目錄

　　第一部分 海口市美蘭區(qū)人民法院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海口市美蘭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海口市美蘭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海口市美蘭區(qū)人民法院概況

　　一、主要職能

　　海口市美蘭區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，對(duì)海口市美蘭區(qū)人民代表大會(huì)和海口市美蘭區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

　　（一）依法審判法律規(guī)定由海口市美蘭區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　（二）處理不需要開(kāi)庭審判的民事糾紛和輕微的刑事案件以及指導(dǎo)人民調(diào)解委員會(huì)的工作。

　　（三）依法審判由上級(jí)法院指定管轄和交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　（四）受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提起再審。

　　（五）依法審判由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

　　（六）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由基層人民法院執(zhí)行的其他生效法律文書和外地法院協(xié)助執(zhí)行和委托執(zhí)行的案件。

　　（七）對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見(jiàn)；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議；負(fù)責(zé)對(duì)司法工作中有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查和研究。

　　（八）負(fù)責(zé)并抓好本院干警的思想政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；按權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。

　　（九）依照規(guī)定協(xié)同區(qū)編委、組織人事部門管理本院的機(jī)構(gòu)、人員編制工作和干部考核、培養(yǎng)、使用工作。

　　（十）負(fù)責(zé)本院的司法行政工作，依法管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。

　　（十一）在審判工作中開(kāi)展法制宣傳，教育公民自覺(jué)遵守憲法、法律；參與社會(huì)治安綜合治理。

　　（十二）負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　（十三）承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海口市美蘭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括海口市美蘭區(qū)人民法院本級(jí)。

第二部分 海口市美蘭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算表

　　（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 海口市美蘭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3825.77萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入3825.77萬(wàn)元；支出包括公共安全支出3236.72萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出219.87萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153.85萬(wàn)元、住房保障支出215.33萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海口市美蘭區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3825.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少463.02萬(wàn)元，主要是公共安全（類）支出的減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全（類）支出3236.72萬(wàn)元，占84.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出219.87萬(wàn)元，占5.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出153.85萬(wàn)元，占4.02%；住房保障（類）支出215.33萬(wàn)元，占5.63%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2162.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加675.57萬(wàn)元，主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的增加。

　　公共安全（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為540.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.41萬(wàn)元，主要是案件量的增多，導(dǎo)致辦案過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用增加。

　　公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元，主要是2017年我院新引進(jìn)了“全國(guó)法院網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)”，可直接在網(wǎng)上查詢當(dāng)事人的車輛和財(cái)產(chǎn)信息（網(wǎng)絡(luò)財(cái)產(chǎn)和銀行財(cái)產(chǎn)），并直接凍結(jié)，因而大大減少了案件執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用。

　　公共安全（類）法院（款）“兩庭””建設(shè)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為149.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加127.94萬(wàn)元，主要是新審判大樓信息系統(tǒng)建設(shè)工程款。

　　公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為382.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1552.96萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯夏甓瓤紤]到搬遷至新審判大樓辦公，需要進(jìn)行新審判大樓的信息系統(tǒng)建設(shè)并采購(gòu)一批業(yè)務(wù)裝備，而今年信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度基本進(jìn)入完成階段，僅需支付工程尾款，因而所需支出大幅度減少。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為219.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加137.39萬(wàn)元，主要是本單位上年度新增幾名退休干警的福利待遇從該項(xiàng)目支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為43.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.25萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯绫＠U費(fèi)基數(shù)的提高。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為110.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加110.1萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯夏甓裙珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金是年中下達(dá)，并未列入年初預(yù)算。

　　4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為215.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.28萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY改革增資導(dǎo)致公積金繳費(fèi)基數(shù)的提高。

　　三、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2751.38萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2386.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)364.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海口市美蘭區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.896萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.144萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.144萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。預(yù)計(jì)2017年公務(wù)接待的次數(shù)為8次，人數(shù)為60人。

　　五、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民法院無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海口市美蘭區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收支總預(yù)算3825.77萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算3825.77萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款收入3825.77萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算3825.77萬(wàn)元，其中：基本支出2751.38萬(wàn)元，占71.92%；項(xiàng)目支出1074.39萬(wàn)元，占28.08%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海口市美蘭區(qū)人民法院本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算364.71萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2017年海口市美蘭區(qū)人民法院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額840萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算750萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海口市美蘭區(qū)人民法院本級(jí)共有車輛31輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛。單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海口市美蘭區(qū)人民法院3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算852.74萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人民法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：指人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十五、公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）：指人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

　　十六、公共安全（類）法院（款）“兩庭””建設(shè)（項(xiàng)）：指人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。

　　十七、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：2017年海口市美蘭區(qū)人民法院預(yù)算公開(kāi)表.xls