目 錄

　　第一部分 海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省民族宗教事務(wù)委員會 (部門)2017年部門

　　預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第二部分 海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年部

　　門預(yù)算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作等重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。

　　(二)參與擬定本省有關(guān)民族宗教方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，負(fù)責(zé)督促檢查落實情況;保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法在本省的貫徹落實。

　　(三)研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，促進(jìn)各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展;協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項和宗教方面的突發(fā)事件，維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一。

　　(四)研究分析本省少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口支援和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。

　　(五)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族宗教政策、民族宗教法律法規(guī)和民族宗教基本知識的宣傳教育工作，承辦省政府民族團結(jié)進(jìn)步表彰活動，組織協(xié)調(diào)民族自治地方逢10周年慶祝活動。

　　(六)參與管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族古籍的搜集、整理、出版工作;負(fù)責(zé)組織全省性民族文化、體育活動，參與解決少數(shù)民族教育問題。

　　(七)參與擬訂本省少數(shù)民族人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

　　(八) 依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

　　(九)指導(dǎo)宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設(shè)，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。

　　(十)組織協(xié)調(diào)本省民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外和對港澳臺的交流與合作，參與涉及民族宗教的對外宣傳工作。會同有關(guān)部門妥善處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動，抵制境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動。

　　(十一)對政府系統(tǒng)民族宗教工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強同少數(shù)民族自治地方的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動各級政府及時處理民族宗教方面的重要問題。

　　(十二)承辦省政府交辦的其他事項。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　(一)海南省民族宗教事務(wù)委員會部門本級

　　(二)納入海南省民族宗教事務(wù)委員會2017部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.海南省民族研究所

　　2.海南省民宗委信息中心

　　3.海南省基督教協(xié)會

　　4.海南省道教協(xié)會

　　5.海南省佛教協(xié)會

　　6.海南省天主教協(xié)會

　　7.海南省伊斯蘭教協(xié)會

　　其中：基督教協(xié)會、省道教協(xié)會、省佛教協(xié)會、省天主

　　教協(xié)會、省伊斯蘭教協(xié)會并賬納入省本級集中支付核算單位，海南省民族研究所屬省本級非集中支付核算單位。

　　第二部分 海南省民族宗教事務(wù)委員會2017年部門預(yù)算表(詳見附表)

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分 海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年部

　　門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算6516.03萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入6516.03萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括一般公共服務(wù)支出2220.91萬元、教育支出169.4萬元、社會保障和就業(yè)支出213.74萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.56萬元、農(nóng)林水支出3740萬元、住房保障支出129.42萬元。

　　二、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6516.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少940.32萬元。主要用于民族宗教事務(wù)管理方面支出。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)支出2220.91萬元，占34.08%;教育支出169.4萬元，占2.6%;社會保障和就業(yè)支出213.74，占3.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.56萬元,占0.65%;農(nóng)林水支出3740萬元,占57.39%;住房保障支出129.42萬元,占2%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、民族事務(wù)

　　(1)一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為977.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，主要是部門基本支出減少。

　　　　(2) 一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項)2017年預(yù)算數(shù)為143.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少86.67萬元，主要是部門編制的一次性項目減少，項目預(yù)算資金隨之遞減。

　　(3)一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為359.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加253.57萬元，主要是部門和下屬事業(yè)單位基本支出人員經(jīng)費部分(含國發(fā)辦(2016)62號文調(diào)標(biāo)及“五項”社保基數(shù)的提高)增加。

　　　　(4) 一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為496.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少912.96萬元，主要是部門和下屬其他民族事務(wù)一次性項目減少。

　　2.宗教工作專項

　　(1)一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)宗教工作專項(項)2017年預(yù)算數(shù)為105萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加33萬元，主要是部門和下屬宗教團體用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

　　　　(2) 一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為54.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.81萬元，主要用于其他事業(yè)單位人員正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費增加。

　　(3)一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)其他宗教事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.72萬，主要是部門宗教團體辦公經(jīng)費壓縮減少，用于其他宗教事務(wù)方面支出。

　　3.教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)其他教育支出(項)，2017年預(yù)算169.4萬元，比上年預(yù)算減少7.93萬元，用于民族和宗教管理方面培訓(xùn)支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位醫(yī)療和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算213.74萬元，比上年預(yù)算減少73.57萬元，主要是退休人員的退休金轉(zhuǎn)交到省社保局，由其發(fā)放。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療費(項)2017年預(yù)算42.56萬元，比上年預(yù)算增加4.58萬元，主要是部門人員正常晉升、調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

　　6.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)社會發(fā)展(項)2017年預(yù)算3740萬元，比上年預(yù)算增加240萬元，主要用于市縣扶貧資金。其中：瓊中530萬元，白沙530萬元，保亭530萬元，五指山530萬元，昌江300萬元，東方300萬元、樂東300萬元，陵水200萬元，儋州200萬元，萬寧200萬元，屯昌120萬元。

　　7、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房改革(款)住房公積金(項)購房補貼(項)2017年預(yù)算129.42萬元，比上年預(yù)算減少10.82萬元，用于按比例為職工繳納的住房公積金和購房補貼經(jīng)費。

　　三、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為1770.47萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1279.53萬元，主要包括：基本工資390.36萬元、津貼補貼399.16萬元、獎金27.99萬元、其他社會保障繳費44.75萬元、績效工資133.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費200.57萬元、其他工資福利支出83.41萬元;

　　公用經(jīng)費324.02萬元，主要包括：辦公費18.86萬元、咨詢費0.98萬元、手續(xù)費0.98萬元、水費0.84萬元、電費11.76萬元、郵電費9.48萬元、物業(yè)管理費7.7萬元、國內(nèi)差旅費25.91萬元、維護維修費7.5萬元、會議費34萬元、培訓(xùn)費20.71萬元、工會經(jīng)費20.03萬元、福利費0.34萬元、公務(wù)用車運行維護費22.61、其他交通費61.62萬元、其他商品和服務(wù)支出80.7萬元。

　　對個人和家庭補助155.22，主要包括：離休費13.27萬元、醫(yī)療費11.33萬元、獎勵費1.2萬元、住房公積金費128.13萬元、購房補貼1.29萬元。

　　其他資本行支出(辦公設(shè)備購置)11.7萬元。

　　四、海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為94.6萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費20萬元，較上年預(yù)算下降10%。下降的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則壓縮減少開支。我委每年出國(境)計劃嚴(yán)格按照國家上級部門和省直機關(guān)管理部門組織的出國(境)培訓(xùn)任務(wù)執(zhí)行，主要任務(wù)是民族宗教方面培訓(xùn)。

　　　　公務(wù)用車購置及運行費44.3萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費44.3萬元)，較上年預(yù)算下降 3.7%。下降的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則壓縮節(jié)支。

　　公務(wù)接待費30.3萬元，與上年預(yù)算持平，零增長。主要用于民族宗教事務(wù)工作人員來瓊產(chǎn)生的相關(guān)費用。

　　五、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入6216.03萬元、專項收入300萬元;支出包括：一般公共服務(wù)支出2220.91萬元、教育支出169.4萬元、社會保障和就業(yè)213.74萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.56萬元、農(nóng)林水支出3740萬元、住房保障支出129.42萬元。海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年收支總預(yù)算6516.03萬元。

　　七、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年收入預(yù)算6516.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費撥款收入6216.03萬元，占95.4%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入300萬元，占4.6%。

　　八、關(guān)于海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)2017年支出預(yù)算6516.03萬元，其中：基本支出1770.47萬元，占27.17%;項目支出4745.56萬元，占72.83%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)本級、海南省民族研究所、海南省民宗委信息中心、基督教協(xié)會、省道教協(xié)會、省佛教協(xié)會、省天主教協(xié)會、省伊斯蘭教協(xié)會等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算335.72萬元。

　　(二)政府采購情況

　　　　2017年海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　　　截至2016年12月31日，海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛 8輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2(其中1輛已封存)輛，機要通信應(yīng)急用車2輛、其他一般公務(wù)用車4輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省民族宗教事務(wù)委員會(部門)9個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4590.55萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)民族宗教事務(wù)(款)行政運行(項)：指行政事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)民族宗教事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于本單位未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：海南省民族宗教事務(wù)委員會預(yù)算公開表