目錄

　　第一部分 海南省委統一戰線工作部(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省委統一戰線工作部(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省委統一戰線工作部(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省委統一戰線工作部(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)貫徹執行黨中央關于統一戰線工作的方針政策;擬定全省統一戰線工作的政策，并組織實施。

　　(二)研究統一戰線理論和重大方針政策，向省委反映情況，提出建議。

　　(三)負責聯系各民主黨派，通報情況，反映他們的意見和建議;研究貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實中央和省委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;協助民主黨派加強自身建設。

　　(四)負責聯系并培養本省黨外知識分子代表人物;調查了解黨外知識分子情況，反映其思想動態;提出制定有關黨外知識分子政策的建議，督促檢查貫徹落實情況。

　　(五)負責調查研究全省有關民族、宗教工作的重大方針政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;會同有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作;負責宗教團體的人事安排工作。

　　(六)負責指導、協調全省以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系港澳及海外有關社團和代表人士;聯系世界各地海南鄉團;聯系臺胞、臺屬;負責臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作和去臺人員返瓊定居工作。

　　(七)負責聯系省內外工商社團和代表人士;調查研究并反映全省非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出政策性建議;培養和選拔積極分子;指導海南光彩事業促進會開展扶貧工作。

　　(八)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外干部擔任省級國家機關、政協機關和市縣級政府領導職務工作;做好黨外后備干部隊伍的建設工作。

　　(九)負責全省統戰系統人員的培訓工作，對省社會主義學院的教育培訓進行規劃、檢查落實;按有關規定管理總商會(工商聯)、僑聯、臺聯和黃埔同學會及有關社會團體的工作。

　　(十)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家方針政策、法律法規規章的檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　　(十一)承辦省委和上級部門交辦的工作，檢查指導各市縣統一戰線工作。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入海南省委統一戰線工作部(部門)2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省委統一戰線工作部部本級

　　2. 海南省委統一戰線工作部信息中心(下屬單位)

　　3. 海南中華職業教育社辦公室(下屬單位)

　　第二部分 海南省委統一戰線工作部(部門)

　　2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　(以上表格詳見附表)

　　第三部分 海南省委統一戰線工作部(部門)

　　2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年財政撥款收支總預算2376.74萬元。其中，收入總計2376.74萬元，均為一般公共預算本年收入;支出總計2376.74萬元，包括一般公共服務支出1838.28萬元、教育支出225.6萬元、社會保障和就業支出169.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出35.02萬元、住房保障支出108.4萬元。

　　二、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年一般公共預算當年撥款2376.74萬元，比上年預算數增加354.03萬元，主要一是自2017年中央財政每年安排的補助經費138萬元，納入當年省財部門預算。二是工作需要增加有關項目支出預算147.16萬元;三是人員增加、工資標準增加，由此增加基本支出預算68.87萬元。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出1838.28萬元，占77.35%;教育支出225.6萬元，占9.49%;社會保障和就業支出169.44萬元，占7.13%;醫療衛生與計劃生育支出35.02萬元，占1.47%;住房保障支出108.4萬元，占4.56%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)統戰事務(款)2017年預算為1838.28萬元，比上年預算數增加194.96萬元，其中：

　　(1)行政運行(項)預算數為1208.69萬元，比上年預算數增加53.06萬元，主要用于部門本級基本支出，包括人員支出和公用支出。其中用于“三種人”生活補助和宗教工作者補助支出共143.91萬元，占11.91%。

　　(2)一般行政管理事務(項)預算數為165.1萬元，比上年預算數增加96.72萬元，主要是用于部門本級的綜合事務項目支出。

　　(3)機關服務(統戰)(項)預算數為206.96萬元，比上年預算數增加183.26萬元，主要是用于全省統戰系統電子政務內網工程及信息系統運行維護費支出。

　　(4)事業運行(統戰)(項)預算數為82.93萬元，比上年預算數減少20.67萬元，主要是用于兩個下屬單位的基本支出。

　　(5)其他統戰事務支出(項)2017年預算數為174.6萬元，比上年預算數減少117.41萬元，主要用于統戰業務職責項目支出。

　　2.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為225.6萬元，比上年預算數增加122.59萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的項目培訓支出。

　　3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)2017年預算數為169.44萬元，比上年預算數增加32.08萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的基本養老保險繳費和離退休支出。

　　4.醫療衛生(類)醫療保障(款)2017年預算數為35.02萬元，比上年預算數增加2.5萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的醫療保險支出。

　　5.住房保障(類)住房改革(款)2017年預算數為108.4萬元，比上年預算數減少1.1萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的住房公積金及購房補貼支出。

　　三、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年一般公共預算基本支出為1604.48萬元，其中：

　　人員經費1299.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出;

　　公用經費305.17萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

　　四、海南省委統一戰線工作部(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省委統一戰線工作部(部門)經省政府批準，暫不公開2017年“三公”經費預算。

　　五、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年無政府性基金預算。

　　六、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省委統一戰線工作部(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入均為經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年收支總預算2376.74萬元。

　　七、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年收入預算情況說明

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年收入預算2376.74萬元，經費撥款收入2376.74萬元，占100%。

　　八、關于海南省委統一戰線工作部(部門)2017年支出預算情況說明

　　海南省委統一戰線工作部(部門)2017年支出預算2376.74萬元，其中：基本支出1604.48萬元，占67.51%;項目支出772.26萬元，占32.49%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省委統一戰線工作部(部門)本級機關運行經費(即公用支出經費)290.83萬元，下屬單位海南省委統一戰線工作部信息中心的機關運行經費預算7.06萬元，海南中華職業教育社辦公室的機關運行經費預算7.28萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省委統一戰線工作部(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額152.8萬元，均為政府采購工程預算。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省委統一戰線工作部(部門)本級及兩個下屬預算單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車5輛，機要通信應急用車2輛、事業單位用車2輛(未車改)。無單位價值100萬元以上設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省委統一戰線工作部(部門)8個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算772.26萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項)：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、一般公共服務(類)統戰事務(款)機關服務(項)：指用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位的支出。

　　十六、一般公共服務(類)統戰事務(款)事業運行(項)：指用于事業單位保障正常運行、開展日常工作的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

　　十七、一般公共服務(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)：指除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。

　　十八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十一、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：海南省委統一戰線工作部2017年部門預算表.doc