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目 錄

　　第一部分 海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

第一部分 海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會概況

　　一、主要職能

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會(以下簡稱“省社科聯(lián)”)是全額預(yù)算撥款的正廳級參公管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)。省社科聯(lián)的主要職能是：作為海南省委省政府聯(lián)系、團(tuán)結(jié)廣大社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶，聯(lián)合、組織全省社會科學(xué)工作者和社科學(xué)術(shù)團(tuán)體開展學(xué)術(shù)研究活動，為省委、省政府的科學(xué)決策服務(wù)，為海南的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù);努力加強(qiáng)具有海南特色的學(xué)科建設(shè);努力發(fā)揮宣傳普及作用，幫助廣大干部群眾增強(qiáng)理論素養(yǎng)、提高理論水平。

　　省社科聯(lián)的具體任務(wù)：審批、管理全省性社會科學(xué)研究團(tuán)體;組織社會科學(xué)研究活動;提出課題研究方案，組織申報并實施管理;制訂社會科學(xué)研究中長期發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)社會科學(xué)宣傳普及和培訓(xùn)工作，開展社科咨詢服務(wù)活動;負(fù)責(zé)組織全省社會科學(xué)優(yōu)秀研究成果及社科先進(jìn)學(xué)會的評獎工作，表彰先進(jìn)社科工作者;編輯出版社會科學(xué)理論刊物和情況簡報;溝通與省內(nèi)外、國內(nèi)外社科界的聯(lián)絡(luò)，組織學(xué)術(shù)交流;組織重大課題的研究。社會科學(xué)院是海南省一級的研究單位，與省社科聯(lián)合署辦公。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門無納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表

　　此部分詳見“2017年海南省省本級部門預(yù)算表(海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會)”。

第三部分 海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年財政撥款總預(yù)算1322.65萬元，其中收入為一般公共預(yù)算撥款1322.65萬元;支出包括科學(xué)技術(shù)支出1233.57萬元、社會保障和就業(yè)支出37.7萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.09萬元、住房保障支出39.29萬元。

　　二、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1322.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少76.74萬元，主要是調(diào)減其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出(類)1233.57萬元，占總預(yù)算的93.27%;社會保障和就業(yè)支出(類)37.7萬元，占總預(yù)算的2.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)12.09萬元，占總預(yù)算的0.91%;住房保障支出(類)39.29萬元，占總預(yù)算的2.97%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會科學(xué)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政支行(項)2017年預(yù)算數(shù)為389.47萬元，及比上年預(yù)算數(shù)減少83.24萬元，上年行政運行352.71萬元，但今年將該款其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)并入行政運行，上年其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)預(yù)算數(shù)為120萬元，所以該項實際為減少83.24萬元。

　　2.社會科學(xué)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究(項)755萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少69.7萬元，主要是上年社會科學(xué)支出(類)科目下設(shè)社會科學(xué)(款)及科學(xué)技術(shù)普及(款)，今年將兩款合并，減少的是科學(xué)技術(shù)普及(款)經(jīng)費和社會科學(xué)(款)經(jīng)費。

　　3.社會科學(xué)支出(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項)89.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加47.5萬元，主要用于OA辦公系統(tǒng)開發(fā)費、干部檔案電子化管理，搬遷辦公場所維修費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)37.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.55萬元，主要用于本年新增退休經(jīng)費。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)12.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.8萬元，主要用于新進(jìn)人員該項支出。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)38.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，主要是對個人和家庭補(bǔ)助部分減少。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.34萬元，主要是對個人和家庭補(bǔ)助部分減少。

　　三、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年一般公共預(yù)算基本支出為478.55萬元，其中：

　　人員經(jīng)費393.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼。

　　公用經(jīng)費84.85萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中：

　　因公出國(境)費用6萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)我會安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)4人次。主要任務(wù)為合作開展“一帶一路”及其相關(guān)課題研究。

　　公務(wù)用車購置及運行費18萬元(其中，公務(wù)用車運行費18萬元)，較上年預(yù)算增長35.34%。主要原因包括公務(wù)車維修(護(hù))費用增加。

　　公務(wù)接待費6萬元，較上年預(yù)算下降57%。主要原因包括控制公務(wù)接待經(jīng)費。國內(nèi)公務(wù)接待批次估計為15次，共計46人。

　　五、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入;支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年收支總預(yù)算1322.65萬元。

　　七、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年收入預(yù)算1322.65萬元，其中：經(jīng)費撥款收入:1316.65萬元，占收入總預(yù)算的99.546%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入6萬元，占收入總預(yù)算的0.454%。

　　八、關(guān)于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年支出預(yù)算1322.65萬元，其中基本支出478.55萬元，占支出總預(yù)算的36.18%;項目支出844.1萬元，占支出總預(yù)算的63.82%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算389.47萬元(具體詳見第四部分名詞解釋第二十三條)。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會本級政府采購預(yù)算總額4.1萬元。其中，綜合事務(wù)用計算機(jī)2臺，預(yù)算金額為7000元/臺，共計14000元;社會科學(xué)規(guī)劃課題與成果管理用一臺計算機(jī)5000元，一臺打印機(jī)5000元;社會科學(xué)普及與咨詢用一臺計算機(jī)，6000元，一臺碎紙機(jī)1000元;社會組織管理建設(shè)用一臺電腦5000元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會本級共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急車1輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會3個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算508.5萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，并不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：是依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究(項)：指用于除社科基金支出外的社會科學(xué)研究支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項)：指用于社會科學(xué)研究方面的支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼等。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。