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目錄

　　第一部分 中國農(nóng)工民主黨海南省委員會概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國農(nóng)工民主黨海南省委員會概況

　　一、 主要職能

　　中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。農(nóng)工黨的基本職能是參政議政、民主監(jiān)督和社會服務(wù)。農(nóng)工黨海南省委長期以來堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，不斷加強自身建設(shè)，提高整體素質(zhì)，積極參與黨和政府有關(guān)政策研討及決策;全面落實科學(xué)發(fā)展觀，組織開展多種形式的社會服務(wù)活動;深入調(diào)查研究，充分發(fā)揮農(nóng)工黨自身優(yōu)勢，為海南實現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗海南積極建言獻策。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　單位下設(shè)辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處等3個處室;在職人員15人，退休6人。

　　第二部分 中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年部門預(yù)算表

　　(詳細見附表)

　　第三部分 中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年財政撥款收支總預(yù)算376.12萬元。其中，收入總計376.12萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入376.12萬元，我單位沒有政府性基金預(yù)算收入;支出總計376.12萬元，包括一般公共服務(wù)支出376.12萬元。

　　二、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款376.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.92萬元，主要是基本支出比上年減少16.92萬元;項目支出增加15萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出299.98萬元，占80%;教育(類)支出15萬元，占4%;社會保障和就業(yè)支出32萬元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.81萬元，占2%;住房保障支出22.33萬元，占6%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為255.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.83萬元，主要是人員經(jīng)費增加0.88萬元，共用經(jīng)費增加2.95萬元。原因為省財政廳按人員工資增加比例逐年增撥人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為59萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，原因為今年為開展省級組織換屆工作專門增加了該費用。

　　三、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年一般公共預(yù)算基本支出為317.12萬元，其中：

　　人員經(jīng)費226.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費;

　　公用經(jīng)費90.46萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費。

　　四、中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.23萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費5.0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省臺聯(lián)有關(guān)文件安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)2人。目的地為：臺灣，主要任務(wù)為赴臺參加城鎮(zhèn)化發(fā)展建設(shè)交流工作;

　　公務(wù)用車運行費3.33萬元(較上年預(yù)算下降56%，下降的原因：公車改革后我單位只保留一輛應(yīng)急公務(wù)用車;

　　公務(wù)接待費3.9萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我單位沒有政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，中國農(nóng)工民主黨海南省委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年收支總預(yù)算376.12萬元。

　　七、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年收入預(yù)算情況說明

　　中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年收入預(yù)算376.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費撥款收入376.12萬元，占100%。

　　八、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年支出預(yù)算情況說明

　　中國農(nóng)工民主黨海南省委員會2017年支出預(yù)算376.12萬元，其中：基本支出317.12萬元，占84%;項目支出59萬元，占16%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年中國農(nóng)工民主黨海南省委員會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算114.53萬元。

　　(二)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中國農(nóng)工民主黨海南省委員會共有車輛1輛，該車為：機要通信應(yīng)急用車;我單位沒有價值100萬元以上設(shè)備。

　　(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年中國農(nóng)工民主黨海南省委員會有參政議政和聯(lián)絡(luò)交流等2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算23.4萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項)：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

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　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：2017農(nóng)工黨省委會預(yù)算表