目 錄

　　一、部門概況1 一、部門概況

　　1.部門(單位)主要職能1

　　2.部門決算單位構成2

　　二、2016年度部門決算報表2

　　三、2016年度部門決算情況說明2

　　(一)關于臨高縣人民檢察院2016年度收入支出決算總體情況說明2

　　(二)關于臨高縣人民檢察院2016年度收入決算情況說明2

　　(三)關于臨高縣人民檢察院2016年度支出決算情況說明3

　　(四)關于臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明3

　　(五)關于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明3

　　(六)關于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明5

　　(七)關于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明6

　　(八)臨高縣人民檢察院2016年度預算績效情況說明7

　　(九)其他重要事項的情況說明8

　　四、名詞解釋8

　　1.部門(單位)主要職能

　　臨高縣人民檢察院依法履行法律監督職能，保證國家法律的統一和正確實施。其主要職責是：

　　(一)對臨高縣人民代表大會和臨高縣人民代表大會常務委員會負責并報告工作，接受臨高縣人民代表大會及其常務委員會的監督。

　　(二)依法向臨高縣人民代表大會和臨高縣人民代表大會常務委員會提出議案。

　　(三)依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員的瀆職犯罪，國家機關工作人員利用職權實施的侵犯公民人身權利的犯罪以及侵犯民主權利的犯罪案件進行偵查。

　　(四)對刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、提起公訴。

　　(五)依法對民事和行政案件審判活動進行法律監督。

　　(六)依法對執行機關執行刑罰的活動和監管活動是否合法實行監督。

　　(七)受理公民控告、申訴和檢舉;辦理刑事賠償事項;受理對貪污賄賂等犯罪的舉報。

　　(八)對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪預防對策和檢察建議;負責預防職務犯罪的法制宣傳工作。

　　(九)負責其它應當由臨高縣人民檢察院承辦的事項。

　　2.部門決算單位構成

　　納入臨高縣人民檢察院2016年度部門決算編制范圍的只有臨高縣人民檢察院本級，無下屬單位。

　　二、2016年度部門決算報表

　　1. 收入支出決算總表

　　2. 收入決算表

　　3. 支出決算表

　　4. 財政撥款收入支出決算總表

　　5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　8. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息

　　統計表

　　三、2016年度部門決算情況說明

　　(一)關于臨高縣人民檢察院2016年度收入支出決算總體情況說明

　　臨高縣人民檢察院2016年度部門決算收入總計2195.98萬元，與2015年度相比，增加693.1萬元，增長46.12%。主要原因是其他收入增幅較大。

　　支出總計1788.42萬元，與2015年度相比，增加362.89萬元，增長25.46%。主要原因是公共安全支出增幅較大 (二)關于臨高縣人民檢察院2016年度收入決算情況說明

　　本年收入合計2195.98萬元，其中：財政撥款收入1563.26萬元，占71.19%;其他收入632.72萬元，占28.81%。

　　(三)關于臨高縣人民檢察院2016年度支出決算情況說明

　　本年支出合計1788.42萬元，其中：基本支出852.61萬元，占47.67%;項目支出935.81萬元，占52.33%。

　　(四)關于臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款收入1563.26萬元，與2015年度相比，增加70.49萬元，增長4.72%。主要原因是基本支出收入增加。

　　財政撥款支出1247.77萬元，與2015年度相比，減少177.65萬元，下降12.46%。主要原因是項目支出減少。

　　(五)關于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

　　臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款收入1563.26萬元。

　　2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款支出1247.77萬元，占本年支出合計的69.77%。與2015年度相比，財政撥款支出減少177.65萬元，下降12.46%。

　　3. 財政撥款支出決算結構情況

　　臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款支出1247.77萬元，主要用于以下方面：公共安全(類)支出1110.93萬元，占89.03%;社會保障和就業(類)支出55.50萬元，占4.45%;醫療衛生與計劃生育(類)支出19.57萬元，占1.57%;住房保障(類)支出61.78萬元，占4.95%。

　　4.財政撥款支出決算具體情況。

　　臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款支出年初預算為1253.55萬元，支出決算為1247.77萬元，完成年初預算的99.54%。決算數小于預算數的主要原因：一是社會保障和就業支出決算數小于預算數;二是住房保障支出決算數小于預算數。其中：

　　(1)公共安全(類)檢察事務(款):年初預算為1038.63萬元，支出決算為1110.93萬元，完成年初預算的106.96%。決算數大于預算數的主要原因是項目支出決算數大于預算數。

　　(2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：年初預算為99.73萬元，支出決算為54.68萬元，完成年初預算的54.83%。決算數小于預算數的主要原因是2016年年中我單位退休人員退休金改由社保機構發放。

　　(3)社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：年初預算為1.44萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預算的56.25%。決算數小于預算數的主要原因是優撫對象減少導致優撫支出減少。

　　(4)醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)：年初預算為16.35萬元，支出決算為19.57萬元，完成年初預算的119.69%。決算數大于預算數的主要原因是工資增加，醫療保險繳費支出隨著增加。

　　(5)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)：年初預算為97.4萬元，支出決算為61.78萬元，完成年初預算的63.43%。決算數小于預算數的主要原因是住房公積金年初預算金額大于實際發放金額。

　　(六)關于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明

　　臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款基本支出698.24萬元，其中：人員經費562.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費135.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

　　(七)關于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　臨高縣人民檢察院2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為95萬元，支出決算為124.88萬元，完成預算的131.45%。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為124.88萬元，完成預算的143.54%;公務接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2016年臺風、水災等自然災害造成車輛損壞，車輛維修費增加。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加45.45萬元，增長57.22%，其中：因公出國(境)費支出決算增加0萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加45.45萬元，增長57.22%;公務接待費支出決算增加0萬元。公務用車購置及運行費支出決算增加的主要原因是2016年臺風、水災等自然災害造成車輛損壞，車輛維修費增加。

　　2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算124.88萬元，占100%;公務接待費支出決算0萬元。

　　具體情況如下：

　　(1)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。

　　(2)公務用車購置及運行費支出124.88萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量25輛。公務用車運行支出124.88萬元，主要用于業務辦案。

　　(3)公務接待費支出0萬元，全年國內公務接待0批次(含外事接待0批次)，國(境)外公務接待0批次;國內公務接待0人次(含外事接待0人次)，國(境)外公務接待0人次。其中：外賓接待支出0萬元。其他國內公務接待支出0萬元。

　　(八)臨高縣人民檢察院2016年度預算績效情況說明

　　績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我單位組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金1505.9萬元，自評覆蓋率達到48.91%。

　　共組織對“綜合事務”等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1505.9萬元。從評價情況來看，較好地完成了各項主要指標。

　　(九)其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況。

　　2016年度臨高縣人民檢察院機關運行經費135.96萬元。

　　2.政府采購支出情況。

　　2016年度臨高縣人民檢察院政府采購支出總額139.87萬元，其中：政府采購貨物支出139.87萬元。

　　3.國有資產占用情況。

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車24輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　四、名詞解釋

　　(一)財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　(三)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　(五)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　(七)結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　(八)年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(十二)“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(十三)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2016年度海南省臨高縣人民檢察院部門決算公開表格