目錄
第一部分 省貿促會概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 省貿促會2017年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分 省貿促會2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省貿促會(部門)概況
二、主要職能
(一)聯絡世界各國各地區的商(協)會、企業、有關國際組織以及經濟貿易界、金融界人士，邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(以下簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議;促進國際服務貿易，引進外來投資、先進技術和專業人才。
(二)受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態，交換、傳遞、發布經貿信息，主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其他出版物。
(三)發揮中介職能，到企業調查研究，協助企業排憂解難，溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況，提出意見和建議。
(四)組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動，以下統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽，批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。
(五)舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。
(六)受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議，代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。
(七)指導市縣、行業貿促會和掛靠的商(協)會開展工作。
(八)承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
省貿促會沒有納入2017年部門預算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 省貿促會2017年部門預算表
(此部分內容即見附表)
第三部分 省貿促會2017年部門預算情況說明
一、關于省貿促會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
省貿促會2017年財政撥款收支總預算784.88萬元。其中，收入784.88萬元，包括一般公共預算本年收入784.88萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計784.88萬元，包括一般公共服務支出651.07萬元、教育支出15.5萬元、社會保障和就業支出63.67萬元、醫療衛生與計劃生育支出13.57萬元、住房保障支出41.07萬元，結轉下年0萬元。
二、關于省貿促會2017年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
省貿促會2017年一般公共預算當年撥款784.88萬元，比上年預算數減少30.17萬元，主要是省貿促會退休人員于2016年9月移交省社保局，因此2017年無此項預算。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出651.07萬元，占82.95%;教育(類)支出15.5萬元，占1.98%;社會保障和就業支出63.67萬元，占8.11%;醫療衛生與計劃生育支出13.57萬元，占1.73%;住房保障支出41.07萬元，占5.23%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2017年預算數為410.72萬元，比上年預算數增加14.12萬元，主要是省貿促會人員增加所產生的工資、社保和公積金等經費。
2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2017年預算數為240.35萬元，比上年預算數增加11.03萬元，主要是省貿促會人員增加所產生的經費增加。
3.教育(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為15.5萬元，比上年預算數增加9.75萬元，主要是省貿促會會展管理、經貿聯絡交流、經貿信息咨詢和法律服務等項目活動增加。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為0萬元，比上年預算數減少58.79萬元，主要是省貿促會退休人員于2016年9月移交省社保局，因此2017年無此項預算。
5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2017年預算數為62萬元，比上年預算數增加38.13萬元，主要是2016年養老保險從8月份開始繳納，2017年為全年繳納。
6.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫(項)2017年預算數為1.67萬元，比上年預算數減少0.57萬元，主要是2016年補發2015年8月至12月遺屬生活補助。
7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為13.57萬元，比上年預算數增加1.01萬元，主要是省貿促會人員增加所產生的經費增加。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預算數為40.07萬元，比上年預算數減少4.59萬元，主要是省貿促會2016年人員增加和工資補發，造成2016年住房公積金數額大。
9.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)2017年預算數為1萬元，比上年預算數減少0.11萬元，主要是省貿促會2017年有1人停發購房補貼。
三、關于省貿促會2017年一般公共預算基本支出情況說明
省貿促會2017年一般公共預算基本支出為529.03萬元，其中：
人員經費435.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、生活補助、醫療費、獎勵費、住房公積金、購房補貼;
公用經費93.26萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
四、省貿促會2017年“三公”經費預算情況說明
省貿促會2017年“三公”經費預算數為82萬元，其中：
因公出國(境)經費50萬元，較上年預算增長30%。增長的主要原因包括：組織企業出國(境)開拓國際市場，開展招商引資等的團組數量較往年增加。
公務用車購置及運行費26萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元)，與上年預算持平。
公務接待費6萬元，較上年預算下降250%/。下降的主要原因包括：近年來，實際開支接待費少。
五、關于省貿促會2017年政府性基金預算當年撥款情況說明
省貿促會無政府性基金預算。
六、關于省貿促會2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，省貿促會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。省貿促會2017年收支總預算784.88萬元。
七、關于省貿促會2017年收入預算情況說明
省貿促會2017年收入預算784.88萬元，其中：經費撥款收入784.88萬元，占100%。
八、關于省貿促會2017年支出預算情況說明
省貿促會2017年支出預算784.88萬元，其中：基本支出529.03萬元，占67.4%;項目支出255.85萬元，占32.6%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年省貿促會本級的機關運行經費預算45.88萬元。
(二)政府采購情況
2017年省貿促會本級無政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，省貿促會本級及下屬各預算單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2017年省貿促會4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算240.35萬元、教育支出15.5萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)：指省貿促會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)：指省貿促會用于經貿信息咨詢、法律服務、會展管理、經貿聯絡交流和其他涉外經貿事務等項目支出。
十五、教育(類)進修于培訓(款)培訓支出(項)：指省貿促會用于開展經貿信息咨詢、法律服務、會展管理、經貿聯絡交流和其他涉外經貿事務等項目進行的培訓支出。
十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)：指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)：指省貿促會用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十八、社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫(項)：指省貿促會用于遺屬的生活補助支出。
十九、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指財政部門集中安排的單位基本醫療保險繳費經費。
二十、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)：指省貿促會按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十一、住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)：指按房改政策規定，省貿促會向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
二十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
二十四、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十五、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：附表：2017年省貿促會預算公開表.xls
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