目錄

　　第一部分 九三學社海南省委員會概況

　　一、 主要職能

　　第二部分 九三學社海南省委員會2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 九三學社海南省委員會2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 九三學社海南省委員會概況

　　一、主要職能

　　九三學社是由科學技術界高中級知識分子為主組成的、具有政治聯盟特點的、致力于社會主義事業的參政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度格局的參政黨之一。九三學社海南省委是九三學社中央委員會的地方組織。九三學社海南省委的主要職責是：

　　(一)堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，履行參政黨參政議政、民主監督的職責。努力開展海外聯誼，促進“一國兩制”和平統一祖國的工作。

　　(二) 堅持中國共產黨的基本路線和方針。為改革、發展、穩定的大局、為“科教興國”戰略的實施，盡心盡力。

　　(三)參與中共海南省委、省政府重大決策的研討工作，對社會重大、熱點問題進行調查研究，提出建議和意見。

　　(四)指導全省各級九三學社組織開展工作，為九三學社中央開展各項活動做好服務工作。

　　(五)承辦九三學社中央和中共海南省委交辦的其他任務。

　　第二部分 九三學社海南省委員會2017年部門預算表

　　(此部分內容見部門預算公開表)

　　第三部分 九三學社海南省委員會2017年部門預算情況說明

　　一、關于九三學社海南省委員會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　九三學社海南省委員會2017年財政撥款收支總預算340.38萬元。其中，收入總計340.38萬元，包括一般公共預算本年收入340.38萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計340.38萬元，包括一般公共服務支出270.84萬元、教育支出15.4萬元、社會保障和就業支出28.82萬元、醫療衛生和計劃生育支出6.32萬元、住房保障支出19萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于九三學社海南省委員會2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　九三學社海南省委員會2017年一般公共預算當年撥款340.38萬元，比上年預算數314.04萬元增加26.34萬元，主要是職工工資、社保增加及2017換屆年的換屆工作經費。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出270.84萬元，占79.57%;教育(類)支出15.4萬元，占4.52%;社會保障和就業(類)支出28.82萬元，占8.47%;醫療衛生和計劃生育(類)支出6.32萬元，占1.86%;住房保障(類)支出19萬元，占5.58%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2017年預算數為228.24萬元，比上年預算數增加9.78萬元，主要是職工工資、社保增加;

　　2. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)2017年預算數為9.1萬元，比上年預算數持平，今年是首次單獨列出說明;

　　3. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)2017年預算數為33.5萬元，比上年預算數增加15萬元，主要是2017換屆年的換屆工作經費。

　　三、關于九三學社海南省委員會2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　九三學社海南省委員會2017年一般公共預算基本支出為282.38萬元，其中：

　　人員經費202.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

　　公用經費80.37萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

　　四、九三學社海南省委員會2017年“三公”經費預算情況說明

　　九三學社海南省委員會2017年“三公”經費預算數為14.6萬元，其中：

　　因公出國(境)經費5萬元，與上年預算持平。根據九三學社海南省委員會安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)3人。出國(境)團組主要包括：1. 團組：目的地為臺灣，人數為3人，天數為7天，主要任務為調查研究臺灣經濟發展及社會結構。

　　公務用車購置及運行費3.6萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.6萬元)，較上年持平。

　　公務接待費6萬元，與上年預算持平。

　　五、關于九三學社海南省委員會2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　九三學社海南省委員會2017年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年持平;

　　六、關于九三學社海南省委員會2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，九三學社海南省委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。九三學社海南省委員會2017年收支總預算340.38萬元。

　　七、關于九三學社海南省委員會2017年收入預算情況說明

　　九三學社海南省委員會2017年收入預算340.38萬元，其中：上年結轉0萬元;經費撥款收入340.38萬元，占100%。

　　八、關于九三學社海南省委員會2017年支出預算情況說明

　　九三學社海南省委員會2017年支出預算340.38萬元，其中：基本支出282.38萬元，占82.96%;項目支出58萬元，占17.04%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年九三學社海南省委員會本級的機關運行經費預算79.09萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年九三學社海南省委員會本級政府采購預算總額0萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，九三學社海南省委員會本級共有車輛1輛，其中，機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年九三學社海南省委員會1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算21萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)九三學社海南省委員會事務(款)行政運行(項)：指九三學社海南省委員會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)九三學社海南省委員會事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于九三學社海南省委員會等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017九三學社海南省委員會部門預算公開表