目錄

第一部分    海南省農業廳概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分   海南省農業廳2017年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省農業廳2017年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   海南省農業廳概況

    一、主要職能

   （一）貫徹執行黨和國家有關農業和農村經濟發展的方針政策、法律法規規章；依法擬定并組織實施本省農業和農村經濟發展政策、法規和規章，以及發展規劃、計劃。

   （二）承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化全省農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

   （三）指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進主要農產品發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規?；a。負責提出農業固定資產投資規模和方向、省級財政性資金安排的建議，按規定權限審批、核準本省規劃內和年度計劃規模內農業固定資產投資和基本建設項目。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準后會同省財政部門制定實施方案并指導實施。配合省財政部門組織實施農業綜合開發項目。

   （四）促進全省農業產前、產中、產后一體化發展。提出農業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進主要農產品流通的政策建議。制定主要農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。

   （五）承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展全省農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。指導建立農產品質量安全追溯體系。會同有關部門組織實施農產品質量安全國家標準。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。

   （六）組織、協調全省農業生產資料市場體系建設。依法對農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的生產經營進行許可及監督管理。會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。

   （七）負責全省農作物重大病蟲害防治。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對省內動植物的防疫檢查工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織協調南繁管理工作，擬定南繁管理措施和規定并監督實施，提出南繁建設項目規劃并組織實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。

   （八）承擔農業防災、減災責任。監測、發布全省農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

   （九）組織本省農業資源區劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理。擬定耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。

   （十）制定并組織實施全省農業生態建設規劃，負責沼氣等農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作。牽頭管理外來物種工作。指導生態農業、循環農業、休閑農業等的發展。

   （十一）組織開展本省農業貿易促進和有關涉外經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

   （十二）會同有關部門組織農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，實施科教興農戰略。組織實施農業領域的高新技術和應用研究、農業科技成果管理，組織引進省外、國外農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。

   （十三）會同有關部門擬定全省農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，組織實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力就業培訓和新型職業農民培育工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

   （十四）管理全省農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作。發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。

   （十五）負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

   （十六）負責推進全省農業系統行政執法，組織實施農業行政執法體系建設；受理全省農業違法行為的投訴、舉報及重大農業違法違規案件的立案查處工作，配合公安司法部門查處違反農業法律法規的刑事案件；負責全省農資市場的執法檢查、治理整頓工作；指導、協調、監督市縣農業行政執法工作。

   （十七）貫徹執行國家有關農業金融、保險的法律、法規、政策；協助財政、金融、保險等部門草擬促進我省農業經濟發展的有關財政、金融、保險政策、中長期規劃和工作計劃；指導市縣、農民專業合作社、涉農企業運用金融資本發展現代農業和做好防災減災保險工作，協助有關部門開展政策性農業保險工作。

(十八)起草省畜禽屠宰相關法規草案，制定配套規章、規范；制定全省畜禽屠宰行業發展規劃；負責全省畜禽屠宰行業統計；負責全省畜禽屠宰環節質量安全監督管理，組織開展監督檢查、技術鑒定等活動。

   （十九）承辦省政府和上級部門交辦的工作；檢查指導各市縣農業和農村經濟發展工作。

二、部門預算單位構成

    納入海南省農業廳2017年部門預算編制范圍的包括省農業廳本級及二級預算單位。其中，二級預算單位包括：

    1.海南省動物疫病預防疫控中心；

    2.海南省動物衛生監督所；

    3.海南省農民科技教育培訓中心；

    4.海南省農機安全監督管理所；

    5.海南省現代農業檢驗檢測預警防控中心；

    6.海南省南繁管理局；

    7.海南省畜牧技術推廣站；

    8.海南省農業對外交流合作中心；

    9.海南省農業廳信息中心；

    10.海南省植物保護總站；

11.海南省種子總站；

12.海南省土壤肥料總站；

13.海南省農業生態與資源保護總站；

14.海南省天然橡膠質量檢驗站。

第二部分  海南省農業廳2017年部門預算表

（見附件部門預算公開表）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分   海南省農業廳2017年部門預算情況說明

一、關于海南省農業廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省農業廳2017年財政撥款收支總預算71,368.01萬元。其中，收入總計71,368.01萬元，為一般公共預算本年收入71,368.01萬元；支出總計71,368.01萬元，包括教育支出150萬元、社會保障和就業支出840.8萬元、醫療衛生與計劃生育支出192.7萬元、農林水支出69,600.82萬元、住房保障支出583.69萬元。

二、關于海南省農業廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

     海南省農業廳2017年一般公共預算當年撥款71,368.01萬元，比上年預算數增加18,488.38萬元，主要是2017年新增安排生態農業建設項目資金2億元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出150萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出840.8萬元，占1.3%；醫療衛生與計劃生育（類）支出192.7萬元，占0.3%；農林水（類）支出69600.82萬元，占97.5%；住房保障（類）支出583.69萬元，占0.8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）成人教育（款）成人中等教育（項）2017年預算數為150萬元，比上年預算數增加150萬元，為省農民科技教育培訓中心萬名中專生培養項目經費150萬元，屬于類級科目之間的調整，上年該項經費放在“農林水（類）”核算。

2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為26.01萬元，比上年預算數減少594.93萬元，主要是2017年一般公共預算只安排離休人員工資，退休人員工資歸口社保安排。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2017年預算數為805.68萬元，比上年預算數增加805.68萬元，主要是2017年行政事業單位提取的養老保險繳費不在“歸口管理的行政單位離退休（項）”和“事業單位離退休（項）”核算，調整到“機關事業單位基本養老保險繳費（項）”核算，屬于項級科目之間的調整。

4.醫療衛生與計劃生育（類）192.7萬元，比上年預算數減少70.56萬元，主要是2017年公務員醫療補助（項）0萬元。上年編制公務員醫療補助預算75.47萬元，為原海南省農業技術推廣服務中心公務員醫療補助預算，該單位為差額單位，其公務員醫療補助由財政追加安排。2016年底，該單位改革撤消，分流新成立三家財政全額預算單位，其公務員醫療補助不需財政追加安排，由社保安排。

5.農林水（類）農業（款）行政運行（項)2017年預算數為2340萬元，比上年預算數增加108萬元，主要是人員正常調動、人員工資正常調資以及相應增加的工作經費、提取的各項款項。

6.農林水（類）農業（款）一般行政管理事務（項)2017年預算數為1094.43萬元，比上年預算數增加1094.43萬元，為廳本級安排的綜合事務項目資金，屬于項級科目之間的調整，上年該項經費放在“其他農業支出（項）”核算。

7.農林水（類）農業（款）事業運行（項)2017年預算數為3801萬元，比上年預算數增加277萬元，主要原因是2017年海南省農業廳新增4家廳屬單位，分別是海南省種子總站、海南省土壤肥料總站、海南省農業生態與資源保護總站、海南省天然橡膠質量檢驗站，屬于正常事業運行費的增加。

8.農林水（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項)2017年預算數為926萬元，比上年預算數減少390萬元，主要原因是上年廳本級農技示范推廣項目資金340萬元使用“科技轉化與推廣服務（項)”科目核算，2017年預算安排的農技示范推廣項目調整使用“農業生產資料與技術補貼（項)”科目核算。

9.農林水（類）農業（款）病蟲害控制（項)2017年預算數為2560萬元，比上年預算數增加13萬元，該項目經費基本與上年持平。

10.農林水（類）農業（款）農產品質量安全（項)2017年預算數為4403萬元，比上年預算數增加63萬元，該項目經費基本與上年持平。

11.農林水（類）農業（款）執法監管（項)2017年預算數為1907萬元，比上年預算數增加1530萬元，主要是2017年預算省動物衛生監督所新增安排省際檢查站項目建設資金839萬元；省動物衛生監督所中動物衛生監督執法項目資金572萬元，2017年預算調整到“執法監管（項)”科目核算，上年該項目資金304萬元使用“事業運行(項）”科目核算。

12.農林水（類）農業（款）對外交流與合作（項)2017年預算數為1080萬元，比上年預算數增加940萬元，主要是2017年預算廳本級安排農產品促銷與農業交流合作項目資金700萬元調整到“對外交流與合作（項)”科目核算，上年該項目資金450萬元使用“其他農業支出(項）”科目核算。

13.農林水（類）農業（款）農業生產資料與技術補貼（項)2017年預算數為1900萬元，比上年預算數減少7385萬元，主要是上年熱帶特色高效農業產業項目資金8870萬元使用了“農業生產資料與技術補貼（項)”科目核算，而2017年預算熱帶特色高效農業產業項目資金調整使用“其他農業支出(項）”科目核算。

14.農林水（類）農業（款）農產品加工與促銷（項)2017年預算數為1180萬元，比上年預算數增加1180萬元，主要是2017年預算廳本級安排會展業發展專項項目資金1180萬元調整到“對外交流與合作（項)”科目核算，上年該項目資金850萬元使用“其他農業支出(項）”科目核算。

15.農林水（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項)2017年預算數為210萬元，比上年預算數減少403萬元，主要是上年廳本級熱帶特色高效農業產業中種質保護項目資金300萬元使用“農業資源保護修復與利用”科目核算，2017年預算安排調整使用“其他農業支出（項)”科目核算。

    16.農林水（類）農業（款）其他農業（項)48,198.7萬元，比上年預算數增加23,963萬元，主要是2017年新增安排生態農業建設項目資金2億元以及以上各科目間的使用調整。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)563.57萬元,比上年預算數增加144.94萬元，主要是工資標準的提高,提取的公積金也相應提高。

18.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)20.12萬元,比上年預算數增加19.11萬元，主要是補發往年的職工購房補貼。

三、關于海南省農業廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

海南省農業廳2017年一般公共預算基本支出為7740.51萬元，其中：

人員經費6406.99萬元，主要包括：基本工資1784.76萬元、津貼補貼1429.64萬元、獎金73.09萬元、其他社會保障繳費206.33萬元、績效工資1103.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費805.68萬元、其他工資福利334.05萬元、對個人和家庭補助669.93萬元;

公用經費1333.52萬元，主要包括：辦公費68.57萬元、咨詢費4.75萬元、手續費4.75萬元、水費4.16萬元、電費58.28萬元、郵電費31.56萬元、物業管理費255.35萬元、國內差旅費90.51萬元、維修費37.62萬元、會議費32.3萬元、培訓費91.43萬元、工會經費89.79萬元、福利費1.7萬元、公務車運行維護費71.96萬元、其他交通費用172.87萬元、其他商品和服務265.38萬元、辦公設備購置52.54萬元。

四、海南省農業廳2017年“三公”經費預算情況說明

海南省農業廳2017年“三公”經費預算數為339.217萬元，其中：

因公出國（境）經費75.907萬元，較上年預算增長20.3%。增長的主要原因是省動物衛生監督所、省農機安全監督管理所和省畜牧技術推廣站等三家廳屬單位，上年沒有出國計劃，2017年計劃參加農業部及省農業廳組織的培訓、調研及參展團。根據海南省農業廳對外合作處安排的2017年出國計劃，擬安排出國（境）組8次，出國（境）26人。出國（境）團組主要包括：

1.海南農業生物多樣性培訓團：目的地為美國，人數6人，天數15天，主要任務為農業生物多樣性培訓；

    2.海南-東盟工作訪問團：目的地為泰國和柬埔寨，人數4人，天數8天，主要任務為工作訪問；

3.海南農業促銷參展團：目的地為澳大利亞和新西蘭，人數2人，天數8天，主要任務為農業促銷參展；

4.海南-柬埔寨項目調研團：目的地為柬埔寨，人數2人，天數5天，主要任務為農業項目調研；

5.非洲農業合作訪問團：目的地為尼日利亞，人數2人，天數5天，主要任務為農業合作訪問；

    6.南太平洋國際交流訪問團：目的地為澳大利亞、斐濟、瓦努阿圖，人數6人，天數10天，主要任務為南太平洋國際交流訪問；

7.俄羅斯圣彼得堡國際農業展團：目的地為俄羅斯圣彼得堡，人數3人，天數10天，主要任務為海南農產品推介會、考察農產品批發市場。

8.參加農業部英國農業計劃培訓組團：目的地為英國，人數1人，天數15天，主要任務為農業計劃業務培訓。

    公務用車購置及運行費232.185萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費232.185萬元），較上年預算增長1.7%。增長的主要原因是2017年海南省農業廳新增4家廳屬單位，分別是海南省種子總站、海南省土壤肥料總站、海南省農業生態與資源保護總站、海南省天然橡膠質量檢驗站，相應外出工作量會增加，公務用車運行費有所增長。

公務接待費31.125萬元，較上年預算增長0.5%。增長的主要原因是2017年海南省農業廳新增4家廳屬單位，相應公務接待任務會增加，公務接待費有所增長。2017年計劃國內公務接待35次、人數190人。

五、關于海南省農業廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

海南省農業廳2017年政府性基金預算當年無安排，2016年政府性基金預算當年也無安排。

六、關于海南省農業廳2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省農業廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國庫管理的行政事業性收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出 、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。海南省農業廳2017年收支總預算71388.01萬元。

七、關于海南省農業廳2017年收入預算情況說明

海南省農業廳2017年收入預算71388.01萬元，其中：經費撥款收入71083.31萬元，占99.57%；國庫管理的行政事業性收費收入204萬元，占0.29%；專戶管理的行政事業性收費收入20萬元，占0.03%；罰沒收入25萬元，占0.04%；國有資源（資產）有償使用收入55.7萬元，占0.07%。

八、關于海南省農業廳2017年支出預算情況說明

海南省農業廳2017年支出預算71388.01萬元，其中：基本支出7740.51萬元，占10.84%；項目支出63647.5萬元，占89.16%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

     2017年海南省農業廳本級、省動物疫病預防疫控中心、省動物衛生監督所、省農民科技教育培訓中心、省農機安全監督管理所、省現代農業檢驗檢測預警防控中心、省南繁管理局、省畜牧技術推廣站、省農業對外交流合作中心、省農業廳信息中心、省植物保護總站、省種子總站、省土壤肥料總站、省農業生態與資源保護總站、省天然橡膠質量檢驗站等的機關運行經費預算1,142.8萬元。

（二）政府采購情況

2017年海南省農業廳本級及下屬各預算單位政府采購預算總額3,904萬元，其中：政府采購貨物預算2,939萬元，政府采購工程預算371萬元，政府采購服務預算594萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，海南省農業廳本級及下屬各預算單位共有車輛88輛，其中，領導干部用車60輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車3輛、其他用車22輛。單位價值100萬元以上設備10臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2017年海南省農業廳19個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算636,275萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

四、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

五、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

六、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

七、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

八、農林水（類）農業（款）行政運行（項）：指農業部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

九、農林水（類）農業（款）一般行政管理事務（項）：指用于農業部門等未單獨設置項級科目的項目支出。

十、農林水（類）農業（款）事業運行（項）：指用于農業事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、農林水（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：指用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

十二、農林水（類）農業（款）農產品質量安全（項）：指用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

十三、農林水（類）農業（款）其他農業支出（項）：指用于其他農業方面的支出。

十四、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十六、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。