目錄

　　第一部分 海南省公安廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省公安廳2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

　　第三部分 海南省公安廳2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省公安廳概況

　　一、 主要職能

　　海南省公安廳主要職責：貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針政策、法律法規規章,依法制定并組織實施本省有關公安工作的政策、規定和制度,以及發展規劃、計劃。掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。組織指導危害安全的重大刑事、經濟犯罪等方面的偵查工作,協調處置重大案件、治安事故和騷亂。組織、指導和監督全省公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等行政許可審批及管理工作。依法管理國籍、口岸邊防檢查工作,組織實施并指導出境、入境和外國人在本省境內居留、旅行的有關管理工作,組織指導邊防治安管理工作。指導、監督全省消防工作。指導、監督全省公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作。指導、監督全省公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。組織實施并監督、指導各級公安機關對公共信息網絡的安全監察工作。指導、監督全省公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作;組織實施并指導、監督全省各級公安機關對看守所、拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所等的管理工作。指導、監督收容教養審批工作。組織實施全省重大的安全警衛工作。組織實施全省公安科學技術工作;規劃本省公安信息技術、刑事科學技術和行動技術建設。按國家規定制定全省公安機關裝備、被裝配備等警務保障標準、制度。按國家規定統一領導全省公安邊防、消防、警衛部隊建設,對武警總隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指導。組織指導并監督落實全省公安機關人員培訓、公安教育及公安宣傳工作。制定全省公安隊伍監督管理工作規章制度,組織、指導全省公安機關督察工作。負責對所屬單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。承辦省政府和上級部門交辦的工作,指導、監督、檢查全省各市縣公安工作,負責本省公安工作對外交往。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入海南省公安廳2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省公安廳本級

　　2. 海南省公安廳機關后勤服務中心

　　3. 海南省居民身份證制作中心

　　4. 海南省公安廳看守所

　　5. 海南省拘留所

　　6. 海南省公安廳收容教育所

　　7. 海南省強制隔離戒毒所

　　8. 海南省人民警察高級培訓學校

　　9. 海南省強制醫療所

　　第二部分 海南省公安廳2017年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)

　　第三部分 海南省公安廳2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省公安廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省公安廳2017年財政撥款收支總預算50754.72萬元。其中，收入總計50754.72萬元，包括一般公共預算本年收入50754.72萬元;支出總計50754.72萬元，包括一般外交支出836.4萬元、公共安全支出46857.23萬元、教育支出518.5萬元、社會保障和就業支出790.06萬元、醫療衛生與計劃生育支出381.22萬元、住房保障支出1371.31萬元。

　　二、關于海南省公安廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省公安廳2017年一般公共預算當年撥款50754.72萬元，比上年預算數增加8419.24萬元，主要是公共安全支出增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　外交(類)支出836.4萬元，占1.65%;公共安全(類)支出46857.23萬元，占92.32%;教育(類)支出518.5萬元，占1.02%;社會保障和就業(類)支出790.06萬元，占1.56%;醫療衛生與計劃生育(類)支出381.22萬元，占0.75%;住房保障(類)支出1371.31萬元，占比2.7%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.外交(類)對外合作與交流(款)2017年預算數為836.4萬元，與上年預算數持平，主要是該項目用于博鰲年會安保經費支出，按照博鰲專項經費預算管理規定，參照審計核實的專項經費支出數在部門預算中編列。

　　2. 公共安全(類)公安(款)2017年預算數為46857.23萬元，比上年預算數增加11385.56萬元，主要是用于公安工作的項目經費支出增加。

　　3. 教育(類)進修與培訓(款)2017年預算數為518.5萬元，比上年預算數減少972.56萬元，主要是按照省警校工作計劃安排支出預算。

　　4. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)2017年預算數為770.58萬元，比上年預算數減少1326.08萬元，主要是2016年8月起，退休人員經費移交社保發放，2017年預算不再安排退休人員經費。

　　5. 社會保障和就業(類)撫恤(款)2017年預算數為19.48萬元，比上年預算數增加2.44萬元，主要是遺屬人員補助標準提高。

　　6. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)2017年預算數為381.22萬元，比上年預算數增加30.3萬元，主要是按規定基數比例計提安排預算。

　　7. 住房保障(類)住房改革支出(款)2017年預算數為1371.31萬元，比上年預算數減少700.42萬元，主要是按規定基數比例計提安排預算。

　　三、關于海南省公安廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省公安廳2017年一般公共預算基本支出為17787.19萬元，其中：

　　人員經費13863.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;

　　公用經費3923.29萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費等。

　　四、海南省公安廳2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省公安廳2017年“三公”經費預算數為1167.09萬元，其中：

　　因公出國(境)經費48.76萬元，與上年預算持平，原因是預計2017年出國(境)計劃與2016年基本相當。根據公安部、省外事辦等部門安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組14次，出國(境)14人。出國(境)團組主要包括：1.出國(境)培訓團組：目的地為英國、澳大利亞、香港等地，人數為8人，天數為157天， 主要任務為公安民警出國(境)培訓;2.出國(境) 辦案團組：目的地為馬來西亞等地，人數為6人，天數為30天， 主要任務為公安民警出國(境)辦案。

　　公務用車購置及運行費903.46萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費903.46萬元)，與上年預算持平。與上年預算持平的主要原因一是2017年公務用車購置費0萬元，與2016年一樣;二是2017年公務用車運行費與2016年基本相當。

　　公務接待費214.87萬元，與上年預算持平。與上年預算持平的主要原因是預計2017年接待任務與2016年基本相當。2017年公務接待費計劃主要用于：考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動發生的公務接待費。

　　五、關于海南省公安廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　海南省公安廳2017年政府性基金預算當年沒有撥款。

　　六、關于海南省公安廳2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省公安廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國有資源(資產)有償使用收入、單位自有資金;支出包括：外交支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省公安廳2017年收支總預算52510.88萬元。

　　七、關于海南省公安廳2017年收入預算情況說明

　　海南省公安廳2017年收入預算52510.88萬元，其中：經費撥款收入50682.72萬元，占96.52%;國有資源(資產)有償使用收入72萬元，占0.14%;單位自有資金1756.16萬元，占3.34%。

　　八、關于海南省公安廳2017年支出預算情況說明

　　海南省公安廳2017年支出預算52510.88萬元，其中：基本支出17787.19萬元，占33.87%;項目支出34723.69萬元，占66.13%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省公安廳本級、海南省公安廳機關后勤服務中心、海南省居民身份證制作中心、海南省公安廳看守所、海南省拘留所、海南省公安廳收容教育所、海南省強制隔離戒毒所、海南省人民警察高級培訓學校、海南省強制醫療所等的機關運行經費預算2826.74萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省公安廳本級及下屬各預算單位政府采購預算總額21022.84萬元，其中：政府采購貨物預算15978.99萬元，政府采購工程預算5043.85萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省公安廳本級及下屬各預算單位共有車輛305輛，其中，一般公務用車51輛、一般執法執勤用車189輛、特種專業技術用車32輛、其他用車33輛。單位價值100萬元以上設備45臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省公安廳31個項目實行績效目標管理，涉及經費撥款收入32701.62萬元、國有資源(資產)有償使用收入72萬元、單位自有資金1756.16萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、外交(類)對外合作與交流(款)：指反映經國務院批準或由外交部、財政部同意在華召開國際會議的支出。

　　十四、公共安全(類)公安(款)：指反映公安事務及管理支出。

　　十五、教育(類)進修與培訓(款)：指反映教師進修及干部培訓等方面的支出。

　　十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：指反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(類)撫恤(款)：指反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

　　十八、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)：指反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　十九、住房保障(類)住房改革(款)：指反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十二、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年省公安廳部門預算公開表