目錄

　　第一部分省婦聯概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分省婦聯(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分省婦聯(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分省婦聯概況

　　一、 主要職能

　　省婦聯屬于省屬行政單位，承擔著動員和組織婦女參與社會活動，推動全省經濟發展、社會穩定和婦女自身進步，代表和維護婦女兒童的合法權益、普及學前教育、保育等工作任務。

　　二、 部門預算單位構成

　　1.省婦聯構成

　　省婦聯內設辦公室、組織聯絡部(機關黨委、機關工會)、宣傳部、婦女發展部、權益部、兒童工作部6個職能機構。　海南省人民政府婦女兒童工作委員會辦公室設在省婦聯。

　　海南省機關第二幼兒園(以下簡稱二園)隸屬省婦聯，屬財政全額撥款事業單位。

　　2.人員情況

　　省婦聯2016年1月1日總編制數為88人(職工編制數4人)，實有人數為89人(1人為軍轉待編干部)。

　　截止2016年12月31日，省婦聯總編制數為88人(職工編制數4人)，實有人數為85人。減員3人(調出2人，辭職1人)。

　　第二部分省婦聯2017年部門預算表

　　(此部分內容即為省婦聯預算公開表)

　　第三部分省婦聯2017年度預算情況說明

　　一、關于省婦聯2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省婦聯2017年財政撥款收支總預算20,59.35萬元。其中，收入總計20,59.35萬元，包括一般公共預算本年收入20,59.35萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計20,59.35萬元，包括一般公共服務支出1110.05萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元，教育支出615.87萬元、社會保障和就業支出190.96萬元、醫療衛生與計劃生育支出36.19萬元、住房保障支出106.28萬元、結轉下年0萬元。

　　二、關于省婦聯2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情

　　省婦聯2017年一般公共預算當年撥款20,59.35萬元，省婦聯2016年一般公共預算當年撥款22,47.63萬元。比上年預算數減少188.28萬元，主要是省婦聯加強經費管理，嚴控支出各項環節，開源節流。努力做到經費縮減，活動不減，效能更高。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出1110.05萬元，占53.90%;外交(類)支出0萬元，占0%;教育(類)支出615.87萬元，占29.91%;科學技術(類)支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出190.96萬元，占9.27%;醫療衛生與計劃生育支出36.19萬元，占1.76%;住房保障支出106.28萬元，占5.16%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)團體事務(款)行政運行(項)2017年預算數為684.94萬元，比上年預算數增加13.13萬元，主要是省婦聯基本支出中人員的基本工資及對對個人和家庭的補助有所增加。

　　2.一般公共服務(類)團體事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為425.11萬元，比上年預算數減少50.86萬元，主要是省婦聯加強項目管理，剔除一些效能較差的項目，減少了項目開支。

　　三、關于省婦聯2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省婦聯2017年一般公共預算基本支出為1421.34萬元，其中：

　　人員經費1181.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出;

　　公用經費239.73萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　四、省婦聯2017年“三公”經費預算情況說明

　　省婦聯2017年“三公”經費預算數為72萬元，其中：

　　因公出國(境)經費20萬元，與上年預算持平。根據全國婦聯和省委的工作任務擬定2017年出國計劃，擬安排出國(境)組3次，出國(境)7人。出國(境)團組主要包括：1.參加全國婦聯團組：目的地待定，人數為1人，天數為21天，主要任務為交流考察婦女工作;2.組織2批海南省婦女工作交流考察代表團：目的地臺灣，人數為2批6人，天數為2批14天，主要任務為婦女工作交流考察。

　　公務用車購置及運行費33萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費33萬元)，與上年預算較上年預算下降8.33%。下降的主要原因是省婦聯根據單位實際情況，制定更為嚴格的車輛管理制度，節省了車輛運行費。公務接待費19萬元，與上年預算持平。

　　五、關于省婦聯2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　省婦聯2017年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出(類)支出0萬元，占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元，占0%;節能環保(類)支出0萬元，占0%。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2017年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬。

　　2.科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2017年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬。

　　六、關于省婦聯2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入19,99.35萬元、非稅收入243.6萬元、政府性基金收入0萬元、專項收入0萬元、行政事業性收費收入183.6萬元。國庫管理的行政事業型收費收入0萬元、專戶管理的行政事業性收費收入0萬元、國有資源(資產)有償使用收入60萬元;支出包括：一般公共服務支出1110.05萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出766.47萬元、社會保障和就業支出208.96萬元、醫療衛生與計劃生育支出45.19萬元、住房保障支出112.28萬元。海南省婦聯2017年收支總預算2242.95萬元。

　　七、關于省婦聯2017年收入預算情況說明

　　省婦聯2017年收入預算2242.95萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入1999.35萬元，占89.14%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入0萬元，占0%;專戶管理的行政事業性收費收入183.6萬元，占8.19%;國有資源(資產)有償使用收入60萬元，占2.68%。

　　八、關于省婦聯2017年支出預算情況說明

　　省婦聯2017年支出預算2242.95萬元，其中：基本支出1604.94萬元，占71.55%;項目支出638.01萬元，占28.45%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費(商品和服務支出)

　　2017年省婦聯本級、二園的機關運行經費預算234.37萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省婦聯本級及下屬各預算單位政府采購預算總額137.67萬元，其中：政府采購貨物預算19.54萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算118.13萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省婦聯本級及下屬各預算單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省婦聯7個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算638.01萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)團體事務(款)行政運行(項)：指省婦聯用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)團體事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于省婦聯未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。