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目錄

　　第一部分概況

　　一、 主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省駐京辦事處(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第一部分 海南省人民政府駐北京辦事處概況

　　海南省人民政府駐北京辦事處地處北京市東城區(qū)安定門外大街188號，是省政府在京設(shè)立的以接待省來京人員在北京開會、學(xué)習(xí)、組織各種活動提供全面服務(wù)的機構(gòu)。

　　一、 主要職能

　　海南省人民政府駐北京辦事處地處北京市，是省政府在京設(shè)立的以接待省來京人員在北京開會、學(xué)習(xí)、組織各種活動提供全面服務(wù)的機構(gòu)。主要負責(zé)接待工作、為省里搜集有價值的信息，為省里招商引資提供好的投資項目，

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省駐京辦處內(nèi)設(shè)四個處室：接待處、秘書處、信息處、聯(lián)絡(luò)處

　　第二部分 海南省人民政府駐北京辦事處2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省駐京辦事處2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省駐京辦事處2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省駐京辦事處2017年財政撥款收支總預(yù)算1148萬元。其中，收入總計908萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入240萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)249萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計1031萬元，包括一般公共服務(wù)支出1031萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于海南省駐京辦事處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省駐京辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1148萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加184萬元，主要是工資調(diào)整、車輛購置費增加，

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出1031萬元，占0.24%;

　　三、關(guān)于海南駐京辦2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南駐京辦2017年一般公共預(yù)算基本支出為808萬元，其中：

　　人員經(jīng)費494萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、

　　公用經(jīng)費314萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、

　　四、海南駐京辦2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南駐京辦2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為433萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費0萬元，

　　公務(wù)用車購置及運行費213萬元(其中，公務(wù)用車購置費169萬元，公務(wù)用車運行費44萬元)，較上年預(yù)算增長2.8%。增長的主要原因包括：增加了車輛購置費169萬元

　　公務(wù)接待費220萬元，與上年預(yù)算減少0.08%

　　五、關(guān)于海南駐京辦2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　六、關(guān)于海南駐京辦2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南駐京辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、2017年收支總預(yù)算1148萬元。

　　七、關(guān)于海南駐京辦2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南駐京辦2017年收入預(yù)算1148萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)249萬元，占0.44%;經(jīng)費撥款收入908萬元，占0.45%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入240萬元，占0%;

　　八、關(guān)于海南駐京辦2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南駐京辦2017年支出預(yù)算1148萬元，其中：基本支出808萬元，占0.29%;項目支出340萬元，與去年相同。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南駐京辦本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算141.18萬元。

　　(二)政府采購情況:海南駐京辦沒有政府采購預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛16輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車10輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南駐京辦2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算340萬元、政府性基金0

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款)行政運行(項)：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2017北辦預(yù)算公開表.xls