目錄

　　第一部分 中國農工民主黨海南省委員會概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 中國農工民主黨海南省委員會2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 中國農工民主黨海南省委員會2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國農工民主黨海南省委員會概況

　　一、 主要職能

　　中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨的領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。農工黨的基本職能是參政議政、民主監督和社會服務。農工黨海南省委長期以來堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，不斷加強自身建設，提高整體素質，積極參與黨和政府有關政策研討及決策;全面落實科學發展觀，組織開展多種形式的社會服務活動;深入調查研究，充分發揮農工黨自身優勢，為海南實現綠色崛起、建設美麗海南積極建言獻策。

　　二、 部門預算單位構成

　　單位下設辦公室、組織處、宣傳調研處等3個處室;在職人員15人，退休6人。

　　第二部分 中國農工民主黨海南省委員會2017年部門預算表

　　(詳細見附表)

　　第三部分 中國農工民主黨海南省委員會2017年部門預算情況說明

　　一、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　中國農工民主黨海南省委員會2017年財政撥款收支總預算376.12萬元。其中，收入總計376.12萬元，包括一般公共預算本年收入376.12萬元，我單位沒有政府性基金預算收入;支出總計376.12萬元，包括一般公共服務支出376.12萬元。

　　二、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　中國農工民主黨海南省委員會2017年一般公共預算當年撥款376.12萬元，比上年預算數減少1.92萬元，主要是基本支出比上年減少16.92萬元;項目支出增加15萬元。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出299.98萬元，占80%;教育(類)支出15萬元，占4%;社會保障和就業支出32萬元，占8%;醫療衛生和計劃生育支出6.81萬元，占2%;住房保障支出22.33萬元，占6%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2017年預算數為255.9萬元，比上年預算數增加3.83萬元，主要是人員經費增加0.88萬元，共用經費增加2.95萬元。原因為省財政廳按人員工資增加比例逐年增撥人員經費和公用經費。

　　2. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為59萬元，與上年預算數增加15萬元，原因為今年為開展省級組織換屆工作專門增加了該費用。

　　三、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　中國農工民主黨海南省委員會2017年一般公共預算基本支出為317.12萬元，其中：

　　人員經費226.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費;

　　公用經費90.46萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費。

　　四、中國農工民主黨海南省委員會2017年“三公”經費預算情況說明

　　中國農工民主黨海南省委員會2017年“三公”經費預算數為12.23萬元，其中：

　　因公出國(境)經費5.0萬元，與上年預算持平。根據省臺聯有關文件安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)2人。目的地為：臺灣，主要任務為赴臺參加城鎮化發展建設交流工作;

　　公務用車運行費3.33萬元(較上年預算下降56%，下降的原因：公車改革后我單位只保留一輛應急公務用車;

　　公務接待費3.9萬元，與上年預算持平。

　　五、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　我單位沒有政府性基金預算。

　　六、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，中國農工民主黨海南省委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。中國農工民主黨海南省委員會2017年收支總預算376.12萬元。

　　七、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年收入預算情況說明

　　中國農工民主黨海南省委員會2017年收入預算376.12萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入376.12萬元，占100%。

　　八、關于中國農工民主黨海南省委員會2017年支出預算情況說明

　　中國農工民主黨海南省委員會2017年支出預算376.12萬元，其中：基本支出317.12萬元，占84%;項目支出59萬元，占16%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年中國農工民主黨海南省委員會機關運行經費預算114.53萬元。

　　(二)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中國農工民主黨海南省委員會共有車輛1輛，該車為：機要通信應急用車;我單位沒有價值100萬元以上設備。

　　(三)績效目標設置情況

　　2017年中國農工民主黨海南省委員會有參政議政和聯絡交流等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算23.4萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項)：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

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　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2017農工黨省委會預算表