目錄

　　第一部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)概況

　　一、 主要職能

　　海南省供銷合作社隸屬海南省人民政府，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，承擔(dān)著為“三農(nóng)”服務(wù)和全省供銷合作社系統(tǒng)經(jīng)營監(jiān)管職責(zé)，是我省為“三農(nóng)”提供服務(wù)的最大合作經(jīng)濟(jì)組織。

　　(一)貫徹執(zhí)行中共中央和國務(wù)院要求深化供銷合作社綜合改革的決定。

　　(二)全供銷系統(tǒng)大力領(lǐng)辦和協(xié)辦農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，科學(xué)組織農(nóng)民生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)入市場。

　　(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)、日用消費(fèi)品經(jīng)營和再生資源回收利用等覆蓋全省城鄉(xiāng)的四大經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，構(gòu)建“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、集中配送、覆蓋全身、服務(wù)三農(nóng)”的流通格局。

　　(四)負(fù)責(zé)化肥商業(yè)儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)化肥儲(chǔ)備管理，緩解我省化肥供求的矛盾，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用費(fèi)供應(yīng)。

　　(五)組織建立測(cè)土配方施肥服務(wù)、農(nóng)村沼氣維修服務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)服務(wù)、農(nóng)民營銷培訓(xùn)服務(wù)等四個(gè)為農(nóng)“服務(wù)中心”

　　(六)組建海南省農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷有限公司，利用全國供銷合作社系統(tǒng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，建立海南農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷長效機(jī)制。

　　(一)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省供銷社(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1、省供銷合作聯(lián)社信息中心

　　第二部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)另附表

　　第三部分 海南省供銷合作聯(lián)社(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省供銷社(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省供銷社(部門)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2541.06萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入2541.06萬元、政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出133.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.29萬元、住房保障支出79.98萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,896.7萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出410萬元。

　　二、關(guān)于省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2541.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加66.18萬元，主要是“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目預(yù)算增加經(jīng)費(fèi)。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出133.09萬元，占5.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出21.29萬元，占0.84%;住房保障(類)支出79.98萬元，占3.14%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1896.7萬元、占74.65%;糧油物資儲(chǔ)備支出410萬元，占16.13%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休等(款)歸口管理的行政單位離退休等(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為133.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少297.94萬元，主要是用于發(fā)放離休人員工資福利經(jīng)費(fèi)，2016年退休人員工資福利已由社保發(fā)放，不再做年初預(yù)算。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政、事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為21.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.06萬元，主要用于本部門的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為79.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.69萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發(fā)放購房補(bǔ)貼。

　　4、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))1896.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加411.36萬元，主要用于供銷事務(wù)管理及“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)重要商品儲(chǔ)備(款)化肥儲(chǔ)備(項(xiàng))410萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少70萬元，主要用于化肥商業(yè)儲(chǔ)備貼息經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、關(guān)于省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省供銷社(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為903.16萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)753.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等;

　　公用經(jīng)費(fèi)150.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、省供銷社(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省供銷社(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.48萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)17.5萬元，較上年預(yù)算無增減變化。根據(jù)本部門工作需要，安排的2017年出國計(jì)劃，擬安排出國(境)組10次，出國(境)5人。省供銷社領(lǐng)導(dǎo)參加中華供銷總社統(tǒng)一組織安排的出國、學(xué)習(xí)、調(diào)研，以及到香港下屬企業(yè)公司調(diào)研、檢查運(yùn)營情況的相關(guān)費(fèi)用。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30.53萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.53萬元)，較上年預(yù)算增長3.67%。增長的主要原因包括：公務(wù)車使用年限長，車輛維修費(fèi)用增加。截至2016年12月31日，我(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，2017年公務(wù)用車購置數(shù)為零。

　　公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年預(yù)算下降72.22%。下降的主要原因包括：根據(jù)省委省政府厲行節(jié)約的要求，減少接待任務(wù)。結(jié)合2017年部門工作安排，預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次為27批次，接待人數(shù)為253人。

　　五、關(guān)于省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，往年無政府性基金預(yù)算安排。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，往年無政府性基金預(yù)算安排。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　省供銷社(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，往年無政府性基金預(yù)算安排。

　　六、關(guān)于省供銷社(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省供銷社(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要來源經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、糧油物資儲(chǔ)備支出。省供銷社(部門)2017年收支總預(yù)算2541.06萬元。

　　七、關(guān)于省供銷社(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省供銷社(部門)2017年收入預(yù)算2541.06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費(fèi)撥款收入2541.06萬元，占100%;

　　八、關(guān)于省(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省(部門)2017年支出預(yù)算2541.06萬元，其中：基本支出903.16萬元，占35.54%;項(xiàng)目支出1637.9萬元，占64.46%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省(部門)本級(jí)、省供銷合作聯(lián)社信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算150.12萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省供銷社(部門)本級(jí)及下屬預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、其他公務(wù)用車2輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省供銷社(部門)4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1637.9萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指省供銷社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于綜合管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年省供銷社部門預(yù)算公開表