目錄

　　第一部分 海南省科學技術廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省科學技術廳2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省科學技術廳2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省科學技術廳概況

　　一、 主要職能

　　海南省科學技術廳是主管全省科技、知識產權工作的省政府組成部門。主要職責是：

　　(一)貫徹執行黨和國家有關科學技術、知識產權工作的方針政策、法律法規規章;依法擬定并組織實施本省科學技術、知識產權工作的政策、法規規章，以及發展規劃、計劃。

　　(二)負責組織擬定本省各類科技計劃和重大科技專項，負責統籌協調基礎研究、應用技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織本省國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關。

　　(三)會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。

　　(四)負責編制和實施本省重點實驗室、工程技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬定重大創新基地建設規劃，參與編制本省重大科學工程建設規劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　　(五)負責高新技術發展及技術成果產業化工作，會同有關部門擬定高新技術產業化政策，指導省級高新技術產業開發區建設。

　　(六)組織擬定本省科技促進農村和社會發展的方針政策，制訂相關重要措施和辦法，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

　　(七)負責會同有關部門擬定本省促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設。

　　(八)提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化科研機構布局。

　　(九)負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。

　　(十)負責省級科技獎評審的組織工作，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

　　(十一)擬定本省科普規劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責科技保密管理工作，負責相關科技評估管理和科技統計管理。

　　(十二)負責組織協調本省保護知識產權工作，推動知識產權保護工作體系建設。會同有關部門建立知識產權執法協作機制，開展相關的行政執法工作;開展知識產權保護的宣傳工作。會同有關部門組織實施國家知識產權戰略綱要。會同有關部門指導和規范知識產權無形資產評估。

　　(十三)承擔規范專利管理基本秩序的責任。負責本省專利信息公共服務體系的建設和本省專利代理人、代理機構的審核工作。負責專利糾紛的調處和冒充專利行為的查處工作。承擔專利統計工作。

　　(十四)組織擬定本省對外科技、知識產權合作與交流的政策，負責政府間雙邊和多邊科技、知識產權合作與交流工作。指導本省對外科技、知識產權合作與交流工作。

　　(十五)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的情況進行檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　　(十六)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導各市縣科技、知識產權工作。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入海南省科學技術廳2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省科學技術信息研究所

　　2. 海南省農業機械研究所

　　3. 海南省糧油科學研究所

　　4. 海南省林業科學研究所

　　5. 海南省工業研究所

　　第二部分 海南省科學技術廳2017年部門預算表

　　此部分詳見

　　“2017年海南省省本級部門預算表(海南省科學技術廳)”

　　第三部分 海南省科學技術廳2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省科學技術廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省科學技術廳2017年財政撥款收支總預算45860.40萬元。其中，收入總計45860.40萬元，包括一般公共預算本年收入43860.40萬元，政府性基金預算本年收入2000.00萬元;支出總計45830.40萬元，包括一般公共服務支出1500.00萬元、科學技術支出41936.36萬元、社會保障和就業支出257.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出42.15萬元、城鄉社區支出 2000.00萬元、住房保障支出124.72萬元。

　　二、關于海南省科學技術廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省科學技術廳2017年一般公共預算當年撥款43860.40萬元，比上年預算數增加14308.97萬元，主要是一、原政府性基金安排的省重大科技計劃專項資金10000.00萬元調入一般公共服務預算內。二、財政加大了對高新技術產業和重點實驗室建設的支持力度。三、人員正常的調資增資。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出1500.00萬元，占3.27%;科學技術(類)支出41936.36萬元，占91.44%;社會保障和就業(類)支出257.17萬元，占0.56%;醫療衛生與計劃生育支出(類)42.15萬元，占0.09%;城鄉社區支出(類)2000.00萬元,占4.36%;、住房保障支出(類)124.72萬元,占0.27%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項)2017年預算數為1500.00萬元，比上年預算數增加500.00萬元，主要是指用于技術創新引導計劃專項資金知識產權方向的支出。

　　2. 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)2017年預算數為1197.79萬元，比上年預算數增加115.18萬元，主要是用于我廳機關運行日常公用的基本支出。

　　3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為856.60萬元，比上年預算數增加449.00萬元，主要是用于我廳開展科技事務管理的專項科技業務經費支出，包括科技項目管理、科技活動月、科技志編修、科技下鄉、科技培訓、科技統計、國際合作交流、資源調查等支出。

　　4.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)2017年預算數3000.00萬元，與上年持平，主要是用于自然科學基金等科研活動而設立的各科技計劃(基金)的支出。

　　5.科學技術支出(類)基礎研究(款)其他基礎研究支出(項)2017年預算數1904.00萬元，比上年增加123.00萬元，主要是用于其他基礎研究等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　6.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2017年預算數140.97萬元，比上年增加136.61萬元，主要是用于下屬單位機構運行經費支出。

　　7.科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項)2017年預算數5250.00萬元，比上年增加650.00萬元，主要是用于高技術研究等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　8.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2017年預算數7552.00萬元，比上年減少198.00萬元，主要是用于應用技術研究與開發項目等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　9.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2017年預算數3247.00萬元，比上年增加2079.30萬元，主要是用于其他技術研究與開發項目等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　10.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2017年預算數80.00萬元，比上年減少20.00萬元，主要是用于科技條件項目等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　11.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)2017年預算數2460.00萬元，比上年增加527.07萬元，主要是用于其他科技條件與服務項目等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　12.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)2017年預算數300.00萬元，與上年持平，主要是用于其他科學技術普及項目等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　13.科學技術支出(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項)2017年預算數15000.00萬元，比上年增加10000.00萬元，主要是用于科技重大專項等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　14.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)2017年預算數190.00萬元，比上年增加15萬元，主要是用于科技項目獎勵支出。

　　15.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出 (項)2017年預算數萬元758.00萬元，比上年增加291.00萬元，主要用于其他科學技術項目等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

　　16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)2017年預算數為257.17萬元，比上年減少137.80萬元，主要用于我廳及下屬預算單位離退休人員的離退休經費支出。

　　17.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)2017年預算數為42.15萬元，比上年增加6.53萬元，主要用于我廳及下屬單位職工的基本醫療保險繳費經費支出。

　　18.住房保障支出(類)住房改革支出 (款)2017年預算數為124.72萬元,比上年增加0.74萬元，主要用于我廳及下屬單位職工的住房公積金和購房補貼支出。

　　三、關于海南省科學技術廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省科學技術廳2017年一般公共預算基本支出為1762.80萬元，其中：

　　人員經費1425.26萬元，主要包括：基本工資388.08萬元、津貼補貼441.62萬元、獎金34.22萬元、社會保障繳費43.91萬元、績效工資35.60萬元、機關事業單位基本養老保險繳費215.12萬元、職業年金繳費14.13萬元、其他工資福利支出91.00萬元。

　　公用經費337.54萬元，主要包括：辦公費16.70萬元、咨詢費0.64萬元、手續費0.64萬元、水費0.60萬元、電費8.45萬元、郵電費9.21萬元、物業管理費26.50萬元、國內差旅費23.62萬元、維修(護)費5.76萬元、會議費34.00萬元、培訓費17.34萬元、工會經費16.51萬元、福利費0.24萬元、公務用車運行維護費18.55萬元、其他交通費用68.80萬元、其他商品和服務支出82.07萬元。

　　四、海南省科學技術廳2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省科學技術廳2017年“三公”經費預算數為107.90萬元，其中：

　　因公出國(境)經費30萬元，與上年預算持平。根據海南省外事僑務辦公室審批同意安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組3次，出國(境)6人。出國(境)團組主要包括：1.友城與科技合作代表團團組：目的地為墨西哥、哥倫比亞、巴西，人數為2人，天數為11天，主要任務為與巴西巴拉那州、墨西哥金塔納羅奧州開展友城互訪，推動文化、歷史、科技等領域的政府間合作交流，洽談熱帶農業“走出去”。實地調研中國熱帶農業科學院在南美洲聯合建設研發中心、農業示范基地等機構的運行情況、合作模式、存在問題等，推動科技援外工作，服務國家戰略需求。2.熱帶農業科技合作代表團團組：目的地為沙特、阿聯酋、阿曼，人數為2人，天數為10天，主要任務為與沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、阿曼等國家科技主管部門洽談合作，引進植物品種資源，聯合開展合作研發，推動熱帶農業技術“走出去”，開展示范推廣應用。3.農業高新技術代表團團組：目的地為以色列、埃及，人數為2人，天數為8天，主要任務為與以色列、埃及、科威特等國家科技主管部門洽談科技引進和合作研發事宜。了解高新技術研究進展情況，學習科技管理和科技園區運行模式。

　　公務用車購置及運行費49.00萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費49.00萬元)，與上年預算持平。公務接待費28.90萬元，與上年預算持平，預計接待人數18批180人，海南省科技廳2017年公務接待費用主要用于：(一)省政府科技顧問來瓊調研考察，項目咨詢、論證等相關工作費用;(二)國家科技部、知識產權局來瓊調研指導、開展活動等相關工作費用;(三)其他國家、兄弟省(市)科技管理部門來瓊開展科技合作交流等相關工作費用。

　　五、關于海南省科學技術廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　海南省科學技術廳2017年政府性基金預算當年撥款2000.00萬元，比上年預算數減少10000.00萬元，主要是原政府性基金安排的重大專項1億調入一般公共預算內。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　城鄉社區支出(類)支出2000.00萬元，占4.36%。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　城鄉社區支出(類)支出2017年預算數為2000.00萬元，比上年預算數減少10000.00萬元，主要是原政府性基金安排的重大專項1億調入一般公共預算內。

　　六、關于海南省科學技術廳2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省科學技術廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、國有資源(資產)有償使用收入;支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出。海南省科學技術廳2017年收支總預算45860.40萬元。

　　七、關于海南省科學技術廳2017年收入預算情況說明

　　海南省科學技術廳2017年收入預算45860.40萬元，其中：經費撥款收入43848.40萬元，占95.61%;政府性基金收入2000.00萬元，占4.36%;國有資源(資產)有償使用收入12.00萬元，占0.03%。

　　八、關于海南省科學技術廳2017年支出預算情況說明

　　海南省科學技術廳2017年支出預算45860.40萬元，其中：基本支出1762.80萬元，占3.84%;項目支出44097.60萬元，占96.16%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省科學技術廳的機關運行經費預算1197.79萬元，用于海南省科技廳的行政運行經費支出。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省科學技術廳本級政府采購預算總額190.00萬元，其中：政府采購服務預算190.00萬元,主要用于省級科技計劃項目管理委托服務費。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省科學技術廳本級及下屬各預算單位共有可使用車輛6輛，其中，領導干部用車2輛，一般執法執勤用車1輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省科學技術廳11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算42097.60萬元、政府性基金2000.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務支出(項)：指科學技術廳本級用于知識產權事務方面的支出。

　　十四、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)：指科學技術廳本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十五、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)：指科學技術廳本級用于開展科技事務管理的專項科技業務經費支出等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十六、科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)：指用于政府設立的自然科學基金支支出。

　　十七、科學技術支出(類)基礎研究(款)其他基礎研究支出(項)：指用于其他基礎研究工作的支出。

　　十八、科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：指用于應用研究機構的基本支出。

　　十九、科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項)：指為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

　　二十、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)：指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

　　二十一、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)：指除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

　　二十二、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)：指用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

　　二十三、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)：指除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

　　二十四、科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)：指用于其他科學技術普及方面的支出。

　　二十五、科學技術支出(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項)：指用于科技重大專項的經費支出。

　　二十六、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)：指用于科學技術獎勵方面的支出。

　　二十七、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出 (項)：指其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

　　二十八、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休(項)：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位開支的養老保險繳費支出。機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指機關事業單位開支的職業年金繳費支出。撫恤(款)其他優撫支出(項)：指用于優撫方面的支出。

　　二十九、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。事業單位醫療(項)：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

　　三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。購房補貼(項)：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

　　三十一、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　三十三、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。