目錄

　　第一部分 省旅游委部門概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 2017年省旅游委部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

　　第三部分 省旅游委2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省旅游委(部門)概況

　　一、主要職能

　　海南省旅游發展委員會(以下簡稱省旅游委)是主管全省旅游工作的省政府組成部門，其主要職能包括：

　　(1)貫徹執行黨和國家有關旅游工作的方針政策、法律法規規章;依法擬定并組織實施本省有關旅游工作的法規、規章和政策。

　　(2)統籌協調全省旅游業發展。組織編制全省旅游資源綜合發展利用規劃、計劃并監督實施;依法搞好全省旅游行業的綜合平衡和宏觀調控;指導重點旅游區域、旅游目的地和旅游線路的規劃和開發;監測旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布。

　　(3)組織制定全省旅游資源保護規劃。組織開展全省旅游資源的普查工作;編制旅游的功能區規劃和配置;提出旅游環境綜合治理的意見，組織重要旅游項目建設的論證和審核工作。

　　(4)牽頭組織推進國際旅游島建設，統籌全省旅游要素國際化改造;負責旅游信息化，網絡化建設和旅游標示體系規劃和建設;協調旅游產業對外開放工作;負責假日旅游、紅色旅游等各類特色旅游的相關工作。

　　(5)組織編制全省性的旅游項目招商引資目錄;組織和指導重大旅游項目的招標投標工作;促進和引導本省旅游業利用外資和社會投資;參與管理全省發展旅游產業的國家和地方投資計劃。

　　(6)擬定全省旅游市場開發戰略并組織實施;組織全省旅游整體形象對外宣傳和重大推廣活動;組織協調重大旅游節慶活動;承擔全省旅游國際交流與推廣。

　　(7)負責實施旅游市場秩序的規范管理;監督管理旅游服務質量，維護旅游消費者和旅游經營者合法權益;規范旅游企業經營行為和旅游從業人員服務行為;綜合協調、指導旅游安全和旅游應急救援工作;指導旅游行業精神文明建設、旅游誠信建設和旅游行風建設;會同交通運輸部門管理旅游交通運輸。

　　(8)統一管理旅游行業標準化工作;貫徹實施國家和行業有關旅游標準，組織制定、修訂、審批、編號、發布本省旅游景區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準，組織并監督旅游標準的貫徹執行。

　　(9)依法審批經營入境旅游業務的旅行社，審核經營出過(境)旅游業務的旅行社和外商、港澳臺投資旅行社市場準入資格以及外國、港澳臺在我省設立旅游機構;指導我省駐外旅游辦事機構工作;協調外國旅游團簽證工作。

　　(10)制定并實施旅游人才發展戰略，指導和管理全身各旅游教育培訓工作;負責旅游從業人員職業資格認證工作;負責合法導游人員資格證書、等級證書、導游證、出國(境)領隊證。

　　(11)指導省旅游協會和各旅游中介組織工作。

　　(12)管理旅游社質量保證金;會同財政部門征收旅游發展資金。

　　(13)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督，協同有關部門監管非經營性固有資產。

　　(14)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導各市縣旅游工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入省旅游委2017年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1.海南省旅游發展委員會本級

　　2.海南省旅游質量監督管理局

　　3.海南省旅游學校

　　4.海南省旅游信息和咨詢服務中心

　　5.海南省旅游教育培訓中心

　　第二部分 省旅游委2017年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)

　　第三部分 省旅游委2017年部門預算情況說明

　　一、關于省旅游委(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省旅游委(部門)2017年財政撥款收支總預算23,288.01萬元。其中，收入總計23,288.01萬元，包括一般公共預算本年收入23,288.01萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計23,288.01萬元，包括教育支出3,270.58萬元、社會保障和就業支出533.24萬元、醫療衛生與計劃生育支出102.48萬元、商業服務業等支出19,054.80萬元、住房保障支出326.91萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于省旅游委(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省旅游委(部門)2017年一般公共預算當年撥款23,288.01萬元，比上年預算數增加3430.91萬元，主要是一般公共預算撥款。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出3,270.58萬元，占14%;社會保障和就業支出533.24萬元，占2.3%;醫療衛生與計劃生育支出102.48萬元，占0.4%;商業服務業等支出19,054.80萬元，占81.9%;住房保障支出326.91萬元，占1.4%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)2017年預算數為3,270.58萬元，比上年預算數增加401.42萬元，主要是海南省旅游學校根據2016年實際收繳的學生學費等非稅收入調增2017年預算。

　　2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為449.55萬元，比上年預算數增加449.55萬元，主要是2017年新增機關事業單位人員基本養老保險繳費科目。

　　3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年預算數為83.69萬元，比上年預算數增加83.69萬元，主要是2017年新增機關事業單位人員基本職業年金繳費科目。

　　4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為48.12萬元，比上年預算數增加48.12萬元，主要是省旅游委本級、省旅游質量監督管理局的人員醫療費用支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為54.36萬元，比上年預算數增加40.54萬元，主要是省旅游學校、省旅游信息和咨詢服務中心的人員醫療費用支出。

　　6.商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)行政運行(項)2017年預算數為1,188.14萬元，比上年預算數增加4.26萬元，主要是省旅游委本級的基本支出。

　　7.商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)旅游宣傳(項)2017年預算數為7,700.00萬元，比上年預算數增加1,030萬元，主要是省旅游委本級的項目支出。

　　8.商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)旅游行業業務管理(項)2017年預算數為300萬元，比上年預算數減少120萬元，主要是省旅游委本級的項目支出。

　　9.商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)其他旅游業管理與服務支出(項)2017年預算數為9,866.66萬元，比上年預算數增加1,642.58萬元，主要是省旅游委部門的項目支出。

　　10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為321.02萬元，比上年預算數增加159.02萬元，主要是我省2016年調資導致本年預算數增加。

　　11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為5.89萬元，比上年預算數增加5.89萬元，主要是省旅游委本級、省旅游質量監督管理局的人員費用支出。

　　三、關于省旅游委(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省旅游委(部門)2017年一般公共預算基本支出為4,941.51萬元，其中：

　　人員經費3,721.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療費、住房公積金等;

　　公用經費1,220.40萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　四、省旅游委(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　省旅游委(部門)2017年“三公”經費預算數為157.74萬元，其中：

　　因公出國(境)經費104萬元，較上年預算增長65%。增長的主要原因包括：根據省委省政府指示及我委工作重點，加大我省到國(境)外對海南國際旅游島開展宣傳促銷的力度，并積極參加國(境)外的各類展會等。根據國家旅游局以及我委2017年出國計劃，擬安排出國(境)組29次，出國(境)89人次。出國(境)團組主要包括：1.香港新春匯演團組：目的地為香港，人數為1人，天數為3天，主要任務為參加香港2017年新春匯演活動;2.印度出境旅游展參展并赴印尼促銷團組：目的地為印度、印尼，人數為3人，天數為8天，主要任務為參加2017印度出境旅游展，在印度新德里、印尼雅加達舉辦海南推介會;3.泰國、新加坡國際旅游展參展團組：目的地為泰國、新加坡，人數為2人，天數為8天，主要任務為參加2017年泰國國際旅游展，在泰國、新加坡舉辦海南推介會;4.中國-東盟旅游合作年開幕式參會團組：目的地為菲律賓，人數為2人，天數為5天，主要任務為參加中國-東盟旅游合作年開幕式，并在長灘島舉辦海南旅游座談會;5.匈牙利、德國柏林國際旅游交易會參展團組：目的地為匈牙利、德國，人數為1人，天數為8天，主要任務為參加匈牙利、德國柏林國際旅游交易會;6.內地與港澳全域旅游暨旅游警察交流座談會參會團組：目的地為澳門，人數為2人，天數為3天，主要任務為參加內地與港澳全域旅游暨旅游警察交流座談會;7.俄羅斯國際旅游交易會參展及白俄羅斯促銷團組：目的地為俄羅斯、白俄羅斯，人數為3人，天數為8天，主要任務為參加2017年俄羅斯國際旅游交易會并舉辦海南旅游推介會，在白俄羅斯舉行海南旅游座談會;8.世界郵輪展參展團組：目的地為美國，人數為2人，天數為5天，主要任務為參加2017年世界郵輪展;9.臺中國際旅展參展團組：目的地為臺灣，人數為3人，天數為8天，主要任務為參加臺中國際旅展并舉辦一場創意營銷活動和海南旅游推介會;10.第17屆哈薩克斯坦國際旅游展參展團組：目的地為哈薩克斯坦，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加哈薩克斯坦國際旅游展，并在阿拉木圖舉辦海南推介會和座談會;11.美麗中國-2017內地旅游(港澳)嘉年華活動團組：目的地為香港、澳門，人數為2人，天數為8天，主要任務為參加美麗中國-2017內地旅游(港澳)嘉年華活動;12.臺北兩岸觀光博覽會參展團組：目的地為臺灣，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加2017年臺北兩岸觀光博覽會、在臺北舉辦一場路演活動、在新北、高雄各舉辦一場海南推介會;13.法蘭克福國際會議及獎勵旅游展參展及法國、西班牙旅游促銷團組：目的地為德國、法國、西班牙，人數為4人，天數為10天，主要任務為參加2017年法蘭克福國際會議及獎勵旅游展，在德國法蘭克福、法國巴黎、西班牙馬德里舉行海南推介會;14.澳大利亞、新西蘭旅游促銷團組：目的地為澳大利亞、新西蘭，人數為4人，天數為8天，主要任務為在墨爾本、新西蘭奧克蘭舉行舉行海南推介會;15.海峽兩岸高雄旅展參展團組：目的地為臺灣，人數為3人，天數為8天，主要任務為參加高雄旅展，并舉辦一場路演活動;16.韓國哈拿多樂旅游博覽會參展及赴日本促銷團組：目的地為韓國、日本，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加哈拿多樂旅游博覽會，在日本東京、韓國首爾舉行海南推介會;17.第31屆香港國際旅游展參展團組：目的地為香港，人數為4人，天數為5天，主要任務為參加香港國際旅游展，舉行系列創意營銷活動;18.“萬里茶道”歐洲旅游推廣活動促銷團組：目的地為俄羅斯、丹麥、瑞典，人數為3人，天數為10天，主要任務待國家旅游局通知;19.馬來西亞檳城國際旅游展參展及赴印尼、印度促銷團組：目的地為馬來西亞、印度、印尼，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加馬來西亞檳城國際旅游展，并在馬來西亞檳城、吉隆坡、雅加達、新德里舉行海南推介會;20.香港美食博覽會促銷團組：目的地為香港，人數為4人，天數為5天，主要任務為參加香港美食博覽會;21.日本JATA國際旅游展參展及赴韓國促銷團組：目的地為日本、韓國，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加日本JATA國際旅游展，在展會現場舉行創意營銷活動，在韓國首爾舉行海南推介會;22.俄羅斯莫斯科國際休閑旅游展和第14屆哈薩克斯國際休閑旅游展參展及赴蒙古促銷團組：目的地為俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加莫斯科國際休閑旅游展和第14屆哈薩克斯國際休閑旅游展，在莫斯科、阿斯塔納、烏蘭巴托舉行海南推介會;23.第五屆澳門國際旅游(產業)博覽會參展團組：目的地為澳門，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加第五屆澳門國際旅游(產業)博覽會;24.世界航線發展大會參會團組：目的地為西班牙，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加世界航線發展大會，在巴塞羅那舉辦海南推介會;25.韓國模德旅游展參展團組：目的地為韓國，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加韓國模德旅游展，并舉辦一場路演活動;26.加拿大蒙特利爾國際旅游展參展團組：目的地為加拿大，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加加拿大蒙特利爾國際旅游展;27.澳門國際美食節參展團組：目的地為澳門，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加澳門國際美食節;28.海峽兩岸臺北旅展參展團組：目的地為臺灣，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加臺北旅展，在臺北舉辦海南推介會;29.英國倫敦國際旅游交易會參展及赴丹麥、捷克促銷團組：目的地為英國、丹麥、捷克，人數為4人，天數為8天，主要任務為參加倫敦國際旅游交易會，在英國倫敦、丹麥哥本哈根、布拉格舉辦海南推介會。

　　公務用車購置及運行費41.74萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費41.74萬元)，較上年預算下降33%。下降的主要原因包括：一是公車改革后，我委公車車輛減少了8輛;二是強化內控管理,嚴格控制用車用油。

　　公務接待費12萬元，較上年預算下降62.7%。下降的主要原因包括：嚴格根據中央八項規定及厲行節約，強化內控管理，公務接待須經審批后方可開展。

　　五、關于省旅游委(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　省旅游委(部門)2017年無政府性基金預算當年撥款。

　　六、關于省旅游委(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省旅游委(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國庫管理的行政事業性收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入、收回存量資金;支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出。省旅游委(部門)2017年收支總預算25,468.01萬元。

　　七、關于省旅游委(部門)2017年收入預算情況說明

　　省旅游委(部門)2017年收入預算25,468.01萬元，其中：經費撥款收入23,205.01萬元，占91%;國庫管理的行政事業性收費收入83萬元，占0.3%;專戶管理的行政事業性收費收入180萬元，占0.7%;收回存量資金收入2000萬元，占8%。

　　八、關于省旅游委(部門)2017年支出預算情況說明

　　省旅游委(部門)2017年支出預算25,468.01萬元，其中：基本支出5,121.51萬元，占20%;項目支出20,346.50萬元，占80%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省旅游委本級、海南省旅游質量監督管理局、海南省旅游教育培訓中心、海南省旅游學校、海南省旅游信息和咨詢服務中心的機關運行經費預算1,204.83萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省旅游委(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1,161.57萬元，其中：政府采購貨物預算51.30萬元，政府采購服務預算1,110.27萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省旅游委(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛20輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車1輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車2輛、其他用車3輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省旅游委(部門)16個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算12,813.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項)：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。