目錄

　　第一部分臨高縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分臨高縣人民法院2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

　　第三部分臨高縣人民法院2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分臨高縣人民法院概況

　　一、主要職能

　　臨高縣人民法院是國家審判機關，在黨的領導下依法獨立行使審判權，對臨高縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。依法審判法律規定由我院管轄的刑事、民事、行政等案件，執行本院已經發生法律效力的判決、裁定及法律規定及應由我院執行的其他生效法律文書等案件。

　　二、部門預算單位構成

　　本院預算單位為臨高縣人民法院本級。

　　人員及編制情況：經縣編辦核定編制為78人(其中行政編制73人，工勤編制5人)。共設16個內設機構，辦公室、政工室、監察科、研究室、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政庭、審判監督庭、執行局、司法警察大隊、少年審判庭、新盈法庭、多文法庭;另自設3個內設機構(非縣編制部門核定的內設機構)，訴訟服務中心、機關事務管理中心、交通巡回法庭。截止2016年12月31日，我院實有人數103人(其中行政編制66人、工勤編制3人，另聘用聘用書記員、司機、后勤人員等共計34人)。

　　第二部分臨高縣人民法院2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表(見附表)

　　二、一般公共預算支出表(見附表)

　　三、一般公共預算基本支出表(見附表)

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表(見附表)

　　五、政府性基金預算支出表(見附表)

　　六、部門收支總表(見附表)

　　七、部門收入總表(見附表)

　　八、部門支出總表(見附表)

　　九、項目支出績效信息表(見附表)

　　十、省級財力安排的專項轉移支付預算表(見附表)

　　第三部分臨高縣人民法院2017年部門預算情況說明

　　一、關于臨高縣人民法院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　臨高縣人民法院2017年財政撥款收支總預算1964.59萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入1964.59萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計1964.59萬元，包括公共安全支出1642.16萬元、社會保障和就業支出121.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出85.87萬元、住房保障支出115.54萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于臨高縣人民法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　臨高縣人民法院2017年一般公共預算當年撥款1964.59萬元，比上年預算數增加473.01萬元，主要是一方面，我院受理案件不斷增加，用于公共安全支出經費增加;另一方面，我院新招錄公務員的工資、社保及住房保障經費增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全(類)支出1642.16萬元，占83.59%;社會保障和就業(類)支出121.02萬元，占6.16%;醫療衛生與計劃生育(類)支出85.87萬元，占5.23%;住房保障(類)支出115.54萬元，占7.04%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預算數為1224.16萬元，比上年預算數增加434.4萬元，主要是增加新招錄人員工資及社保等福利支出預算。

　　2.公共安全(類)法院(款)案件審判(項)2017年預算數為147萬元，比上年預算數增加2.4萬元，主要是我院受理案件量增加，增加經費預算。

　　3.公共安全(類)法院(款)案件執行(項)2017年預算數為20萬元，與上年預算數持平。

　　4.公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預算數為251萬元，比上年預算數減少64.4萬元，主要是我院減少了一次性項目“兩庭”建設經費的預算。

　　5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為8.13萬元，比上年預算數減少94.22萬元，主要是自2017年起，退休人員及其經費統一由老干部局管理，我院無退休人員經費預算安排。

　　6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為112.26萬元，比上年預算數增加112.26萬元，主要是2016年8月前，我省未啟動機關養老保險體系改革，未繳納養老保險，2016年未安排預算,2017年需繳納養老保險，故安排預算。

　　7.社會保障和就業支出(類)優撫(款)其他優撫支出(項)2017年預算安排0.63萬元，比上年預算數減少1.16萬元，主要是2016年我院規范遺屬管理，清查清理了不符合領取遺屬補助人員1人，2017年預算經費減少。

　　8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為19.91萬元，比上年預算數增加1.22萬元，主要是增加新招錄公務員醫療保險。

　　9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為65.96萬元，比上年預算數增加12.15萬，主要是增加新招錄公務員公務員醫療補助。

　　10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為115.4萬元，比上年預算數增加14.76萬元，主要是增加新招錄公務員住房公積金。

　　三、關于臨高縣人民法院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　臨高縣人民法院2017年一般公共預算基本支出為1546.29萬元，其中：

　　人員經費1332.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金及住房公積金。

　　公用經費213.97萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

　　四、臨高縣人民法院2017年“三公”經費預算情況說明

　　臨高縣人民法院2017年“三公”經費預算數為85萬元，其中：

　　因公出國(境)無預算安排，較上年預算下降100%。下降的主要原因是嚴格管理我院因公出國(境)管理，2017年因公出國(境)尚無計劃。

　　公務用車購置及運行費73萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費73萬元)，較上年預算增長6.91%。增長的主要原因包括：受理案件量的增長，相應的辦案出差次數增加，增加了公務用車的運維費。

　　公務接待費12萬元，較上年預算增長9.09%。增長的主要原因包括：隨著案件量的增加及司法改革對法院信息化建設的重視，增加相關的公務接待費。

　　五、關于臨高縣人民法院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本院全部經費為一般公共預算撥款，無政府性基金預算，故附件空表公開。

　　六、關于臨高縣人民法院2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，臨高縣人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。臨高縣人民法院2017年收支總預算1964.59萬元。

　　七、關于臨高縣人民法院2017年收入預算情況說明

　　臨高縣人民法院2017年收入預算1964.59萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入1964.59萬元，占100%。

　　八、關于臨高縣人民法院2017年支出預算情況說明

　　臨高縣人民法院2017年支出預算1964.59萬元，其中：基本支出1546.59萬元，占78.72%;項目支出418萬元，占21.28%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年臨高縣人民法院本級的機關運行經費預算213.39萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年臨高縣人民法院本級政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，臨高縣人民法院本級共有車輛25輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車20輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年臨高縣人民法院2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算218萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指用于人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)：指殖民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動和各種非訴執行活動的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指未規定項目以外其他用于法院方面的支出。

　　十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

　　十八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　十九、社會保障和就業支出(類)優撫(款)其他優撫支出(項)：指用于未規定優撫以外其他用于優撫方面的支出。

　　二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指用于財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十五、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十六、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附表：臨高縣人民法院2017年部門預算表