目錄

　　第一部分?？谑行阌^(qū)人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分?？谑行阌^(qū)人民檢察院概況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我單位的收支均包含在部門預(yù)算中。

　　一、 主要職能

　　1.在區(qū)委和上級(jí)檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)，對(duì)秀英區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，依法向區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出方案，確定本區(qū)檢察工作的方針，部署檢察工作任務(wù)。

　　2.對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)、法院的審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督;對(duì)刑事案件判決或裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄勞教、看守所的執(zhí)行活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督。

　　3.對(duì)破壞國(guó)家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

　　4.依法對(duì)貪污、賄賂犯罪、國(guó)家工作人員瀆職犯罪和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利犯罪以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他犯罪案件進(jìn)行偵查。

　　5.對(duì)受理的危害社會(huì)治安的各類刑事案件進(jìn)行審查，依法批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴。

　　6.對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟依法實(shí)行法律監(jiān)督。

　　7.依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　8.對(duì)同級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提請(qǐng)上級(jí)檢察院提出抗訴。

　　9.受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。

　　10.對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對(duì)策;負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。

　　11.提出本院檢察工作改革意見，經(jīng)區(qū)委、市檢察院或區(qū)委主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　12.對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律的問(wèn)題進(jìn)行研究，開展檢察理論研究，向有關(guān)單位提出立法及司法解釋建議;制定有關(guān)本院檢察工作的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則。

　　13.負(fù)責(zé)本院檢察隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，依法管理檢察官和其他檢察人員，在市檢察院和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下管理好本院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法。

　　14.協(xié)助區(qū)委組織部和市檢察院按規(guī)定管理各類干部;提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)任免本院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

　　15.負(fù)責(zé)本院檢察干部的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)本院司法警察的管理和警訓(xùn)工作。

　　16.負(fù)責(zé)本院檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、裝備和檢察技術(shù)信息工作。

　　17.審批本院各部門工作計(jì)劃。

　　18.負(fù)責(zé)本院工作人員的政治思想工作和隊(duì)伍建設(shè)。

　　19.承擔(dān)區(qū)委和市檢察院交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有?？谑行阌^(qū)人民檢察院本級(jí),無(wú)下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見附件)

　　第三部分 ?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1992.36萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)1992.36萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計(jì)1992.36萬(wàn)元，包括公共安全支出1639.09萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.9萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出94.68萬(wàn)元、住房保障支出121.69萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1992.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加501.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.68%，主要是因?yàn)殡S著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1639.09萬(wàn)元，占82.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出136.9萬(wàn)元，占6.87%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出94.68萬(wàn)元，占4.75%;住房保障支出121.69萬(wàn)元，占6.11%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共安全(類)檢察事務(wù)(款)： 2017年預(yù)算安排1639.09萬(wàn)元，比上年增加326.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.87%，主要是因?yàn)殡S著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算安排136.9萬(wàn)元，比上年增加92.73萬(wàn)元，增加209.94%，增加

　　原因是基本養(yǎng)老繳納費(fèi)率改革以及檢察官薪資改革人員薪資增加。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排27.32萬(wàn)元，比上年增加7.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排67.36萬(wàn)元，比上年增加67.36萬(wàn)元。主要原因?yàn)楣べY調(diào)整，增加的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用以及增加的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　4.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排115.82萬(wàn)元，比上年增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%，主要原因?yàn)楣べY調(diào)整，住房公積金繳費(fèi)額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)增。

　　三、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1559.36萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)1302.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)256.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為66萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，本年度我院無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

　　2016年我院一般公務(wù)用車編制為3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車編制15輛，實(shí)有車輛23輛。2016年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)64.4萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)64.4萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。

　　2016年預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。

　　五、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　?？谑行阌^(qū)人民檢察院無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，?？谑行阌^(qū)人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收支總預(yù)算1992.36萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算1992.36萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款收入1992.36，占100%。

　　八、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑行阌^(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算1992.36萬(wàn)元，其中：基本支出1559.36萬(wàn)元，占78.27%;項(xiàng)目支出433萬(wàn)元，占21.73%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海口市秀英區(qū)人民檢察院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算256.86萬(wàn)元，無(wú)下屬單位。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海口市秀英區(qū)人民檢察院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額195萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算124萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，?？谑行阌^(qū)人民檢察院本級(jí)共有車輛23輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年?？谑行阌^(qū)人民檢察院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算167萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)檢察(款)支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的基本支出、以及檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展需要單獨(dú)設(shè)置的經(jīng)常性項(xiàng)目和一次性項(xiàng)目支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

　　十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　十七、住房保障支出(類)住房保障(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

　　十八、住房保障支出(類)住房保障(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指用于在職職工無(wú)享受福利性住房或福利性住房未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年秀英區(qū)人民檢察院預(yù)算公開表