目錄

　　第一部分海南省體育彩票管理中心概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省體育彩票管理中心2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分海南省體育彩票管理中心2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省體育彩票管理中心概況

　　一、 主要職能

　　海南省體育彩票管理中心1999年5月由省編委批準(zhǔn)設(shè)立，為省文體廳直屬的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全省體育彩票銷售工作，并籌集公益金上繳專戶。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省體育彩票管理中心屬省一級(jí)預(yù)算部門,無下屬預(yù)算單位構(gòu)成。

　　第二部分 海南省體育彩票管理中心2017年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算公開表詳見附件一，鏈接

　　第三部分 海南省體育彩票管理中心2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省體育彩票管理中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4276.72萬元。其中，收入總計(jì)4276.72萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入106.40萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入3800.32萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)370.00萬元;支出總計(jì)4276.72萬元，包括彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出4170.32萬元，其他支出106.4萬元。

　　二、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省體育彩票管理中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加106.4萬元，主要是用于熱敏紙采購(gòu)。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共其他支出預(yù)算(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)106.4萬元，占一般公共預(yù)算的100%.

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　一般公共其他支出預(yù)算(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)2017年預(yù)算數(shù)106.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加106.4萬元(上年沒有一般公共預(yù)算)，主要用于體育彩票網(wǎng)點(diǎn)銷售用的熱敏紙采購(gòu)。

　　三、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出為106.4萬元，全部為其他支出。

　　四、海南省體育彩票管理中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2017海南省體育彩票管理中心沒有一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

　　五、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省體育彩票管理中心2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3800.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少228.54萬元，主要是因?yàn)楦魍娣ú势卑l(fā)行費(fèi)比例的下降造成。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　其他支出(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)4170.32萬元(其中：當(dāng)年政府性基金收入撥款3800.32萬元、上年政府性基金結(jié)余撥款370萬元), 占96.10%。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 其他支出(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)的基本支出2017年預(yù)算數(shù)為347.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加35.28萬元，主要是用于單位編制人員的工資福利支出，及公用支出。

　　2.其他支出(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)的銷售渠道建設(shè)及管理項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)為3100.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少344.61萬元，主要是用于：(1)、提高彩票銷售的管理、服務(wù)工作。(2)、提高公益彩票的社會(huì)認(rèn)知度，促進(jìn)體育彩票銷售量的有效提高。(3)、對(duì)公益體彩的宣傳和營(yíng)銷推廣，有效提升體育彩票的品牌知名度。

　　3.其他支出(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)的系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)為722.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少276.22萬元，主要是用于：(1)、確保彩票銷售系統(tǒng)、彩票終端機(jī)的正常運(yùn)行技術(shù)維護(hù)。(2)、及時(shí)處理和修復(fù)故障，避免了安全生產(chǎn)隱患，提高了工作效率。(3)、支持系統(tǒng)運(yùn)行的專線費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、銀行及電信端口使用費(fèi)、有線電視傳輸服務(wù)費(fèi)及信號(hào)更換服務(wù)費(fèi)，以及設(shè)備的保密系統(tǒng)的完善。

　　六、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省體育彩票管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入;支出全部為其他支出(彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出)。海南省體育彩票管理中心2017年收支總預(yù)算4276.72萬元。

　　七、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省體育彩票管理中心2017年收入預(yù)算4276.72萬元，其中：上年政府性基金收入結(jié)余370.00萬元，占8.65%;經(jīng)費(fèi)撥款收入106.4萬元，占2.49%;政府性基金收入3800.32萬元，占88.86%。

　　八、關(guān)于海南省體育彩票管理中心2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省體育彩票管理中心2017年支出預(yù)算4276.72萬元，其中：基本支出347.24萬元，占8.12%;項(xiàng)目支出3929.48萬元，占91.88%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省體育彩票管理中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.66萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省體育彩票管理中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1368.56萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1166.12萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算202.44萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省體育彩票管理中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，業(yè)務(wù)用車2輛，特殊用車2輛。沒有單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省體育彩票管理中心2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算106.4萬元、政府性基金預(yù)算3823.08萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。