目錄

　　第一部分 海南省農業綜合開發辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省農業綜合開發辦公室2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省農業綜合開發辦公室2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省農業綜合開發辦公室概況

　　一、主要職能

　　擬訂全省農業綜合開發政策及項目、資金、財務管理等規章制度;編制全省農業綜合開發規劃、計劃;管理全省農業綜合開發資金;負責全省農業綜合開發土地治理和產業化經營等項目的立項、批復、管理和檢查驗收;匯總全省農業綜合開發資金和項目統計報表，并做好績效評價工作;組織宣傳調研和業務培訓，負責全省農業綜合開發信息系統的建設與管理等。

　　二、部門預算單位構成

　　海南省農業綜合開發辦公室只有部門本級1家預算單位。

　　第二部分 海南省農業綜合開發辦公室2017年部門預算表

　　詳見附件：2017年海南省農業綜合開發辦公室部門預算公開表

　　第三部分 海南省農業綜合開發辦公室2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省農業綜合開發辦公室2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年財政撥款收支總預算20493.22萬元。其中，收入20493.22萬元，包括一般公共預算本年收入20493.22萬元;支出20493.22萬元，包括社會保障和就業支出22.01萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.57萬元、農林水支出20452.54萬元、住房保障支出14.1萬元。

　　二、關于海南省農業綜合開發辦公室2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年一般公共預算當年撥款20493.22萬元，比上年預算數增加7669.72萬元，主要是2016年政府性基金預算安排的6120萬元調整安排在2017年一般公共預算中。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出(類)支出22.01萬元，占0.11%;醫療衛生與計劃生育支出4.57萬元，占0.02%;農林水支出20452.54萬元，占99.8%;住房保障支出14.1萬元，占0.07%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為22.1萬元，比上年預算數增加22.1萬元，主要是從2016年開始公務員繳納基本養老保險費。

　　2. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為4.57萬元，比上年預算數增加0.77萬元，主要是2016年全省公務員普調增資相應增加的醫療保險費。

　　3.農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項)2017年預算數為172.44萬元，比上年預算減少311.37萬元，主要是為加大對市縣農發項目支持力度，將2016年機構運行中安排的農發項目前期經費調整安排在2017年其他農業綜合開發支出中。

　　4. 農林水支出(類)農業綜合開發(款)土地治理(項)2017年預算數為17634.56萬元，比上年預算增加9359.56萬元，主要是將2016年政府性基金安排的6120萬元調整安排在2017年一般公共預算中。

　　5. 農林水支出(類)農業綜合開發(款)產業化經營(項)2017年預算數為2364萬元，比上年預算減少1683.71萬元，主要是2017年加大對土地治理項目支持，相應減少了產業化發展項目資金安排。

　　6. 農林水支出(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項)2017年預算數為281.54萬元，比上年預算增加281.54萬元，主要是為加大對市縣農發項目支持力度，將2016年機構運行中安排的農發項目前期經費調整安排在2017年其他農業綜合開發支出中。

　　三、關于海南省農業綜合開發辦公室2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年一般公共預算基本支出為213.12萬元，其中：

　　人員經費150.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出。

　　公用經費62.94萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、辦公設備購置。

　　四、海南省農業綜合開發辦公室2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年“三公”經費預算數為40萬元，其中：

　　因公出國(境)經費為安排5萬元，與上年預算持平。根據財政廳年度工作計劃，2017年擬參與財政廳出國(境)團組，安排出國(境)1人。財政廳出國(境)團組主要是：新《政府會計制度》下的信息化建設團組，目的地為英國，總人數為25人，天數為21天。此次培訓擬赴英國學習英國財政管理信息系統的開發與設計、功能結構與應用、運行管理流程和信息安全保障等相關內容。

　　公務用車購置及運行費15萬元，均為公務用車運行費，與上年預算持平。本部門機要通信應急用車編制1輛。

　　公務接待費20萬元，與上年預算持平。根據工作安排，本部門2017年預計國內公務接待20批次共210人。

　　五、關于海南省農業綜合開發辦公室2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省農業綜合開發辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年收支總預算20493.22萬元。

　　六、關于海南省農業綜合開發辦公室2017年收入預算情況說明

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年收入預算20493.22萬元，全部為經費撥款收入。

　　七、關于海南省農業綜合開發辦公室2017年支出預算情況說明

　　海南省農業綜合開發辦公室2017年支出預算20493.22萬元，其中：基本支出213.12萬元，占1.04%;項目支出20280.1萬元，占98.96%。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省農業綜合開發辦公室本級的機關運行經費預算62.94萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省農業綜合開發辦公室本級無政府采購項目。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省農業綜合開發辦公室本級共有車輛1輛，為機要通信應急用車。無單位價值100萬元以上設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省農業綜合開發辦公室項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算20257.56萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳費的基本養保險費支出。

　　三、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　四、農林水(類)農業綜合開發(款)機構運行(項)：指用于海南省農業綜合辦公室的基本支出。

　　五、農林水(類)農業綜合開發(款)土地治理(項)：指用于海南省農業綜合辦公室安排的土地治理項目支出。

　　六、農林水(類)農業綜合開發(款)產業化經營(項)：指用于海南省農業綜合辦公室安排的產業化經營項目支出。

　　七、農林水(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項)：指用于海南省農業綜合辦公室安排的其他支出。

　　八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：指海南省農業綜合開發辦公室按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼：指按房改政策規定，海南省農業綜合開發辦公室向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

　　十、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十二、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費(機構運行)：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：