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目錄

　　第一部分 瓊中黎族苗族自治縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 瓊中縣人民法院2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 瓊中縣人民法院2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 瓊中黎族苗族自治縣人民法院概況

　　按照預算管理有關規(guī)定，目前我省部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，我院部門本級預算單位的收支均包含在部門預算中。

　　一、部門主要職能

　　(一)依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　(二)受理不服本院發(fā)生判決、裁定的各類申訴和申請再審案件，對其需要再審的案件，提起再審。

　　(三)依法審判上級人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　(四)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定應當為本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外地法院委托執(zhí)行的案件。

　　(五)針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議，組織本院的調(diào)研工作。

　　(六)對本院的法官及其他工作人員進行思想政治教育，組織崗位培訓;按照權限管理法官和其他工作人員。

　　(七)依照規(guī)定協(xié)同編制部門管理本院的機構、人事編制工作。

　　(八)負責本院的司法行政工作，管理本院的有關經(jīng)費、物資裝備和國有資產(chǎn)。

　　(九)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　(十)負責本院的監(jiān)察工作。

　　(十一)承辦其他應當由本院負責的工作。

　　二、部門預算單位構成

　　根據(jù)上述職責，本單位內(nèi)設9個職能部門和2個基層人民法庭：(1)辦公室;(2)政工室;(3)刑事審判庭;(4)民事審判庭;(5)紀檢監(jiān)察室;(6)立案、審判監(jiān)督庭;(7)行政審判庭;(8)執(zhí)行庭;(9)司法警察大隊;(10)長征法庭;(11)灣嶺法庭

　　人員情況：2016年12月31日，瓊中縣人民法院政法編制數(shù)66人，工勤編制數(shù)6人。在職人數(shù)58人，其中：政法編制54人，工勤編制4人，與上年相同;退休人員0人，較上年減少17人(2016年9月已移交當?shù)厣绫＞?。

　　第二部分 瓊中縣人民法院2017年部門預算表

　　(見附表)

　　(此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

　　第三部分 瓊中黎族苗族縣人民法院2017年部門預算情況說明

　　一、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　瓊中黎族苗族縣人民法院2017年財政撥款收支總預算1806.11萬元。其中，收入總計1806.11萬元，全部為政府經(jīng)費撥款;支出總計1806.11萬元，包括公共安全支出1557.03萬元、社會保障支出98.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.44萬元、住房與保障支出90.44萬元。

　　二、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預算當年撥款1806.11萬元，比上年預算數(shù)增加483.96萬元，主要是績效工資的發(fā)放、2016新增政法編制人員7人及部分人員晉升調(diào)整后增加的工資;法院受理案件逐年增多，法院信息化建設需要逐步完善，基層法庭基礎設施建設要更加健全。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全支出1557.03萬元，占86.2%;社會保障支出98.20萬元，占5.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.44萬元，占3.34%;住房與保障支出90.44萬元，占5%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預算數(shù)為914.13萬元，比上年預算數(shù)增加226.85萬元，主要是績效工資的發(fā)放、2016新增政法編制人員7人及部分人員晉升調(diào)整后增加的工資、公用經(jīng)費、物業(yè)管理費等。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預算數(shù)為238.00萬元，比上年預算數(shù)減少50萬元，主要是2016年節(jié)能減排效果顯著，水電費支出減少。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預算數(shù)為5萬元，與上年預算數(shù)持平。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預算數(shù)為399.90萬元，比上年預算數(shù)增加135.01萬元，主要是案件量的逐年增長，辦案系統(tǒng)信息化建設及基層法庭基礎設施設備逐步需要完善。

　　　　2. 社會保障支出2017年預算數(shù)為98.20萬元，比上年預算數(shù)增加40.16萬元，主要是2016年養(yǎng)老制度改革，公務員列入繳交范圍，因此2017年增加此項預算經(jīng)費

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年預算數(shù)為60.44萬元，比上年預算數(shù)增加44.09萬元，主要是社保基數(shù)的增長及辦案人員的增加。

　　4. 住房與保障支出2017年預算數(shù)為90.44萬元，比上年預算數(shù)減少0.04萬元，基本持平。

　　三、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預算基本支出為1163.21萬元，其中：

　　人員經(jīng)費982.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費180.40萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等單位用于日常辦公、辦案業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支

　　四、瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為70.85萬元，其中：

　　1、因公出國(境)經(jīng)費。

　　2017年預算無安排，與去年一樣。

　　2、公務用車購置及運行費60.85萬元(其中，2017年不安排公務用車購置費，公務用車運行費60.85萬元)，與去年持平。主要原因是案件量增長，外出辦案次數(shù)也逐漸增多，車輛的運行維護費用增加。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)辦案、送達、調(diào)解等。

　　3、公務接待費預算10萬元，與上年預算持平。主要原因包括：隨著案件量逐年增長，辦案程序越來越規(guī)范細化，兄弟法院來我院辦理案件、交流、考察、調(diào)研等活動的次數(shù)增多，預計本年接待次數(shù)170次，1098人次，與去年保持一致。期間我院嚴格執(zhí)行接待標準，控制接待費用的發(fā)生，所以在2017年公務接待預算上仍與去年保有持平的態(tài)度。

　　五、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　我院無政府性基金預算

　　六、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，我院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入均來源于財政撥款。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預算1806.11萬元。

　　七、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年收入預算情況說明

　　我院2017年收入預算1806.11萬元，經(jīng)費撥款收入1806.11萬元，占100%。

　　八、關于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年支出預算情況說明

　　我院2017年支出預算1806.11萬元，其中：基本支出1163.21萬元，占64.4%;項目支出642.9萬元，占35.6%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費

　　2017年瓊中黎族苗族自治縣人民法院本級的機關運行經(jīng)費預算18.04 萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年瓊中黎族苗族自治縣人民法院政府采購預算總額89.9萬元，全為服務類采購。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瓊中黎族苗族自治縣人民法院本級共有車輛20輛，其中，領導干部用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術用車2輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年我院有3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算453萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指用于用于保障法院機構正常運行的公用經(jīng)費、開展日常工作的在編人員工資、工傷及失業(yè)保險單位負擔部分、物業(yè)管理費、租賃費、被裝購置費等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指用于聘用司法輔助人員工資及相關費用、業(yè)務人員方面的培訓費、法律文書郵寄費、辦公樓水電費等與辦案業(yè)務相關的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指用于案件執(zhí)行、死刑執(zhí)行、押解等有關執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業(yè)務工作正常開展進行的辦案業(yè)務費、業(yè)務裝備費的支出、辦案系統(tǒng)信息化及建設基層法庭基礎設施設備的完善。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位負擔部分的支出。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指在職人員醫(yī)療及生育保險單位負擔部分的支出。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項)：指用于在職人員住房公積金單位負擔部分的支出。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　瓊中黎族苗族自治縣人民法院

　　2017年3月23日