目錄
第一部分 省委宣傳部部門概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 省委宣傳部(部門)2017年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
第三部分 省委宣傳(部門)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋
第一部分 省委宣傳部部門概況
一、主要職能
海南省委宣傳部是省委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)：
(一)貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)宣傳和新聞發(fā)布工作的方針政策;擬定并組織實(shí)施全省宣傳工作的政策、發(fā)展規(guī)劃與計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)省社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)、社會(huì)科學(xué)諸學(xué)會(huì)和社科研究部門，指導(dǎo)全省理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
(三)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省各新聞出版單位的工作，對(duì)海南日?qǐng)?bào)社、海南廣播電視總臺(tái)、海南出版社的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。
(四)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn);聯(lián)系省文化廣電出版體育廳;代管省文聯(lián)和省作家協(xié)會(huì)，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
(五)負(fù)責(zé)全省的對(duì)外宣傳工作，指導(dǎo)全省精神文明建設(shè)活動(dòng)。
(六)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的監(jiān)管。
(七)負(fù)責(zé)全省文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管省屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有文化資產(chǎn)等職責(zé)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入省委宣傳部(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.《今日海南》雜志社
2.海南省新聞工作者協(xié)會(huì)辦公室
3.海南省互聯(lián)網(wǎng)管理中心
第二部分 省委宣傳部(部門)2017年部門預(yù)算表
(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)詳見附表
第三部分 省委宣傳部(部門)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明(見表1)
省委宣傳部2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)27,723.22萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)27,723.22萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入17,736.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入10,000.00萬(wàn)元;支出總計(jì)27,775.41萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出5,702.64萬(wàn)元、外交支出25萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出11,448.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出281.88萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.61萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,000.00萬(wàn)元、住房保障支出199.56萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
二、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明(見表2)
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
省委宣傳部2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17,736.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2027.71萬(wàn)元，主要是人員工資調(diào)整，增加人員工資、保險(xiǎn)等基本支出449.71萬(wàn)元、項(xiàng)目預(yù)算支出增加1,578.00萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)(類)支出5,702.64萬(wàn)元，占32.15%;外交(類)支出25萬(wàn)元，占0.14%;文化體育與傳媒支出11,448.53萬(wàn)元，占64.54%;社會(huì)保障和就業(yè)支出281.88萬(wàn)元，占1.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.61萬(wàn)元，占0.44%;住房保障支出199.56萬(wàn)元，占1.12%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：2017年預(yù)算數(shù)為1,754.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加398.14萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整增加人員工資。
2. 一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：2017年預(yù)算數(shù)為1,207.05萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于綜合事務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)、文明城市創(chuàng)建工作等方面支出。
3. 一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(宣傳)：2017年預(yù)算數(shù)為2,269.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.14萬(wàn)元，主要是《今日海南》雜志社財(cái)政供養(yǎng)人員比2016年減少1人。
4. 一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出：2017年預(yù)算數(shù)為471.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加363萬(wàn)元，主要是增加一次性項(xiàng)目全省道德模范表彰、全省文明單位表彰、第十四次上海合作組織成員國(guó)總檢察長(zhǎng)費(fèi)用。
5. 外交支出(類)對(duì)外合作與交流支出2017年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要用于博鰲年會(huì)支出。
6. 文化體育與傳媒支出：2017年預(yù)算數(shù)11,448.53萬(wàn)元，比上年增加1,000.00萬(wàn)元，原因是文化事業(yè)建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算比2016年預(yù)算增加1,000.00萬(wàn)元。主要包括省電影公司轉(zhuǎn)企安置費(fèi)128.53萬(wàn)元、文化事業(yè)建設(shè)專項(xiàng)資金8,500.00萬(wàn)元、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金620.00萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金股權(quán)投資項(xiàng)目1,000.00萬(wàn)元、文明生態(tài)村創(chuàng)建建設(shè)資金1,200.00萬(wàn)元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)安排281.88萬(wàn)元，比上年減少10.09萬(wàn)元，原因是退休人員移交省社保局，同時(shí)增加在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和事業(yè)單位職業(yè)年金預(yù)算，主要用于離休人員工資、在職人員社保繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))： 2017年預(yù)算安排78.61萬(wàn)元，比上年增加 35.52萬(wàn)元，主要原因是隨著工資調(diào)整，社保繳費(fèi)基數(shù)增高。主要用于行政事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障支出： 2017年預(yù)算數(shù)為199.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加43.28萬(wàn)元，主要原因是工資基數(shù)增加，住房公積金隨著增加。
三、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明(見表3)
省委宣傳部2017年一般公共預(yù)算基本支出為2,523.94萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,134.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等;
公用經(jīng)費(fèi)389.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
四、省委宣傳部(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明(見表4)
海南省委宣傳部(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為139萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，與上年持平。根據(jù)中央、省外事辦及本部門安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組7次，預(yù)計(jì)出國(guó)(境)16人次。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1、隨省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)出訪;2、參加加拿大建國(guó)150周年慶典文化交流活動(dòng); 3、參加中央及相關(guān)單位組織的境外培訓(xùn)、友好交流活動(dòng);4、參加省政府組織的境外經(jīng)貿(mào)交流和招商推介活動(dòng);5、海上絲綢之路采訪活動(dòng)。6、組織參加在香港舉辦的第15屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼會(huì)。7、參加“海南文化俄烏行”活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元)，較上年預(yù)算下降1.47%。下降原因包括：厲行節(jié)約。截止2016年12月31日，省委宣傳部本級(jí)及下屬單位共有車輛7輛，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為零。
公務(wù)接待費(fèi)48萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降9%。下降主要原因包括：厲行節(jié)約、減少接待任務(wù)、降低接待標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合2017年部門工作安排，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)接待批次75次，接待360人。主要用于因工作需要，接待中央部門及外省業(yè)務(wù)單位赴本省進(jìn)行調(diào)研、檢查活動(dòng)，接待中央新聞媒體推介宣傳海南，接待外國(guó)媒體、華文媒體海南行采訪等費(fèi)用。
五、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明(見表5)
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
省委宣傳部(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10,000.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算安排。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10,000.00萬(wàn)元，占年度部門總預(yù)算的36%。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：2017年預(yù)算數(shù)10000萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是根據(jù)文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法，用于扶持文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支出。
六、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明(見表6)
按照綜合預(yù)算原則，省委宣傳部(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、單位自有資金等。支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生志計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。省委宣傳部(部門)2017年收支總預(yù)算27,736.22萬(wàn)元。
七、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明(見表7)
省委宣傳部(部門)2017年收入預(yù)算27,736.22萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入8,436.22萬(wàn)元，占30.41%;政府性基金收入10,000.00萬(wàn)元，占36%;專項(xiàng)收入9,300.00萬(wàn)元，占33.59%。
八、關(guān)于省委宣傳部(部門)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明(見表8)
省委宣傳部(部門)2017年支出預(yù)算27,736.22萬(wàn)元，其中：基本支出2,523.94萬(wàn)元，占9.1%;項(xiàng)目支出25,212.28萬(wàn)元，占90.9%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年省委宣傳(部門)本級(jí)、今日海南雜志社、省互聯(lián)網(wǎng)管理中心、省省新聞工作者協(xié)會(huì)辦公室等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算389.6萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況
2017年省委宣傳部(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額280萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算230萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，省委宣傳部(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年省委宣傳部(部門)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算12,660.75萬(wàn)元、政府性基金10,000.00萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。
十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。
十三、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指省委宣傳部本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于履行宣傳職能管理事務(wù)的項(xiàng)目支出項(xiàng)。
十五、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指用于本部下屬單位事業(yè)單位的基本支出和省歌、民歌改制過(guò)渡期補(bǔ)助支出。
十六、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出：指用于記者管理、網(wǎng)絡(luò)管理事務(wù)等職能方面的支出
十七、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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