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目錄

　　第一部分 儋州市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 儋州市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 儋州市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 儋州市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　儋州市人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，在儋州市委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，對儋州市人民代表大會和儋州市人民代表大會常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。主要職責(zé)：

　　1、依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　2、受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的，提起再審。

　　3、依法審判由上級法院指定管轄和交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　4、執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外省市(縣)法院委托執(zhí)行的案件。

　　5、對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見;針對案件中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議;組織、指導(dǎo)全院的調(diào)研工作。

　　6、負(fù)責(zé)本院干警思想政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);按權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。

　　7、依照規(guī)定協(xié)同市委、編委、組織人事部門管理本院的機(jī)構(gòu)、人員編制工作和干部的考核、培養(yǎng)、使用工作。

　　8、負(fù)責(zé)本院的司法行政工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費、物資裝備和基本建設(shè)。

　　9、在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　10、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　11、承辦市委和省人民法院交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　人員情況：核定編制141名，其中：公務(wù)員131人，工勤人員10人。內(nèi)設(shè)17個職能部門。截止至2016年12月底我院在職人數(shù)共計201人，其中：正式在編120人(含工勤8人)，聘用書記員、司機(jī)、后勤人員等共計81人;離退休人員38人。

　　我院內(nèi)設(shè)17個職能部門包含辦公室、政治部、立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、研究室、監(jiān)察室、司法警察支隊、司法技術(shù)裝備管理處、白馬井中心人民法庭、東成人民法庭、雅星人民法庭。

　　第二部分 儋州市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　詳見儋州市人民法院2017年預(yù)算公開表

　　第三部分 儋州市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于儋州市人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　儋州市人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算3788.28萬元。其中，收入總計3788.28萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入3788.28萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計3788.28萬元，包括公共安全支出3158.61萬元、社會保障和就業(yè)支出367.59萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.21萬元、住房保障支出205.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于儋州市人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　儋州市人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3788.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加823.74萬元，主要是人員增多、案件量增多。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出3158.61萬元，占83.38%;社會保障和就業(yè)支出367.59萬元，占9.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.21萬元，占1.48%;住房保障支出205.87萬元，占5.44%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2139.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加629.27萬元。主要原因是增加績效工資、增加新招錄公務(wù)員工資等。

　　2.公共安全(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為360萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加132.08萬元。主要原因是增加新招錄輔助辦案人員工資、增繳輔助辦案人員單位部分住房公積金。

　　3.公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為6萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少24萬元。主要原因是部分執(zhí)行經(jīng)費計劃從轉(zhuǎn)移支付口徑支出。

　　4.公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為653.16萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加39.88萬元。主要原因是我院案件量比去年有較大增長，相關(guān)的開支也增多。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(類)2017年預(yù)算數(shù)為11.76萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少158.29萬元。主要原因是退休人員較去年減少。

　　6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為349.35萬元，比去年預(yù)算增加349.35萬元。主要原因是增加人員的保險費用以及人員晉升增加的各項保險費用。

　　7.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為6.48萬元，與去年預(yù)算數(shù)持平。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為46.05萬元，比去年預(yù)算數(shù)增多9.59萬元。主要原因是增加新招錄公務(wù)員的經(jīng)費。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2017年預(yù)算數(shù)為10.16萬元，比去年預(yù)算數(shù)增多10.16萬元。主要原因是增加新招錄公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為205.87萬元，比去年預(yù)算數(shù)增多14.5萬元。主要原因是增加新招錄公務(wù)員的住房公積金。

　　三、關(guān)于儋州市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　儋州市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2769.12萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2286.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、辦公設(shè)備購置。

　　公用經(jīng)費482.27萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　四、儋州市人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　儋州市人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為113.7萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費5.5萬元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購置及運行費105萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費105萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費3.2萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于儋州市人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我院無2017年政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于儋州市人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，儋州市人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入、貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入、債務(wù)收入、住房補(bǔ)貼資金、單位結(jié)余指標(biāo)、單位自有資金、收回存量資金;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。儋州市人民法院2017年收支總預(yù)算3788.28萬元。

　　七、關(guān)于儋州市人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　儋州市人民法院2017年收入預(yù)算3788.28萬元，其中：經(jīng)費撥款收入3788.28萬元，占100%。

　　八、關(guān)于儋州市人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　儋州市人民法院2017年支出預(yù)算3788.28萬元，其中：基本支出2769.12萬元，占73.10%;項目支出1019.16萬元，占26.90%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年儋州市人民法院本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2139.45萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年儋州市人民法院本級政府采購預(yù)算總額566萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算232萬元，政府采購工程預(yù)算72萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算262萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，儋州市人民法院本級共有車輛32輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車18輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年儋州市人民法院4個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算948萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)案件審判(項)：指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費用。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指用于案件執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開展產(chǎn)生的辦案業(yè)務(wù)費及業(yè)務(wù)裝備費支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(類)：指用于離退休人員的各項開支。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)：指傷殘、死亡人員等的撫恤支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職人員醫(yī)療及生育保險單位承擔(dān)部分支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：指用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分支出。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分支出。

　　二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十五、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

儋州市人民法院

2017年3月22日