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1530萬元，主要是2017年預(yù)算省動物衛(wèi)生監(jiān)督所新增安排省際檢查站項目建設(shè)資金839萬元；省動物衛(wèi)生監(jiān)督所中動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項目資金572萬元，2017年預(yù)算調(diào)整到“執(zhí)法監(jiān)管（項)”科目核算，上年該項目資金304萬元使用“事業(yè)運行(項）”科目核算。

12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對外交流與合作（項)2017年預(yù)算數(shù)為1080萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加940萬元，主要是2017年預(yù)算廳本級安排農(nóng)產(chǎn)品促銷與農(nóng)業(yè)交流合作項目資金700萬元調(diào)整到“對外交流與合作（項)”科目核算，上年該項目資金450萬元使用“其他農(nóng)業(yè)支出(項）”科目核算。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼（項)2017年預(yù)算數(shù)為1900萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7385萬元，主要是上年熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目資金8870萬元使用了“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼（項)”科目核算，而2017年預(yù)算熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目資金調(diào)整使用“其他農(nóng)業(yè)支出(項）”科目核算。

14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項)2017年預(yù)算數(shù)為1180萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1180萬元，主要是2017年預(yù)算廳本級安排會展業(yè)發(fā)展專項項目資金1180萬元調(diào)整到“對外交流與合作（項)”科目核算，上年該項目資金850萬元使用“其他農(nóng)業(yè)支出(項）”科目核算。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項)2017年預(yù)算數(shù)為210萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少403萬元，主要是上年廳本級熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中種質(zhì)保護項目資金300萬元使用“農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用”科目核算，2017年預(yù)算安排調(diào)整使用“其他農(nóng)業(yè)支出（項)”科目核算。

    16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)（項)48,198.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23,963萬元，主要是2017年新增安排生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)項目資金2億元以及以上各科目間的使用調(diào)整。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)563.57萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加144.94萬元，主要是工資標準的提高,提取的公積金也相應(yīng)提高。

18.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)20.12萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加19.11萬元，主要是補發(fā)往年的職工購房補貼。

三、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為7740.51萬元，其中：

人員經(jīng)費6406.99萬元，主要包括：基本工資1784.76萬元、津貼補貼1429.64萬元、獎金73.09萬元、其他社會保障繳費206.33萬元、績效工資1103.51萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費805.68萬元、其他工資福利334.05萬元、對個人和家庭補助669.93萬元;

公用經(jīng)費1333.52萬元，主要包括：辦公費68.57萬元、咨詢費4.75萬元、手續(xù)費4.75萬元、水費4.16萬元、電費58.28萬元、郵電費31.56萬元、物業(yè)管理費255.35萬元、國內(nèi)差旅費90.51萬元、維修費37.62萬元、會議費32.3萬元、培訓(xùn)費91.43萬元、工會經(jīng)費89.79萬元、福利費1.7萬元、公務(wù)車運行維護費71.96萬元、其他交通費用172.87萬元、其他商品和服務(wù)265.38萬元、辦公設(shè)備購置52.54萬元。

四、海南省農(nóng)業(yè)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為339.217萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費75.907萬元，較上年預(yù)算增長20.3%。增長的主要原因是省動物衛(wèi)生監(jiān)督所、省農(nóng)機安全監(jiān)督管理所和省畜牧技術(shù)推廣站等三家廳屬單位，上年沒有出國計劃，2017年計劃參加農(nóng)業(yè)部及省農(nóng)業(yè)廳組織的培訓(xùn)、調(diào)研及參展團。根據(jù)海南省農(nóng)業(yè)廳對外合作處安排的2017年出國計劃，擬安排出國（境）組8次，出國（境）26人。出國（境）團組主要包括：

1.海南農(nóng)業(yè)生物多樣性培訓(xùn)團：目的地為美國，人數(shù)6人，天數(shù)15天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)生物多樣性培訓(xùn)；

    2.海南-東盟工作訪問團：目的地為泰國和柬埔寨，人數(shù)4人，天數(shù)8天，主要任務(wù)為工作訪問；

3.海南農(nóng)業(yè)促銷參展團：目的地為澳大利亞和新西蘭，人數(shù)2人，天數(shù)8天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)促銷參展；

4.海南-柬埔寨項目調(diào)研團：目的地為柬埔寨，人數(shù)2人，天數(shù)5天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)項目調(diào)研；

5.非洲農(nóng)業(yè)合作訪問團：目的地為尼日利亞，人數(shù)2人，天數(shù)5天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)合作訪問；

    6.南太平洋國際交流訪問團：目的地為澳大利亞、斐濟、瓦努阿圖，人數(shù)6人，天數(shù)10天，主要任務(wù)為南太平洋國際交流訪問；

7.俄羅斯圣彼得堡國際農(nóng)業(yè)展團：目的地為俄羅斯圣彼得堡，人數(shù)3人，天數(shù)10天，主要任務(wù)為海南農(nóng)產(chǎn)品推介會、考察農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。

8.參加農(nóng)業(yè)部英國農(nóng)業(yè)計劃培訓(xùn)組團：目的地為英國，人數(shù)1人，天數(shù)15天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)計劃業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    公務(wù)用車購置及運行費232.185萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費232.185萬元），較上年預(yù)算增長1.7%。增長的主要原因是2017年海南省農(nóng)業(yè)廳新增4家廳屬單位，分別是海南省種子總站、海南省土壤肥料總站、海南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護總站、海南省天然橡膠質(zhì)量檢驗站，相應(yīng)外出工作量會增加，公務(wù)用車運行費有所增長。

公務(wù)接待費31.125萬元，較上年預(yù)算增長0.5%。增長的主要原因是2017年海南省農(nóng)業(yè)廳新增4家廳屬單位，相應(yīng)公務(wù)接待任務(wù)會增加，公務(wù)接待費有所增長。2017年計劃國內(nèi)公務(wù)接待35次、人數(shù)190人。

五、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年政府性基金預(yù)算當年無安排，2016年政府性基金預(yù)算當年也無安排。

六、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省農(nóng)業(yè)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出 、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收支總預(yù)算71388.01萬元。

七、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收入預(yù)算情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收入預(yù)算71388.01萬元，其中：經(jīng)費撥款收入71083.31萬元，占99.57%；國庫管理的行政事業(yè)性收費收入204萬元，占0.29%；專戶管理的行政事業(yè)性收費收入20萬元，占0.03%；罰沒收入25萬元，占0.04%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入55.7萬元，占0.07%。

八、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年支出預(yù)算情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年支出預(yù)算71388.01萬元，其中：基本支出7740.51萬元，占10.84%；項目支出63647.5萬元，占89.16%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

     2017年海南省農(nóng)業(yè)廳本級、省動物疫病預(yù)防疫控中心、省動物衛(wèi)生監(jiān)督所、省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心、省農(nóng)機安全監(jiān)督管理所、省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗檢測預(yù)警防控中心、省南繁管理局、省畜牧技術(shù)推廣站、省農(nóng)業(yè)對外交流合作中心、省農(nóng)業(yè)廳信息中心、省植物保護總站、省種子總站、省土壤肥料總站、省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護總站、省天然橡膠質(zhì)量檢驗站等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1,142.8萬元。

（二）政府采購情況

2017年海南省農(nóng)業(yè)廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3,904萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,939萬元，政府采購工程預(yù)算371萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算594萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，海南省農(nóng)業(yè)廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛88輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車60輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車22輛。單位價值100萬元以上設(shè)備10臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2017年海南省農(nóng)業(yè)廳19個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算636,275萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

三、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

四、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

五、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

六、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

七、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

八、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：指農(nóng)業(yè)部門用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

九、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于農(nóng)業(yè)部門等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

十、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

十一、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

十二、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

十三、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。

十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。