目錄

　　第一部分 省司法廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 省司法廳2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省司法廳2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省司法廳概況

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執行黨和國家有關司法行政工作的方針政策、法律法規規章，依法擬定并組織實施本省司法行政工作政策、法規和規章，以及發展規劃、計劃。

　　(二)指導監督監獄管理工作，指導監督執行刑罰、改造罪犯工作。

　　(三)管理勞動教養工作。指導、監督司法行政系統戒毒場所的管理工作。

　　(四)制定并組織實施法制宣傳和普及法律常識規劃，指導各市縣、各行業依法治理工作和對外法制宣傳。

　　(五)指導監督律師、公證和仲裁工作。

　　(六)監督管理全省法律援助工作。

　　(七)指導、監督基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和安置幫教工作。

　　(八)組織實施全省國家司法考試工作。

　　(九)參與地方立法工作，承辦涉港、澳、臺有關法律事務。

　　(十)主管全省司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。

　　(十一)參與全省社會治安的綜合治理，指導司法，行政理論研究，組織有關專題的理論研討和交流活動：參與指導面向社會的法學教育工作。

　　(十二)指導管理全省司法行政系統計劃財務、內部審計和槍支彈藥、警用服裝、警務車輛等物資裝備。

　　(十三)負責司法行政隊伍建設和思想政治工作，負責司法行政系統的警務和警銜評授工作。

　　(十四)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的檢查監督，協同有關部門監管經營性國有資產。

　　(十五)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導各市縣司法工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入省司法廳2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1、省司法廳本級

　　2、省預防犯罪研究所

　　3、省法律援助中心

　　4、省司法廳機關后勤服務中心

　　第二部分 省司法廳2017年部門預算表

　　省司法廳2017年部門預算表有以下明細表：

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　以上明細表內容詳見省司法廳2017年部門預算公開表。

　　第三部分 省司法廳2017年部門預算情況說明

　　一、關于省司法廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省司法廳2017年財政撥款收支總預算6113.87萬元。其中，收入總計6113.87萬元，包括一般公共預算本年收入6113.87萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計6113.87萬元，包括一般公共服務支出6113.87萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、政府性基金預算0萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于省司法廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省司法廳2017年一般公共預算當年撥款6113.87萬元，比上年預算數減少421.67萬元，主要是社會保障和就業支出中，行政事業單位離退休人員支出的減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全(類)支出5541.28萬元，占90.63%;社會保障和就業(類)支出301.87萬元，占4.94%;醫療衛生與計劃生育(類)支出60.04萬元，占0.98%;住房保障(類)支出210.68萬元，占3.45%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、公共安全(類)司法(款)行政運行(項)2017年預算數為2088.84萬元，比上年預算數增加83.85萬元，主要是人員工資福利支出增長的原因。

　　2、 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為1458.05萬元，比上年預算數減少230.65萬元，主要是2017年的項目支出預算進行了整理合并。

　　3、公共安全(類)司法(款)機關服務(項)2017年預算數為92.75，比上年預算減少4.65萬元，主要原因是由于人員經費減少。

　　4、公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項)2017年預算數為68萬元，與上年預算持平。

　　5、公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項)2017年預算數為53萬元，比上年預算數增加25萬元，主要是增加了涉法涉訴案件的支出。

　　6、公共安全(類)司法(款)法律援助(項)2017年預算數為623.69萬元，比上年預算增加7.06萬元，主要是人員工資福利支出的增加。

　　7、公共安全(類)司法(款)司法統一考試(項)2017年預算數為70萬元，比上年預算減少30萬元，主要原因是將部分經費劃撥至海口和三亞司法局，由海口和三亞司法局具體實施國家司法考試。

　　8、公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項)2017年預算數為1086.95萬元，比上年預算增加431.75萬元，主要原因一是調整合并了項目預算，二是調高國有資源(資產)有償使用收入金額。

　　9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為30.22萬元，比上年預算減少了780.8萬元，減少的主要原因是離退人員的工資福利不再由本單位發放。

　　10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為263.88萬元，比上年預算增加263.88萬元，增加的原因是2017年預算新增了機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

　　11、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為7.77萬元，比上年預算增加7.02萬元，增加的原因是2017年新增了2名因公犧牲民警遺屬人員經費。

　　12、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(項)行政單位醫療(款)2017年預算數為57.3萬元，比上年預算數增加8.74萬元，主要是在2017年增加了人員。

　　13、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(項)事業單位醫療(款)2017年預算數為2.74萬元，比上年預算數減少1.14萬元，主要是在2017年減少了人員。

　　14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為205.54萬元，比上年預算數增加10.13萬元，主要是2017年住房公積金隨人員工資福利的增長而增長。

　　15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為5.14萬元，比上年預算0.58萬元，主要是2017年新提拔了干部，購房補貼標準有所增長。

　　三、關于省司法廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省司法廳2017年一般公共預算基本支出為2817.89萬元，其中：

　　人員經費2262.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、 其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出;

　　公用經費554.93萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、會議費、培訓費、國內差旅費、工會經費等。

　　四、省司法廳2017年“三公”經費預算情況說明

　　省司法廳2017年“三公”經費預算數為106.3萬元，其中：

　　因公出國(境)經費32.7萬元，與上年預算持平。根據司法部、省委外事僑務工作領導小組辦公室安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)6組90人次(其中廳部門預算單位6人次)，出國(境)90人(其中廳部門預算單位6人)。出國(境)團組主要包括：1、罪犯分類分級培訓團：目的地為澳大利亞，人數為24人，天數為14天，主要任務為學習罪犯分類分級經驗及做法;2、法律援助培訓團：目的地為美國，人數為24人，天數為14天，主要任務是學習國外法律援助的做法與程序;3、戒毒康復培訓團：目的地為法國，人數為24人，天數為14天，主要任務是學習先進的戒毒康復知識;4、戒毒管理與康復業務學習交流團：目的地為俄羅斯和哈薩克期坦，人數為6人，天數為9天，主要任務是學習交流國外戒毒與康的經驗與做法;5、法律援助業務學習交流團：目的地為美國、加拿大，人數為6人，天數為9天，主要任務是學習交流國外法律援助業務;6、監獄警察管理業務學習交流團：目的地為英國、德國，人數為6人，天數為9天，主要任務是學習交流國外監獄警察管理的業務。

　　公務用車購置及運行費55.3萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費55.3萬元)，與上年預算持平。

　　公務接待費18.3萬元，與上年預算持平。

　　五、關于省司法廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　省司法廳2017年無政府性基金預算。

　　六、關于省司法廳2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省司法廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入和非稅收入;支出包括：公共安全支出、社會和保障就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出。省司法廳2017年收支總預算6113.87萬元。

　　七、關于省司法廳2017年收入預算情況說明

　　省司法廳2017年收入預算6113.87萬元，其中：經費撥款收入5493.22萬元，占89.85%;非稅收入620.65萬元，占10.15%。

　　八、關于省司法廳2017年支出預算情況說明

　　省司法廳2017年支出預算6113.87萬元，其中：基本支出2817.89萬元，占46.09%;項目支出3295.98萬元，占53.91%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省司法廳本級、省司法廳機關后勤服務中心、省法律援助中心和省預防犯罪研究所的機關運行經費預算342.72萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省司法廳本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1211.7萬元，其中：政府采購貨物預算956.7萬元，政府采購工程預算255萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省司法廳本級及下屬各預算單位共有車輛10輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車4輛、一般執法執勤用車5輛。單位價值100萬元以上設備1臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省司法廳12個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算3295.98萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)司法(款)行政運行(項)：指司法用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)：指用于司法等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2017預算公開報表