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目錄

　　第一部分海南省體育彩票管理中心概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分海南省體育彩票管理中心2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省體育彩票管理中心2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省體育彩票管理中心概況

　　一、 主要職能

　　海南省體育彩票管理中心1999年5月由省編委批準設立，為省文體廳直屬的事業單位，負責全省體育彩票銷售工作，并籌集公益金上繳專戶。

　　二、 部門預算單位構成

　　海南省體育彩票管理中心屬省一級預算部門,無下屬預算單位構成。

　　第二部分 海南省體育彩票管理中心2017年部門預算表

　　部門預算公開表詳見附件一，鏈接

　　第三部分 海南省體育彩票管理中心2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省體育彩票管理中心2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省體育彩票管理中心2017年財政撥款收支總預算4276.72萬元。其中，收入總計4276.72萬元，包括一般公共預算本年收入106.40萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入3800.32萬元、上年結轉370.00萬元;支出總計4276.72萬元，包括彩票銷售機構的業務費支出4170.32萬元，其他支出106.4萬元。

　　二、關于海南省體育彩票管理中心2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省體育彩票管理中心2017年一般公共預算當年撥款106.4萬元，比上年預算數增加106.4萬元，主要是用于熱敏紙采購。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共其他支出預算(彩票銷售機構的業務費支出)106.4萬元，占一般公共預算的100%.

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　一般公共其他支出預算(彩票銷售機構的業務費支出)2017年預算數106.4萬元，比上年預算數增加106.4萬元(上年沒有一般公共預算)，主要用于體育彩票網點銷售用的熱敏紙采購。

　　三、關于海南省體育彩票管理中心2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預算基本支出為106.4萬元，全部為其他支出。

　　四、海南省體育彩票管理中心2017年“三公”經費預算情況說明

　　2017海南省體育彩票管理中心沒有一般公共預算的“三公”經費支出預算。

　　五、關于海南省體育彩票管理中心2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　海南省體育彩票管理中心2017年政府性基金預算當年撥款3800.32萬元，比上年預算數減少228.54萬元，主要是因為各玩法彩票發行費比例的下降造成。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　其他支出(彩票銷售機構的業務費支出)4170.32萬元(其中：當年政府性基金收入撥款3800.32萬元、上年政府性基金結余撥款370萬元), 占96.10%。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1. 其他支出(彩票銷售機構的業務費支出)的基本支出2017年預算數為347.24萬元，比上年預算數增加35.28萬元，主要是用于單位編制人員的工資福利支出，及公用支出。

　　2.其他支出(彩票銷售機構的業務費支出)的銷售渠道建設及管理項目2017年預算數為3100.9萬元，比上年預算數減少344.61萬元，主要是用于：(1)、提高彩票銷售的管理、服務工作。(2)、提高公益彩票的社會認知度，促進體育彩票銷售量的有效提高。(3)、對公益體彩的宣傳和營銷推廣，有效提升體育彩票的品牌知名度。

　　3.其他支出(彩票銷售機構的業務費支出)的系統運維項目2017年預算數為722.18萬元，比上年預算數減少276.22萬元，主要是用于：(1)、確保彩票銷售系統、彩票終端機的正常運行技術維護。(2)、及時處理和修復故障，避免了安全生產隱患，提高了工作效率。(3)、支持系統運行的專線費、網絡通訊費、銀行及電信端口使用費、有線電視傳輸服務費及信號更換服務費，以及設備的保密系統的完善。

　　六、關于海南省體育彩票管理中心2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省體育彩票管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入;支出全部為其他支出(彩票銷售機構的業務費支出)。海南省體育彩票管理中心2017年收支總預算4276.72萬元。

　　七、關于海南省體育彩票管理中心2017年收入預算情況說明

　　海南省體育彩票管理中心2017年收入預算4276.72萬元，其中：上年政府性基金收入結余370.00萬元，占8.65%;經費撥款收入106.4萬元，占2.49%;政府性基金收入3800.32萬元，占88.86%。

　　八、關于海南省體育彩票管理中心2017年支出預算情況說明

　　海南省體育彩票管理中心2017年支出預算4276.72萬元，其中：基本支出347.24萬元，占8.12%;項目支出3929.48萬元，占91.88%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省體育彩票管理中心本級的機關運行經費預算40.66萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省體育彩票管理中心本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1368.56萬元，其中：政府采購貨物預算1166.12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算202.44萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省體育彩票管理中心本級及下屬各預算單位共有車輛4輛，其中，業務用車2輛，特殊用車2輛。沒有單位價值100萬元以上的設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省體育彩票管理中心2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算106.4萬元、政府性基金預算3823.08萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十五、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十六、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。