目 錄

　　第一部分 海南省民族宗教事務委員會(部門)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省民族宗教事務委員會 (部門)2017年部門

　　預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

　　第二部分 海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年部

　　門預算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省民族宗教事務委員會(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作等重大問題的調查研究，提出有關民族宗教工作的政策建議。

　　(二)參與擬定本省有關民族宗教方面的地方性法規、規章和政策規定，負責督促檢查落實情況;保障少數民族的合法權益，協調、指導民族區域自治法在本省的貫徹落實。

　　(三)研究提出協調民族關系的工作建議，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展;協調處理民族關系中的重大事項和宗教方面的突發事件，維護社會穩定和國家統一。

　　(四)研究分析本省少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出特殊政策建議，協調或配合有關部門處理相關事宜，參與協調民族地區科技發展、對口支援和經濟技術合作等有關工作。

　　(五)負責組織指導民族宗教政策、民族宗教法律法規和民族宗教基本知識的宣傳教育工作，承辦省政府民族團結進步表彰活動，組織協調民族自治地方逢10周年慶祝活動。

　　(六)參與管理少數民族語言文字工作，指導少數民族古籍的搜集、整理、出版工作;負責組織全省性民族文化、體育活動，參與解決少數民族教育問題。

　　(七)參與擬訂本省少數民族人才隊伍建設規劃，聯系少數民族干部，協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。

　　(八) 依法履行宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧。

　　(九)指導宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

　　(十)組織協調本省民族宗教工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作，參與涉及民族宗教的對外宣傳工作。會同有關部門妥善處理宗教事務的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動，抵制境外利用宗教進行的滲透活動。

　　(十一)對政府系統民族宗教工作進行業務指導，加強同少數民族自治地方的聯系，協調推動各級政府及時處理民族宗教方面的重要問題。

　　(十二)承辦省政府交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　(一)海南省民族宗教事務委員會部門本級

　　(二)納入海南省民族宗教事務委員會2017部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.海南省民族研究所

　　2.海南省民宗委信息中心

　　3.海南省基督教協會

　　4.海南省道教協會

　　5.海南省佛教協會

　　6.海南省天主教協會

　　7.海南省伊斯蘭教協會

　　其中：基督教協會、省道教協會、省佛教協會、省天主

　　教協會、省伊斯蘭教協會并賬納入省本級集中支付核算單位，海南省民族研究所屬省本級非集中支付核算單位。

　　第二部分 海南省民族宗教事務委員會2017年部門預算表(詳見附表)

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　十、省級財力安排的專項轉移支付預算表

　　第三部分 海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年部

　　門預算情況說明

　　一、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年財政撥款收支總預算6516.03萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入6516.03萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括一般公共服務支出2220.91萬元、教育支出169.4萬元、社會保障和就業支出213.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出42.56萬元、農林水支出3740萬元、住房保障支出129.42萬元。

　　二、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年一般公共預算當年撥款6516.03萬元，比上年預算數減少940.32萬元。主要用于民族宗教事務管理方面支出。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　1.一般公共服務(類)支出2220.91萬元，占34.08%;教育支出169.4萬元，占2.6%;社會保障和就業支出213.74，占3.28%;醫療衛生與計劃生育支出42.56萬元,占0.65%;農林水支出3740萬元,占57.39%;住房保障支出129.42萬元,占2%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、民族事務

　　(1)一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項)2017年預算數為977.27萬元，比上年預算數減少0.42萬元，主要是部門基本支出減少。

　　　　(2) 一般公共服務(類)民族事務(款)民族工作專項(項)2017年預算數為143.33萬元，比上年預算數減少86.67萬元，主要是部門編制的一次性項目減少，項目預算資金隨之遞減。

　　(3)一般公共服務(類)民族事務(款)事業運行(項)2017年預算數為359.18萬元，比上年預算數增加253.57萬元，主要是部門和下屬事業單位基本支出人員經費部分(含國發辦(2016)62號文調標及“五項”社?；鶖档奶岣?增加。

　　　　(4) 一般公共服務(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項)2017年預算數為496.22萬元，比上年預算數減少912.96萬元，主要是部門和下屬其他民族事務一次性項目減少。

　　2.宗教工作專項

　　(1)一般公共服務(類)宗教事務(款)宗教工作專項(項)2017年預算數為105萬元，比上年預算數增加33萬元，主要是部門和下屬宗教團體用于宗教事務管理方面的支出。

　　　　(2) 一般公共服務(類)宗教事務(款)事業運行(項)2017年預算數為54.91萬元，比上年預算數增加20.81萬元，主要用于其他事業單位人員正常晉升、調資等，人員經費增加。

　　(3)一般公共服務(類)宗教事務(款)其他宗教事務支出(項)2017年預算數為85萬元，比上年預算數減少28.72萬，主要是部門宗教團體辦公經費壓縮減少，用于其他宗教事務方面支出。

　　3.教育支出(類)培訓支出(款)其他教育支出(項)，2017年預算169.4萬元，比上年預算減少7.93萬元，用于民族和宗教管理方面培訓支出。

　　4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位醫療和機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算213.74萬元，比上年預算減少73.57萬元，主要是退休人員的退休金轉交到省社保局，由其發放。

　　5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療費(項)2017年預算42.56萬元，比上年預算增加4.58萬元，主要是部門人員正常晉升、調資，人員經費增加。

　　6.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項)2017年預算3740萬元，比上年預算增加240萬元，主要用于市縣扶貧資金。其中：瓊中530萬元，白沙530萬元，保亭530萬元，五指山530萬元，昌江300萬元，東方300萬元、樂東300萬元，陵水200萬元，儋州200萬元，萬寧200萬元，屯昌120萬元。

　　7、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房改革(款)住房公積金(項)購房補貼(項)2017年預算129.42萬元，比上年預算減少10.82萬元，用于按比例為職工繳納的住房公積金和購房補貼經費。

　　三、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年一般公共預算基本支出為1770.47萬元，其中：

　　人員經費1279.53萬元，主要包括：基本工資390.36萬元、津貼補貼399.16萬元、獎金27.99萬元、其他社會保障繳費44.75萬元、績效工資133.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費200.57萬元、其他工資福利支出83.41萬元;

　　公用經費324.02萬元，主要包括：辦公費18.86萬元、咨詢費0.98萬元、手續費0.98萬元、水費0.84萬元、電費11.76萬元、郵電費9.48萬元、物業管理費7.7萬元、國內差旅費25.91萬元、維護維修費7.5萬元、會議費34萬元、培訓費20.71萬元、工會經費20.03萬元、福利費0.34萬元、公務用車運行維護費22.61、其他交通費61.62萬元、其他商品和服務支出80.7萬元。

　　對個人和家庭補助155.22，主要包括：離休費13.27萬元、醫療費11.33萬元、獎勵費1.2萬元、住房公積金費128.13萬元、購房補貼1.29萬元。

　　其他資本行支出(辦公設備購置)11.7萬元。

　　四、海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年“三公”經費預算數為94.6萬元，其中：

　　因公出國(境)經費20萬元，較上年預算下降10%。下降的主要原因是本著厲行節約的原則壓縮減少開支。我委每年出國(境)計劃嚴格按照國家上級部門和省直機關管理部門組織的出國(境)培訓任務執行，主要任務是民族宗教方面培訓。

　　　　公務用車購置及運行費44.3萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費44.3萬元)，較上年預算下降 3.7%。下降的主要原因是本著厲行節約的原則壓縮節支。

　　公務接待費30.3萬元，與上年預算持平，零增長。主要用于民族宗教事務工作人員來瓊產生的相關費用。

　　五、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預算

　　六、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省民族宗教事務委員會(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入6216.03萬元、專項收入300萬元;支出包括：一般公共服務支出2220.91萬元、教育支出169.4萬元、社會保障和就業213.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出42.56萬元、農林水支出3740萬元、住房保障支出129.42萬元。海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年收支總預算6516.03萬元。

　　七、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年收入預算情況說明

　　海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年收入預算6516.03萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入6216.03萬元，占95.4%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入300萬元，占4.6%。

　　八、關于海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年支出預算情況說明

　　海南省民族宗教事務委員會(部門)2017年支出預算6516.03萬元，其中：基本支出1770.47萬元，占27.17%;項目支出4745.56萬元，占72.83%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省民族宗教事務委員會(部門)本級、海南省民族研究所、海南省民宗委信息中心、基督教協會、省道教協會、省佛教協會、省天主教協會、省伊斯蘭教協會等的機關運行經費預算335.72萬元。

　　(二)政府采購情況

　　　　2017年海南省民族宗教事務委員會(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額 15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　　　截至2016年12月31日，海南省民族宗教事務委員會(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛 8輛。其中，領導干部用車2(其中1輛已封存)輛，機要通信應急用車2輛、其他一般公務用車4輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省民族宗教事務委員會(部門)9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算4590.55萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)民族宗教事務(款)行政運行(項)：指行政事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)民族宗教事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于本單位未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：海南省民族宗教事務委員會預算公開表