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目錄

　　第一部分 海南省作家協(xié)會(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省作家協(xié)會(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省作家協(xié)會(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省作家協(xié)會(部門)概況

　　一、 主要職能

　　海南省作家協(xié)會內(nèi)設(shè)2個職能部門，下轄《天涯》雜志社、海南省文學(xué)院。現(xiàn)有人員編制9人，實有在職在編人員7人，退休人員7人，其他聘用人員6人，車輛編制1輛，實有車輛1輛。海南省作家協(xié)會在保證各項工作正常開展的前提下，厲行節(jié)約，認真制定資金使用計劃，確保行政事業(yè)職能的履行，公用經(jīng)費和“三公經(jīng)費”開支得到有效控制，有效地降低行政運行成本，不斷加強財務(wù)管理，在強化財務(wù)管理、健全內(nèi)控制度、合理統(tǒng)籌支出、進一步深化公務(wù)卡改革等方面取得了良好的成效，有力地保障了自身職能的履行。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省作家協(xié)會2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省文學(xué)院

　　第二部分 海南省作家協(xié)會2017年部門預(yù)算表

　　請參閱附件。

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省作家協(xié)會2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省作家協(xié)會2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省作家協(xié)會2017年財政撥款收支總預(yù)算283萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入283萬元。支出包括一般公共服務(wù)支出205萬元、文化體育與傳媒支出48萬元、社會保障和就業(yè)支出14萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.7萬元、住房保障支出12.3萬元。

　　二、關(guān)于海南省作家協(xié)會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省作家協(xié)會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款283萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37萬元，主要是2016年新成立海南省文學(xué)院，其預(yù)算并入省作協(xié)統(tǒng)計。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出205萬元，占74%;文化體育與傳媒支出(類)支出48萬元，占16%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出14.1萬元，占5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出3.7萬元，占1%;住房保障支出(類)支出12.3萬元，占4%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(群眾團體)(項)2017年預(yù)算數(shù)為113.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加26萬元，主要是工資正常增長及公務(wù)員納入社保養(yǎng)老金和職業(yè)年金的預(yù)算。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(群眾團體)(項)2017年預(yù)算數(shù)為31.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要是項目費用調(diào)整。

　　3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款) 事業(yè)運行(群眾團體)(項)2017年預(yù)算數(shù)為13.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.4萬元，主要是2016年新成立海南省文學(xué)院，其預(yù)算并入省作協(xié)統(tǒng)計。

　　4. 一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為47.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少26萬元，主要是2016年財政廳調(diào)整項目。

　　5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)2017年預(yù)算數(shù)為10.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.7萬元，主要是2016年新增海南省文學(xué)院預(yù)算統(tǒng)計。

　　6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為37.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.3萬元，主要是2016年新增海南省文學(xué)院預(yù)算統(tǒng)計。

　　7.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為14.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少35萬元，主要是2016年退休人員退休金改為由社保發(fā)放。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.8萬元，主要是正常基數(shù)增加。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為12.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4萬元，主要是正常基數(shù)增加。

　　三、關(guān)于海南省作家協(xié)會(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省作家協(xié)會(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為146萬元，其中：

　　人員經(jīng)費122萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、;

　　公用經(jīng)費23.8萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省作家協(xié)會(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省作家協(xié)會(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.86萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平,主要原因包括：我會無出國(境)經(jīng)費項目安排。與公務(wù)用車購置及運行費2.8萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.8萬元)，與上年預(yù)算持平。截至2016年12月31日，海南省作家協(xié)會(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

　　公務(wù)接待費4萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海南省作家協(xié)會(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省作家協(xié)會(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省作家協(xié)會(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省作家協(xié)會(部門)2017年收支總預(yù)算283萬元。

　　七、關(guān)于海南省作家協(xié)會(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省作家協(xié)會(部門)2017年收入預(yù)算283萬元，其中：經(jīng)費撥款收入283萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省作家協(xié)會(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省作家協(xié)會(部門)2017年支出預(yù)算283萬元，其中：基本支出157萬元，占55%;項目支出126萬元，占45%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省作家協(xié)會(部門)本級、海南省文學(xué)院等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算30.3萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省作家協(xié)會(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.6萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省作家協(xié)會(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，機要通信應(yīng)急用車1輛、。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省作家協(xié)會(部門)2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算16.6萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(群眾團體)(項)：指海南省作家協(xié)會用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(群眾團體)(項)：指用于海南省作家協(xié)會開展日常工作的基本支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款) 事業(yè)運行(群眾團體)(項)：指海南省文學(xué)院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十六、 一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)：指海南省文學(xué)院開展日常工作的基本支出。

　　十七、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)：指海南省文學(xué)院項目的基本支出。

　　十八、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)：指海南省文學(xué)院項目的基本支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指海南省作家協(xié)會機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的基本支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指海南省作家協(xié)會行政單位醫(yī)療的基本支出。

　　二十一、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)：指海南省作家協(xié)會住房公積金的基本支出。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。