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目錄

　　第一部分 文昌市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 文昌市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 文昌市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 文昌市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　文昌市人民法院是基層人民法院，是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，對(duì)文昌市民代表大會(huì)和文昌市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要職責(zé)是：

　　(一)依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政等案件。

　　(二)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外省區(qū)(縣)法院委托執(zhí)行和協(xié)助執(zhí)行的案件。

　　(三)依法審判上級(jí)人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　(四)受理不服本院生效判決的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確實(shí)有錯(cuò)誤的，提起再審。

　　(五)對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

　　(六)負(fù)責(zé)本院監(jiān)察工作。

　　(七)對(duì)文昌市人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育;組織專業(yè)教育培訓(xùn)和開展調(diào)研工作;按照權(quán)限管理本院法官和其他工作人員。

　　(八)負(fù)責(zé)本院司法行政工作;管理本院有關(guān)經(jīng)費(fèi)、物資裝備和基本建設(shè)工作。

　　(九)依照規(guī)定協(xié)調(diào)市編委，管理本院的機(jī)構(gòu)、人員編制工作。

　　(十)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　(十一)承辦其他應(yīng)由文昌市人民法院負(fù)責(zé)的工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　文昌市人民法院機(jī)構(gòu)級(jí)別為副處級(jí)，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。目前，我院嚴(yán)格按照“三定”方案設(shè)立了政工室、紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、研究室、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、立案庭、司法警察大隊(duì)、會(huì)文人民法庭、龍樓中心人民法庭、錦山中心人民法庭、東路人民法庭共16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　第二部分 文昌市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　部分詳見預(yù)算公開表

　　第三部分 文昌市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于文昌市人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　文昌市人民法院機(jī)構(gòu)級(jí)別為副處級(jí)，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。目前，我院嚴(yán)格按照“三定”方案設(shè)立了政工室、紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、研究室、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、立案庭、司法警察大隊(duì)、會(huì)文人民法庭、龍樓中心人民法庭、錦山中心人民法庭、東路人民法庭共16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、關(guān)于文昌市人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　文昌市人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2705.93萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全(類)支出2376.55萬元，占87.84%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出23.97萬元，占0.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出136.02萬元，占5.03%;住房保障(類)支出169.39萬元，占6.26%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1687.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加491.4萬元，主要是一般行政事務(wù)管理項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合并到行政運(yùn)行項(xiàng)中。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為235萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少218萬元，主要是厲行節(jié)約政策，減少開支。

　　3. 一般公共服務(wù)(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9萬元，主要是上年案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算過多，今年調(diào)整減少。

　　4. 一般公共服務(wù)(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為452.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加246.2萬元，主要是今年此項(xiàng)包含內(nèi)容較多，因此其他法院支出項(xiàng)有所增加。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為17.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少210.56萬元，減少部分將于年中進(jìn)行預(yù)算追加。

　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為61.3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為39.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.81萬元，主要是部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為96.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加96.1萬元，主要上年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助所需資金為年中追加，未列入年初預(yù)算數(shù)。

　　9. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為16.94萬元，比上年增加1.36萬元，主要是部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、關(guān)于文昌市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　文昌市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2016.73萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1716.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等費(fèi)用

　　公用經(jīng)費(fèi)300.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用。

　　四、文昌市人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　文昌市人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為211.95萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)14萬元，與上年預(yù)算持平，根據(jù)本部門安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組2次，出國(guó)(境)2人。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)165.95萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)165.95萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)32萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于文昌市人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　文昌市人民法院2017年無政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款。

　　六、關(guān)于文昌市人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，文昌市人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。文昌市人民法院2017年收支總預(yù)算2705.93萬元。

　　七、關(guān)于文昌市人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　文昌市人民法院2017年收入預(yù)算2705.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入2705.93萬元，占100%。

　　八、關(guān)于文昌市人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　文昌市人民法院2017年支出預(yù)算2705.93萬元，其中：基本支出2016.73萬元，占74.53%;項(xiàng)目支出689.2萬元，占25.47%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年文昌市人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算300.45萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年文昌市人民法院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額200.37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算32.37萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算168萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，文昌市人民法院本級(jí)共有車輛37輛，其中，一般公務(wù)用車24輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車10輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年文昌市人民法院4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算626.2萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指人民法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。。

　　十六、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的公共安全支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映由財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。