按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門(mén)預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我院包括部門(mén)本級(jí)及一家下屬預(yù)算單位(海口市人民檢察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)的收支均包含在部門(mén)預(yù)算中。現(xiàn)就我院預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明如下：

　　海口市人民檢察院概況

　　一、主要職能

　　海口市人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法行使檢察權(quán)并領(lǐng)導(dǎo)全市各區(qū)人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施：對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán);對(duì)于直接受理的國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件，進(jìn)行偵查;對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴;對(duì)偵查機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督;對(duì)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督;對(duì)于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督;對(duì)于人民法院提起抗訴;對(duì)各區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定;受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控申、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首，并領(lǐng)導(dǎo)各區(qū)人民檢察院的舉報(bào)工作，對(duì)于國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對(duì)策，進(jìn)行職務(wù)犯罪預(yù)防法制宣傳，指導(dǎo)區(qū)院在檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作;負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作;組織、指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部的教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)司法警察的管理和警訊工作;規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、裝備工作;指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息及物證檢驗(yàn)、鑒定、審核;組織全市檢察機(jī)關(guān)的對(duì)外交流，開(kāi)展有關(guān)國(guó)際司法協(xié)助工作，負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)涉外個(gè)案協(xié)助工作的聯(lián)系和管理;管理我院直屬事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體等。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位有海南省海口市人民檢察院本級(jí)和1家下屬預(yù)算單位(海南省海口市人民檢察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)

　　2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　(一)、2017年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　我院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 5,744.74萬(wàn)元。其中，收入5,744.74萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入 5,744.74萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元;支出5,744.74萬(wàn)元,包括公共安全支出 4,726.18萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 385.83萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 337.29萬(wàn)元、住房保障支出295.44萬(wàn)元。

　　(二)、2017年部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　我院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 5,744.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù) 4,607.72萬(wàn)元增加1137.02萬(wàn)元，主要是人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　我院公共安全支出 4,726,18萬(wàn)元，占82%;社會(huì)保障和就業(yè)支出 385.83萬(wàn)元，占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 337.29萬(wàn)元,占6%;住房保障支出295.44萬(wàn)元,

　　占5%

　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　我院公共安全2017年預(yù)算數(shù)為 4,726.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù) 3,954.52萬(wàn)元增加771.66萬(wàn)元，主要是用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作支出的增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出385.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)291.41萬(wàn)元增加94.42萬(wàn)元，主要是2016年度員額檢察官進(jìn)行了工資套改，公務(wù)員調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致養(yǎng)老本年度繳費(fèi)基數(shù)提高。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 337.29萬(wàn)元比上年預(yù)算數(shù)60.61萬(wàn)元增加276.68萬(wàn)元，主要是2016年度員額檢察官進(jìn)行了工資套改，公務(wù)員調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致醫(yī)療補(bǔ)助本年度繳費(fèi)基數(shù)提高

　　住房保障支出295.44萬(wàn)元比上年預(yù)算數(shù)301.18萬(wàn)元減少5.74萬(wàn)元，主要是本年度人員比上年度有所減少。

　　(三)、2017年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　我院2017年一般公共預(yù)算基本支出為 4,140.74萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3,446.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi) 694.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

　　(四)、2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，與上年8萬(wàn)預(yù)算持平。根據(jù)最高人民檢察院安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組1次，出國(guó)(境)2人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1團(tuán)組：目的地為歐洲，人數(shù)為18人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)歐洲檢察權(quán)在偵查、逮捕、起訴、刑罰執(zhí)行中的具體行使，對(duì)羈押措施適應(yīng)的監(jiān)督，對(duì)偵查機(jī)關(guān)濫用偵查權(quán)的制約，借鑒有益經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)檢察機(jī)關(guān)在我國(guó)人權(quán)司法保障中發(fā)揮積極作用。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)57萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)57萬(wàn)元)，與上年77.40萬(wàn)元預(yù)算下降26%。下降的主要原因包括：加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)使用管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)維成本。

　　公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與上年3萬(wàn)元預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　(五)、2017年部門(mén)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明我院無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　(六)、2017年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，我院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算5,744.74萬(wàn)元,其中:收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入5,744.74萬(wàn)元;支出包括：公共安全支出 4,726.18萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 385.83萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 337.29萬(wàn)元、住房保障支出295.44萬(wàn)元。

　　(七)、2017年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2017年收入預(yù)算5,744.74萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款收入 5,744.74萬(wàn)元，占100%。

　　(八)、2017年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2017年支出預(yù)算 5,744.74萬(wàn)元，其中：基本支出 4140.74萬(wàn)元，占72%;項(xiàng)目支出 1,604.00萬(wàn)元，占28%。

　　(九)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　我院本級(jí)及下屬預(yù)算單位(海南省海口市人民檢察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5744.74萬(wàn)元。

　　2.政府采購(gòu)情況

　　2017年我院政府采購(gòu)預(yù)算總額70.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算70.79萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，我院共有車(chē)輛49輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)37輛、其他用車(chē)12輛。

　　4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　我院6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算 1,599.00萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，6個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

　　名詞解釋

　　(一)、 會(huì)計(jì)科目

　　1、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　2、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。、

　　(二)、支出功能科目

　　1、公共安全：指用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于在職職工四項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指用于在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5、住房保障支出：指按照國(guó)家規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　(三)、支出經(jīng)濟(jì)科目

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。