目錄

　　第一部分 瓊海市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分瓊海市人民法院2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分瓊海市人民法院2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分瓊海市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　在職權范圍內審判由基層法院受理的刑事和民事、行政等第一審案件;依法行使司法執行權和司法決定權;依法決定國家賠償;行使審判監督職能;研究、征集對法律、法規、規章草案的意見，對案件審理中發現的問題提出司法建議;按照權限管理法官及其他人員;協助管理全市法院機構、人員編制工作;主管全市法院監察工作;結合審判工作宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律;協調、管理、監督民眾陪審員和調解員的各項工作等。

　　二、 部門預算單位構成

　　我院預算單位只有瓊海市人民法院本級，無下屬預算單位，內設機構有辦公室、政工室、紀檢監察室、審監庭、審務辦、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭、執行局和行政庭、法警隊、中原法庭、塔洋法庭、泮水法庭。

　　第二部分 瓊海市人民法院2017年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)

　　第三部分 瓊海市人民法院2017年部門預算情況說明

　　一、瓊海市人民法院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　瓊海市人民法院2017年財政撥款收支總預算4304.85萬元。其中，收入總計4304.85萬元，包括一般公共預算本年收入4304.85萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計4304.85萬元，包括公共安全支出2307.57萬元、社會保障和就業支出1666.12萬元、醫療衛生與計劃生育支出184.79萬元、住房保障支出146.37萬元。

　　二、關于瓊海市人民法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　瓊海市人民法院2017年一般公共預算當年撥款4304.85萬元，比上年預算數增加2037.53萬元，主要是因司法體制改革法官工資津貼補貼增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全支出2307.57萬元，占53.6%;社會保障和就業支出1666.12萬元，占38.7%;醫療衛生與計劃生育支出184.79萬元，占4.3%;住房保障支出146.37萬元，占3.4%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、公共安全支出類法院款行政運行項2017年預算數為1534.57萬元，比上年預算數增加493.22萬元，主要是辦案數量逐年增加。

　　2、公共安全支出類法院款案件審判項2017年預算數為393萬元，比上年預算數減少196.4萬元，主要是歷年中央專款結余結轉至本年。

　　3、公共安全支出類法院款案件執行項2017年預算數為10萬元，與上年預算數持平。

　　4、公共安全支出類法院款其他法院支出項2017年預算數為370萬元，比上年預算數增加196.4萬元，主要是設備更新資金增加、兩庭維護成本增加。

　　5、社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位基本養老保險繳費支出項2017年預算數為1663.72萬元，比上年預算數增加1486.46萬元，主要是主要是人員增加和司法改革增加工資補貼。

　　6、社會保障和就業支出類撫恤款其他優撫支出項2017年預算數為2.4萬元，比上年預算數增加0.48萬元。

　　7、醫療衛生與計劃生育支出類行政事業單位醫療款行政單位醫療項2017年預算數為34.79萬元，比上年預算數增加11.72萬元，主要是司法改革增加工資補貼。

　　8、住房保障支出類住房改革支出款2017年預算數為146.37萬元，比上年預算數減少了9.35萬元，主要是編制預算前人員變動較大。

　　三、關于瓊海市人民法院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　瓊海市人民法院2017年一般公共預算基本支出為3531.85萬元，其中：

　　人員經費3226.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金;

　　公用經費305.73萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、瓊海市人民法院2017年“三公”經費預算情況說明

　　瓊海市人民法院2017年“三公”經費預算數為103萬元，其中：

　　公務用車運行費91萬元，較上年預算下降0.66%。

　　公務接待費12萬元，與上年預算持平。

　　五、關于瓊海市人民法院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本單位無2017年政府性資金預算。

　　六、關于瓊海市人民法院2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，瓊海市人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。瓊海市人民法院2017年收支總預算4304.85萬元。

　　七、關于瓊海市人民法院2017年收入預算情況說明

　　瓊海市人民法院2017年收入預算4304.85萬元，經費撥款收入4304.85萬元，占100%。

　　八、關于瓊海市人民法院2017年支出預算情況說明

　　瓊海市人民法院2017年支出預算4304.85萬元，其中：基本支出3531.85萬元，占82.04%;項目支出773萬元，占17.96%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年瓊海市人民法院本級的機關運行經費預算305.73萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年瓊海市人民法院本級預算單位政府采購預算總額35萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瓊海市人民法院本級共有車輛29輛，其中，一般執法執勤用車21輛、一般公務用車5輛，特殊用車3輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年瓊海市人民法院3個項目實行績效目標管理，涉及經費撥款625萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指用于用于保障法院機構正常運行的公用經費、開展日常工作的在編人員工資、工傷及失業保險單位負擔部分、物業管理費、租賃費、被裝購置費等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指用于聘用司法輔助人員工資及相關費用、業務人員方面的培訓費、法律文書郵寄費、辦公樓水電費等與辦案業務相關的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)：指用于案件執行、死刑執行、押解等有關執行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業務工作正常開展進行的辦案業務費及業務裝備費的支出。

　　十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指用于在職人員基本養老保險單位負擔部分的支出。

　　十八、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：除上述項目以外(義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員、退伍軍人生活補助)其他用于優撫方面的支出。

　　十九、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指在職人員醫療及生育保險單位負擔部分的支出。

　　二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于在職人員住房公積金單位負擔部分的支出。

　　二十一、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十三、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。