目錄

　　第一部分 海南省工業和信息化廳(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省工業和信息化廳(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省工業和信息化廳(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省工業和信息化廳(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)貫徹執行黨和國家有關工業和信息化、信息產業發展的方針政策、法律、法規、規章,研究擬訂全省工業和信息化、信息產業發展的中長期規劃和年度計劃并組織實施。積極推進信息化和工業化融合，推進軍民結合、寓軍于民的國防科研生產體系建設。

　　(二)研究分析掌握全省工業和信息化發展的情況,提出優化全省工業和信息產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議;協調解決全省新型工業化進程中的重大問題并提出意見和建議;協調工業和信息產業配套體系建設,改善工業和信息產業投資環境,推進重點工業和信息產業鏈的構建,培育和促進本省工業和信息產業基地建設,指導和協調工業開發區的建設和發展。

　　(三) 負責建立和完善全省工業和信息化信息服務系統及聯系渠道;建立海南工業和信息化發展網站;參與擬訂工業、信息產業、節能投資項目引導目錄。

　　(四) 組織擬訂高技術產業發展戰略、規劃;協調落實利用高新技術改造傳統產業的政策、措施;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面重大問題;指導行業質量管理，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，促進高新技術產業發展;指導資源節約和綜合利用，負責全省應對氣候變化及節能減排的綜合協調工作;組織協調環境保護和環保產業發展工作。

　　(五)負責指導、協調、促進全省中小企業的改革與發展;負責國防科技工業和軍民結合推進的綜合協調工作;負責解決全省經濟運行中的重大問題，組織重要物資的緊急調度和交通運輸協調和工業、信息產業應急管理、安全生產和國防動員有關工作;

　　(六)負責全省工業、信息產業、高技術類項目招商引資工作;負責提出全省工業和信息化領域固定資產投資規模和方向及財政性建設資金安排的意見，按權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。

　　(七)承擔全省振興裝備制造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策，依托國家和本省重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

　　(八)宏觀指導各種經濟成份的企業,負責協調各工業和信息產業行業發展和管理，規范行業行為;統籌推進全省信息化工作;組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題;促進電信、廣播電視和計算機網絡融合，指導協調全省電子政務發展，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。

　　(九)監督執行國家頒布的信息產業技術標準和安全標準;負責維護國家、本省信息安全和信息安全保障體系建設;負責信息產業的產品服務質量的監督和管理;依法對信息服務市場進行監管,監督網絡之間互聯互通,保障公平競爭;負責全省公共通信資源包括無線電頻率、無線電頻道的分配和因特網域名、地址的分配與管理。

　　(十)組織工業和信息產業的重大科技項目攻關和引進技術的消化、吸收、創新,加強全省工業和信息行業知識產權保護, 促進科研成果產業化。

　　(十一)組織、指導全省工業、信息化系統工作人員的教育培訓工作和企業管理方面人員培訓工作。

　　(十二)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　　(十三)承辦省政府和上級業務部門交辦的工作;檢查指導各市縣工業經濟和信息化發展工作。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入海南省工業和信息化廳(部門)2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省黨政信息中心;

　　2.海南省節能監察大隊。

　　第二部分 海南省工業和信息化廳(部門)2017年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)見附件

　　第三部分 海南省工業和信息化廳(部門)2017年部門

　　預算情況說明

　　一、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年財政撥款收支總預算 169931.07萬元。其中，收入總計 169931.07萬元，包括一般公共預算本年收入 85367.07萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入 84564.00萬元、上年結轉0萬元;支出總計169931.07萬元，包括社會保障和就業支出 281.38萬元、醫療衛生與計劃生育支出63.36萬元、節能環保支出 4195.60萬元、城鄉社區支出 84564.00萬元，資源勘探信息等支出 80632.03萬元、住房保障支出 194.70萬元。

　　二、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年一般公共預算當年撥款85367.07萬元，比上年預算數減少12999.14萬元，主要是資源勘探信息等支出減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出 281.38萬元，占0.33%;醫療衛生與計劃生育支出63.36萬元，占0.07%;節能環保支出 4195.60萬元，占4.92%;資源勘探信息等支出 80632.03萬元，占94.45%;住房保障支出 194.70萬元，占0.23%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為 281.38萬元，比上年預算數增加162.88萬元，主要是用于本部門離退休經費。

　　2. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療(項)2017年預算數為63.36萬元，比上年預算數增加12.08萬元，主要用于本部門的基本醫療保險繳費。

　　3.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)2017年預算數為 4195.60萬元，比上年預算數減少140.4萬元，主要是今年其他環境監測與監察支出項支出減少。

　　4.資源勘探電力信息等支出(類)制造業、工業和信息產業監管、支持中小企業發展和管理支出(款)石油加工煉焦及核燃料加工業、其他制造業支出、行政運行、一般行政管理事務、機關服務、工業和信息產業支持、電子專項工程、其他工業和信息產業監管支出、中小企業發展專項(項)2017年預算數為80632.03萬元，比上年預算數減少11886.95萬元，主要是工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支(項)支出減少。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項)2017年預算數為 194.70萬元，比上年預算數增加26.58萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發放購房補貼。

　　三、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年一般公共預算基本支出為 2559.57萬元，其中：

　　人員經費 2080.97萬元，主要包括： 基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等;

　　公用經費 478.60萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　四、海南省工業和信息化廳(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年“三公”經費預算數為 158.80萬元，其中：

　　因公出國(境)經費75.00萬元，較上年預算下降5.66%。下降的主要原因包括：工業和信息化發展相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等有所減少。根據海南省外事僑務辦公室安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組5次，出國(境)11人。出國(境)團組主要包括：1.赴以色列、法國、波蘭互聯網招商團組：目的地為以色列、法國、波蘭，人數為3人，天數待定，主要任務為互聯網招商;2.赴德國、荷蘭醫藥合作招商團組：目的地為德國、荷蘭，人數為3人，天數待定，主要任務為醫藥合作招商;3.赴卡塔爾石油公司合作洽談團組：目的地為卡塔爾，人數為3人，天數待定，主要任務為醫藥合作招商;4.培訓團組：目的地待定，人數為2人，天數待定，主要任務為參加工業和信息化部行業培訓。

　　公務用車購置及運行費61.50萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費61.50萬元)，較上年預算下降10.09%。下降的主要原因包括：厲行節約。截至2016年12月31日，海南省工業和信息化廳(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛9輛，2017年公務用車購置數為零。

　　公務接待費22.3萬元，與上年預算持平，用于按規定開支的各類公務接待支出。結合2017年部門工作安排，預計2017年國內公務接待批次為60批次，接待人數為1600人。

　　五、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年政府性基金預算當年撥款 84564.00萬元，比上年預算數增加31564.00萬元，主要是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出有所增長。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　城鄉社區(類)支出 84564.00萬元，占100%。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2017年預算數為84564.00萬元，比上年預算數增加31564.00萬元，主要是增加各市縣新能源汽車補貼等。

　　六、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省工業和信息化廳(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、國庫管理的行政事業性收費收入;支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。海南省工業和信息化廳(部門)2017年收支總預算169931.07萬元。

　　七、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年收入預算情況說明

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年收入預算169931.07萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入 850,670.70萬元，占50.06%;政府性基金收入 84564.00萬元，占49.76%;國庫管理的行政事業性收費收入300萬元，占0.18%。

　　八、關于海南省工業和信息化廳(部門)2017年支出預算情況說明

　　海南省工業和信息化廳(部門)2017年支出預算169931.07萬元，其中：基本支出 2559.57萬元，占1.51%;項目支出 167371.50萬元，占98.49%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省工業和信息化廳(部門)本級、海南省黨政信息中心、海南省節能監察大隊等的機關運行經費預算478.6萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省工業和信息化廳(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額7474.40萬元，其中：政府采購貨物預算3300.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4174萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省工業和信息化廳(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛9輛，其中，公務用車7輛，執法用車1輛、特殊業務用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省工業和信息化廳(部門)13個項目實行績效目標管理，涉及政府性基金84564萬元、經費撥款82347.9萬元、行政事業性收費(國庫管理)300萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)海南省工業和信息化廳事務(款)行政運行(項)：指海南省工業和信息化廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)海南省工業和信息化廳事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于海南省工業和信息化廳等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。