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目錄

　　第一部分 白沙黎族自治縣人民法院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 白沙黎族自治縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 白沙黎族自治縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 白沙黎族自治縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　白沙黎族自治縣人民法院(以下簡稱“白沙縣人民法院”主要職能為審判機(jī)關(guān)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入白沙縣人民法院2017年部門預(yù)算編制范圍的為法院本級，無二級預(yù)算單位

　　第二部分 白沙縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開表見附件

　　第三部分 白沙縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于白沙縣人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　白沙縣人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算2077.05萬元。其中，收入總計2077.05萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2077.05萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計2077.05萬元，包括公共安全支出1787.19萬元、社會保障和就業(yè)支出 127.31萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.13萬元、住房保障支出98.42萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2077.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加35萬元，主要是因為案件量增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1.公共安全支出(類)1787.19萬元，占86.04%;

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類) 127.31萬元，占6.13%;

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)64.13萬元，占3.08%;

　　4.住房保障支出(類)98.42萬元，占4.75%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1026.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加253.61萬元，用于單位的基本支出;

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為250萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加130萬元，用于我院對刑事、民事、行政等案件審判活動的支出，今年增長主要因為案件量的增加;

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬元，用于我院對刑事、民事、行政等案件審判活動的支出;

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為506.67萬元，比去年減少305.17萬元，用于與審判相關(guān)其他業(yè)務(wù)活動的支出;

　　5.社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為126.4萬元，比去年增加69萬元，用于養(yǎng)老保險等費用支付，增加是因為2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員列入繳交范圍;

　　6.社保保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為0.91萬元，比去年增加0.23萬元，用于優(yōu)撫人員支出，該項增加的原因是2017年增加了人員;

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算安排64.13萬元，比去年增加11.22萬元，主要是增加人員的保險費用以及部分人員晉升調(diào)整工資后增加的保險費用;

　　8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算安排98.42萬元，比去年減少3.5萬元。

　　三、關(guān)于白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1316.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1090.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費226.35萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水電郵、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

　　四、白沙縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　白沙縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為97.31萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平;

　　公務(wù)用車購置及運行費85.61萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費85.61萬元)，與上年預(yù)算持平;

　　公務(wù)接待費11.7萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于白沙縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　白沙縣人民法院2017年無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于白沙縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，白沙縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社保保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。白沙縣人民法院2017年收支總預(yù)算2077.05萬元。

　　七、關(guān)于白沙縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　白沙縣人民法院2017年收入預(yù)算2077.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費撥款收入2077.05萬元，占100%。

　　八、關(guān)于白沙縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　白沙縣人民法院2017年支出預(yù)算2077.05萬元，其中：基本支出1316.38萬元，占63.38%;項目支出760.67萬元，占36.62%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年白沙縣人民法院本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算226.35萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年白沙縣人民法院政府采購預(yù)算總額182.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購工程預(yù)算52.67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，白沙縣人民法院共有車輛16輛，其中，一般公務(wù)車用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年白沙縣人民法院4個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算714.67萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項):指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費、法律文書郵寄費、辦公樓水電費等辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指用于案件執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費及業(yè)務(wù)裝備更新相關(guān)的支出。

　　十七、社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)部分的支出;

　　十八、社保保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項)：指用于撫恤相關(guān)的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：指在職人員醫(yī)療及生育保險單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。