目錄

　　第一部分海口市秀英區(qū)人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海口市秀英區(qū)人民檢察院概況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我單位的收支均包含在部門預(yù)算中。

　　一、 主要職能

　　1.在區(qū)委和上級檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)，對秀英區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作，依法向區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會提出方案，確定本區(qū)檢察工作的方針，部署檢察工作任務(wù)。

　　2.對公安機關(guān)的偵查活動、法院的審判活動是否合法實行監(jiān)督;對刑事案件判決或裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄勞教、看守所的執(zhí)行活動實行監(jiān)督。

　　3.對破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

　　4.依法對貪污、賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利犯罪以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他犯罪案件進行偵查。

　　5.對受理的危害社會治安的各類刑事案件進行審查，依法批準逮捕、決定逮捕和提起公訴。

　　6.對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟依法實行法律監(jiān)督。

　　7.依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

　　8.對同級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提請上級檢察院提出抗訴。

　　9.受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

　　10.對國家機關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對策;負責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。

　　11.提出本院檢察工作改革意見，經(jīng)區(qū)委、市檢察院或區(qū)委主管部門批準后組織實施。

　　12.對檢察工作中具體應(yīng)用法律的問題進行研究，開展檢察理論研究，向有關(guān)單位提出立法及司法解釋建議;制定有關(guān)本院檢察工作的規(guī)定、辦法和實施細則。

　　13.負責(zé)本院檢察隊伍建設(shè)和思想政治工作，依法管理檢察官和其他檢察人員，在市檢察院和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下管理好本院機構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法。

　　14.協(xié)助區(qū)委組織部和市檢察院按規(guī)定管理各類干部;提請區(qū)人大常委會任免本院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

　　15.負責(zé)本院檢察干部的教育培訓(xùn)工作，負責(zé)本院司法警察的管理和警訓(xùn)工作。

　　16.負責(zé)本院檢察機關(guān)的計劃、財務(wù)、裝備和檢察技術(shù)信息工作。

　　17.審批本院各部門工作計劃。

　　18.負責(zé)本院工作人員的政治思想工作和隊伍建設(shè)。

　　19.承擔(dān)區(qū)委和市檢察院交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有海口市秀英區(qū)人民檢察院本級,無下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見附件)

　　第三部分 海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年財政撥款收支總預(yù)算1992.36萬元。其中，收入總計1992.36萬元，均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計1992.36萬元，包括公共安全支出1639.09萬元、社會保障和就業(yè)支出136.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出94.68萬元、住房保障支出121.69萬元。

　　二、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1992.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加501.94萬元，增長33.68%，主要是因為隨著檢察官薪資改革人員薪資增加、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1639.09萬元，占82.27%;社會保障和就業(yè)支出136.9萬元，占6.87%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出94.68萬元，占4.75%;住房保障支出121.69萬元，占6.11%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共安全(類)檢察事務(wù)(款)： 2017年預(yù)算安排1639.09萬元，比上年增加326.5萬元，增長24.87%，主要是因為隨著檢察官薪資改革人員薪資增加、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費用增加。

　　2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算安排136.9萬元，比上年增加92.73萬元，增加209.94%，增加

　　原因是基本養(yǎng)老繳納費率改革以及檢察官薪資改革人員薪資增加。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2017年預(yù)算安排27.32萬元，比上年增加7.05萬元，增長25.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項) 2017年預(yù)算安排67.36萬元，比上年增加67.36萬元。主要原因為工資調(diào)整，增加的社會保險費用以及增加的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　4.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項) 2017年預(yù)算安排115.82萬元，比上年增加2.43萬元，增長2.14%，主要原因為工資調(diào)整，住房公積金繳費額進行相應(yīng)調(diào)增。

　　三、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1559.36萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費1302.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼。

　　2.公用經(jīng)費256.86萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為66萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費0萬元，本年度我院無因公出國(境)計劃。

　　2016年我院一般公務(wù)用車編制為3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車編制15輛，實有車輛23輛。2016年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行費64.4萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費64.4萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　2016年預(yù)算安排公務(wù)接待費1.6萬元，與上年預(yù)算持平。2016年公務(wù)接待費計劃主要用于考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待費用。

　　五、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海口市秀英區(qū)人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括：經(jīng)費撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收支總預(yù)算1992.36萬元。

　　七、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算1992.36萬元，其中經(jīng)費撥款收入1992.36，占100%。

　　八、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說明

　　海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算1992.36萬元，其中：基本支出1559.36萬元，占78.27%;項目支出433萬元，占21.73%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海口市秀英區(qū)人民檢察院本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算256.86萬元，無下屬單位。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海口市秀英區(qū)人民檢察院本級政府采購預(yù)算總額195萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算124萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算71萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海口市秀英區(qū)人民檢察院本級共有車輛23輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺。

　　(四)績效目標設(shè)置情況

　　2017年海口市秀英區(qū)人民檢察院1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算167萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)檢察(款)支出：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的基本支出、以及檢察機關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展需要單獨設(shè)置的經(jīng)常性項目和一次性項目支出。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出。

　　十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于行政單位醫(yī)療繳費支出。

　　十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：指用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

　　十七、住房保障支出(類)住房保障(款)住房公積金(項)：指用于在職職工住房公積金繳費支出。

　　十八、住房保障支出(類)住房保障(款)購房補貼(項)：指用于在職職工無享受福利性住房或福利性住房未達標準而發(fā)放的購房補助經(jīng)費。

　　十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十二、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年秀英區(qū)人民檢察院預(yù)算公開表