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目錄

　　第一部分海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省海口市中級人民法院(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省海口市中級人民法院(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一) 我院是國家審判機關(guān)，依法行使審判權(quán)并監(jiān)督龍

　　華區(qū)、美蘭區(qū)、秀英區(qū)、瓊山區(qū)四個基層人民法院的審判工作，對?？谑腥嗣翊泶髸秃？谑腥嗣翊泶髸?wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

　　(二) 主要職責(zé)有依法審判法律規(guī)定由中級人民法院

　　管轄的和其認(rèn)為應(yīng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。依法審判法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件;受理不服基層人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的，提起再審或指令下級人民法院再審。依法審判人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件;審理依法應(yīng)由中級人民法院審理的減刑、假釋案件;執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)由中級人民法院執(zhí)行的其他生效法律文書和外地法院委托執(zhí)行的案件;根據(jù)《國家賠償法》規(guī)定，辦理賠償案件;依法審判上級人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件;依法對基層人民法院行使指定管轄權(quán)。監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作;對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見;針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議，組織、指導(dǎo)全市法院的調(diào)研工作，對本院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)助市機構(gòu)編制部門管理市、區(qū)兩級人民法院的人員和機構(gòu)編制工作，協(xié)同市委管理和考核市、區(qū)兩級人民法院的領(lǐng)導(dǎo)班子;指導(dǎo)基層人民法院的司法行政工作和司法技術(shù)工作;結(jié)合審判工作，參加社會治安綜合治理，開展法制宣傳工作;領(lǐng)導(dǎo)全市法院的監(jiān)察工作;對本院的直屬事業(yè)單位進行管理，承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　(三) 內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、立案庭、刑事審判第一

　　庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、環(huán)境資源審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、未成年人案件審判庭、執(zhí)行局、審判委員會辦公室、書記官處、研究室、監(jiān)察室、司法警察支隊、技術(shù)裝備處等十九個副處級機構(gòu)及機關(guān)后勤服務(wù)中心、海口市訴訟證據(jù)鑒定監(jiān)督中心兩個事業(yè)單位。人員編制數(shù)為行政法專項編制240名、事業(yè)編制35名。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：無

　　第二部分 海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年

　　部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容見?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ翰块T預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省海口市中級人民法院(部門)2017

　　年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算7852.53萬元。其中，收入總計7852.53萬元，包括公共安全支出6551.99萬元，社會保障和就業(yè)支出554.04萬元、撫恤3.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出333.26萬元、住房保障支出413.24萬元。

　　二、關(guān)于海南省海口市中級人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7852.53萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7755.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加96.59萬元，主要是基本支出法院司改人員工資及績效經(jīng)費增加所致。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出6551.99萬元，占83.43%;社會保障和就業(yè)支出554.04萬元，占7.05%;撫恤3.89萬元，占0.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出333.26萬元，占4.25%;住房保障支出413.24萬元，占5.22%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為4437.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加409.68萬元，主要是法院司改人員工資及績效經(jīng)費增加所致。

　　2、 公共安全(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為590萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少73萬元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費所致。

　　3、 公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少35萬元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費所致。

　　4、 公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1477萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加87萬元，主要是由于增加了法院事務(wù)管理增加所致。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為19.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少406萬元，主要是退休人員全部交給社保發(fā)放工資所致。

　　6、 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為530.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加530.64萬元，主要是在編干警繳納養(yǎng)老保險所致。

　　7、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.89萬元，與上年預(yù)算持平。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為88.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，主要是在編干警保險增加所致。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為245.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.09萬元，主要是在編干警去年預(yù)算批復(fù)后追加公務(wù)員醫(yī)療補助所致。

　　10、住房保障支出(項)行住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為413.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，主要是在編干警住房公積金增加所致。

　　三、關(guān)于海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為5738.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4733.8萬元，主要包括：工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出，對個人和家庭的補助：離休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金和住房公積金。

　　公用經(jīng)費1004.73萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)和辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為275.10萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費10萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省高院(如外事部門等)安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)3人。出國(境)團組主要包括：1.培訓(xùn)、交流團組：目的地為美國、德國，人數(shù)為3人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為辦案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流。

　　公務(wù)用車購置及運行費249.10萬元(其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費249.10萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費16萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我院沒有政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括主要是經(jīng)費撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年收支總預(yù)算7852.53萬元。

　　七、關(guān)于海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年收入預(yù)算7852.53萬元，主要是經(jīng)費撥款收入

　　八、關(guān)于海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)2017年支出預(yù)算7852.53萬元，其中：公共安全支出6551.99萬元，占83.43%;社會保障和就業(yè)支出554.04萬元，占7.05%;撫恤3.89萬元，占0.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出333.26萬元，占4.25%;住房保障支出413.24萬元，占5.22%;

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1004.73萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額651.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.6萬元，政府采購工程預(yù)算195萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算405.9萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛67輛，其中,機要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車46輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車13輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?部門)5個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2065萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于行政單位等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)活動的支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他擁有法院方面的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)：是除上述項目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)、軍隊、(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?/p>

　　2017年3月16日