目錄

　　第一部分 海南省文化廣電出版體育廳(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省文化廣電出版體育廳(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

　　第三部分 海南省文化廣電出版體育廳(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省文化廣電出版體育廳(部門)概況

　　一、主要職能

　　海南省文化廣電出版體育廳(以下簡稱省文體廳)是主管全省文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動工作的省政府組成部門。

　　(一)貫徹執行黨和國家有關文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動工作的方針政策、法律法規規章;依法擬定并組織實施本省有關的政策、法規及發展規劃、計劃。

　　(二)會同有關部門規劃、協調、管理全省文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動設施建設布局、經費綜合平衡工作以及文物保護、維修、考古發掘等工作，負責本系統的內部審計工作。

　　(三)按中央和省有關規定，審批和管理有關文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動單位。

　　(四)對全省印刷行業實施行業管理。

　　(五)組織舉辦全省性和重大的文體活動;組織全省重點精神產品的創作、生產和有關產品審讀、鑒定;協同有關部門查處文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動等方面的違法、違規行為。

　　(六)指導、管理全省文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動工作的對外交流;審核、報批對外文體交流項目和進出口文化精神產品。

　　(七)依照國家法律、法規審批發放或吊銷有關許可證。指導、管理全省文化市場、文物市場、廣播電影電視市場、新聞出版市場和體育市場，以及其他提供精神產品與文化服務的社會文化市場。

　　(八)負責全省文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育系統工作人員的培訓工作;指導全省文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動系統的隊伍建設。

　　(九)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　　(十)承辦省政府和上級部門交辦的工作;檢查指導各市縣文化藝術和文物、廣播電影電視、新聞出版和版權、體育運動工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入省文體廳(部門)2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1、省藝術學校

　　2、省廣電互聯網監察監測中心

　　3、省文化市場行政執法總隊

　　4、省高級體育學校

　　5、省群眾藝術館

　　6、省國際文化交流中心

　　7、省民族博物館

　　8、省博物館

　　9、省圖書館

　　10、省瓊劇院

　　11、省體育賽事中心

　　12、省文化體育公園管理中心

　　13、國家文物出入境審核海南管理處

　　14、省文化廣電出版體育廳信息中心

　　15、南海博物館

　　第二部分 海南省文化廣電出版體育廳(部門)2017年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)另附表

　　第三部分 海南省文化廣電出版體育廳(部門)2017年部門預算情況說明

　　一、關于省文體廳(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省文體廳(部門)2017年財政撥款收支總預算86773.34萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入75404.34萬元、政府性基金預算本年收入11194萬元、上年結轉175萬元;支出包括教育支出4302.82萬元、文化體育與傳媒支出69315.72萬元、社會保障和就業支出1710.26萬元、醫療衛生與計劃生育支出367.44萬元、住房保障支出1083.1萬元、其他支出9994萬元。

　　二、關于省文體廳(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省文體廳(部門)2017年一般公共預算當年撥款75404.34萬元，比上年預算數增加18389.9萬元，主要是新增一家二級預算單位“南海博物館”。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育(類)支出4302.82萬元，占5.71%;文化體育與傳媒(類)支出67940.72萬元，占90.1%;社會保障和就業(類)支出1710.26萬元，占2.27%;醫療衛生與計劃生育(類)支出367.44萬元，占0.49%;住房保障(類)支出1083.1萬元，占1.44%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出(類)教育管理事務、職業教育、其他教育支出(款)行政運行、中專教育、高等職業教育、其他教育支出(項)2017年預算數為4302.82萬元，比上年預算數增加1651.26萬元，主要是省體職院、省藝術學校基本和項目預算支出。

　　2. 文化體育與傳媒支出(類)文化、文物、體育、新聞出版廣播影視、其他文化體育與傳媒支出、(款)行政運行等(項)2017年預算數為67940.72萬元，比上年預算數增加16247萬元，主要是新增一家二級預算單位南海博物館。

　　3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休等(款)歸口管理的行政單位離退休等(項)2017年預算數為1710.26萬元，比上年預算數增加313.65萬元，主要是用于本部門離退休經費。

　　4.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療(項)2017年預算數為367.44萬元，比上年預算數增加45.53萬元，主要用于本部門的基本醫療保險繳費。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項)2017年預算數為1083.1萬元，比上年預算數增加132.46萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發放購房補貼。

　　三、關于省文體廳(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省文體廳(部門)2017年一般公共預算基本支出為15079.19萬元，其中：

　　人員經費12380.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出等;

　　公用經費2698.2萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　四、省文體廳(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　省文體廳(部門)2017年“三公”經費預算數為482.26萬元，其中：

　　因公出國(境)經費172.95萬元，較上年預算增長6.79%。增長的主要原因是：與烏蘭巴托中國文化中心開展部省對口年度合作活動。根據本部門工作需要，安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組29次，出國(境)406人。出國(境)團組詳見附表1。

　　公務用車購置及運行費220.54萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費220.54萬元)，較上年預算下降1.31%。下降的主要原因包括：厲行節約。截至2016年12月31日，海南省文體廳(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛77輛，2017年公務用車購置數為零。

　　公務接待費88.77萬元，較上年預算下降15.99%。下降的主要原因包括：減少接待任務。結合2017年部門工作安排，預計2017年國內公務接待批次為115批次，接待人數為345人。

　　五、關于省文體廳(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　省文體廳(部門)2017年政府性基金預算當年撥款11369萬元，比上年預算數增加550萬元，主要是國家電影事業發展專項資金及專項對應債務收入安排的支出有增長。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒(類)支出1375萬元，占12.09%;其他(類)支出9994萬元，占87.91%。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出(類)國家電影事業發展專項資金及專項對應債務收入安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)2017年預算數為1375萬元，比上年預算數增加175萬元，主要是影院票房增長。

　　2. 其他支出(類)彩票金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)2017年預算數為9994萬元，比上年預算數增加375萬元，主要是2016年體彩公益金銷售增加。

　　六、關于省文體廳(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省文體廳(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業性收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、單位自有資金、政府性基金收入結余等;支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其它支出等。省文體廳(部門)2017年收支總預算87515萬元。

　　七、關于省文體廳(部門)2017年收入預算情況說明

　　省文體廳(部門)2017年收入預算87515萬元，其中：上年結轉175萬元，占0.2%;經費撥款收入74177.99萬元，占84.76%;政府性基金收入11194萬元，占12.79%;專項收入948.3萬元，占1.08%;行政事業性收費收入293.16萬元，占0.33%;國有資源(資產)有償使用收入246.55萬元，占0.28%;單為自有資金480萬元，占0.55%。

　　八、關于省文體廳(部門)2017年支出預算情況說明

　　省文體廳(部門)2017年支出預算87515萬元，其中：基本支出15820.85萬元，占18.08%;項目支出71694.15萬元，占81.92%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省文體廳(部門)本級、省藝術學校、省廣電互聯網監察監測中心、省文化稽查總隊、省高級體育學校、省群眾藝術館、省國際文化交流中心、省民族博物館、省博物館、省圖書館、省瓊劇院、省體育賽事中心、省文化體育公園管理中心、國家文物出入境審核海南管理處、省文化廣電出版體育廳信息中心、南海博物館等的機關運行經費預算2698.2萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省文體廳(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額23503.57萬元，其中：政府采購貨物預算4114.67萬元，政府采購工程預算7858.54萬元，政府采購服務預算11530.36萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省文體廳(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛77輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車5輛、其他用車69輛。單位價值100萬元以上設備2臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省文體廳(部門)35個項目實行績效目標管理，涉及經費撥款58747.5萬元、行政事業性收費(國庫管理)31.5萬元、專項收入830.62萬元、國有資源(資產)有償使用收入111.52萬元、政府性基金11369萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項)：指教育管理用于行政單位(包括實行公務員管的事業單位)的基本支出。

　　十四、教育(類)職業教育(款)中專教育(項)：指職業教育用于各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

　　十五、教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項)：指職業教育用于經國家批準設立的高等職業大學、?？坡殬I教育等方面的支出。

　　十六、教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指其他教育用于除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　十七、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項)：指文化用于行政單位(包括實行公務員管的事業單位)的基本支出。

　　十八、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項)：指文化用于圖書館的支出。

　　十九、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術表演團體(項)：指文化用于文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術表演團體的支出。

　　二十、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)：指文化用于舉辦大型文化藝術活動的支出。

　　二十一、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)：指文化用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館(站)、群眾藝術館的支出等

　　二十二、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化交流與合作(項)：指文化用于對外文化交流合作活動的支出。

　　二十三、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)：指文化用于鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

　　二十四、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場管理(項)：指文化用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

　　二十五、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)：指文化用于除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

　　二十六、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)：指文物用于考古發掘及文物保護方面的支出。

　　二十七、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)：指文物用于文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

　　二十八、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項)：指文物用于除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

　　二十九、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)：指體育用于各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

　　三十、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)：指體育用于綜合性運動會及單項體育比賽支出。

　　三十一、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)：指體育用于各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

　　三十二、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)：指體育用于體育場館建設及維護等方面的支出。

　　三十三、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)：指體育用于業余體校及全民健身等群眾體育活動方面的支出。

　　三十四、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)：指體育用于除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

　　三十五、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)：指新聞出版廣播影視用于電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

　　三十六、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項)：指新聞出版廣播影視用于電影制片、發行、放映等方面的支出。

　　三十七、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)：指新聞出版廣播影視用于除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

　　三十八、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指其他文化體育與傳媒支出用于除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　三十九、社會保障及就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)：指行政事業單位離退休用于實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休費。

　　四十、社會保障及就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：指行政事業單位離退休用于實行歸口管理的事業單位開支的離退休費。

　　四十一、社會保障及就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指行政事業單位離退休用于機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　四十二、社會保障及就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指行政事業單位離退休用于機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

　　四十三、社會保障及就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：指撫恤用于除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

　　四十四、醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指行政事業單位醫療用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　四十五、醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指行政事業單位醫療用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　四十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金項)：指住房改革支出用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　四十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指住房改革支出用于按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

　　四十八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　四十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　五十、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　五十一、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。