目錄

　　第一部分 文昌市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 文昌市人民法院2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 文昌市人民法院2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 文昌市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　文昌市人民法院是基層人民法院，是國家審判機關，依法行使審判權，對文昌市民代表大會和文昌市人民代表大會常務委員會負責并報告工作。主要職責是：

　　(一)依法審判法律規定由基層人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政等案件。

　　(二)執行本院已經發生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規定的應當由本院執行的其他生效法律文書和外省區(縣)法院委托執行和協助執行的案件。

　　(三)依法審判上級人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　(四)受理不服本院生效判決的各類申訴和再審申請，對其中確實有錯誤的，提起再審。

　　(五)對相關法律、法規、規章等草案提出意見，針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

　　(六)負責本院監察工作。

　　(七)對文昌市人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育;組織專業教育培訓和開展調研工作;按照權限管理本院法官和其他工作人員。

　　(八)負責本院司法行政工作;管理本院有關經費、物資裝備和基本建設工作。

　　(九)依照規定協調市編委，管理本院的機構、人員編制工作。

　　(十)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　(十一)承辦其他應由文昌市人民法院負責的工作。

　　二、 部門預算單位構成

　　文昌市人民法院機構級別為副處級，經費來源為財政全額撥款。目前，我院嚴格按照“三定”方案設立了政工室、紀檢監察室、辦公室、研究室、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執行局、審判監督庭、立案庭、司法警察大隊、會文人民法庭、龍樓中心人民法庭、錦山中心人民法庭、東路人民法庭共16個內設機構。

　　第二部分 文昌市人民法院2017年部門預算表

　　部分詳見預算公開表

　　第三部分 文昌市人民法院2017年部門預算情況說明

　　一、關于文昌市人民法院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　文昌市人民法院機構級別為副處級，經費來源為財政全額撥款。目前，我院嚴格按照“三定”方案設立了政工室、紀檢監察室、辦公室、研究室、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執行局、審判監督庭、立案庭、司法警察大隊、會文人民法庭、龍樓中心人民法庭、錦山中心人民法庭、東路人民法庭共16個內設機構。

　　二、關于文昌市人民法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　文昌市人民法院2017年一般公共預算當年撥款2705.93萬元，與上年預算數基本持平。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全(類)支出2376.55萬元，占87.84%;社會保障和就業(類)支出23.97萬元，占0.87%;醫療衛生與計劃生育(類)支出136.02萬元，占5.03%;住房保障(類)支出169.39萬元，占6.26%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預算數為1687.35萬元，比上年預算數增加491.4萬元，主要是一般行政事務管理項經費合并到行政運行項中。

　　2. 一般公共服務(類)法院(款)案件審判(項)2017年預算數為235萬元，比上年預算數減少218萬元，主要是厲行節約政策，減少開支。

　　3. 一般公共服務(類)法院(款)案件執行(項)2017年預算數為2萬元，比上年預算數減少9萬元，主要是上年案件執行經費預算過多，今年調整減少。

　　4. 一般公共服務(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預算數為452.2萬元，比上年預算數增加246.2萬元，主要是今年此項包含內容較多，因此其他法院支出項有所增加。

　　5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2017年預算數為17.84萬元，比上年預算數減少210.56萬元，減少部分將于年中進行預算追加。

　　6. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為61.3萬元，與上年預算數持平。

　　7. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為39.92萬元，比上年預算數增加12.81萬元，主要是部分干警正常晉升、調資等，人員經費增加。

　　8. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為96.1萬元，比上年預算數增加96.1萬元，主要上年公務員醫療補助所需資金為年中追加，未列入年初預算數。

　　9. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預算數為16.94萬元，比上年增加1.36萬元，主要是部分干警正常晉升、調資等，人員經費增加。

　　三、關于文昌市人民法院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　文昌市人民法院2017年一般公共預算基本支出為2016.73萬元，其中：

　　人員經費1716.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等費用

　　公用經費300.45萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費等費用。

　　四、文昌市人民法院2017年“三公”經費預算情況說明

　　文昌市人民法院2017年“三公”經費預算數為211.95萬元，其中：

　　因公出國(境)經費14萬元，與上年預算持平，根據本部門安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)2人。

　　公務用車購置及運行費165.95萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費165.95萬元)，與上年預算持平。

　　公務接待費32萬元，與上年預算持平。

　　五、關于文昌市人民法院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　文昌市人民法院2017年無政府性基金預算當年撥款。

　　六、關于文昌市人民法院2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，文昌市人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括經費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。文昌市人民法院2017年收支總預算2705.93萬元。

　　七、關于文昌市人民法院2017年收入預算情況說明

　　文昌市人民法院2017年收入預算2705.93萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入2705.93萬元，占100%。

　　八、關于文昌市人民法院2017年支出預算情況說明

　　文昌市人民法院2017年支出預算2705.93萬元，其中：基本支出2016.73萬元，占74.53%;項目支出689.2萬元，占25.47%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年文昌市人民法院的機關運行經費預算300.45萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年文昌市人民法院本級及下屬各預算單位政府采購預算總額200.37萬元，其中：政府采購貨物預算32.37萬元，政府采購服務預算168萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，文昌市人民法院本級共有車輛37輛，其中，一般公務用車24輛，一般執法執勤用車3輛、其他用車10輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年文昌市人民法院4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算626.2萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指人民法院用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)案件審判(項)：指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件執行(項)：指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對非訴執行活動的支出。。

　　十六、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他用于法院方面的公共安全支出。

　　十七、社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十八、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十九、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映由財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　二十、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十三、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。