目 錄
第一部分 海口市龍華區人民法院概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 海口市龍華區人民法院2017年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分 海口市龍華區人民法院2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海口市龍華區人民法院概況
一、 主要職能
海口市龍華區人民法院是國家審判機關，依法行使審判權，對海口市龍華區人民代表大會和海口市龍華區人民代表大會常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：
(一)依法審判法律規定由海口市龍華區人民法院管轄的刑事、民商事、行政等一審案件。
(二)依法審判由上級法院指定管轄和交辦的刑事、民商事、行政等案件。
(三)受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的，提起再審。
(四)依法審判由人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。
(五)執行本院已發生法律效力的判決、裁定以及法律規定應當由基層人民法院執行的其他生效法律文書和外省市區法院協助執行和委托執行的案件。
(六)對法律、法規、規章等草案提出意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議;負責對司法工作中有關問題的專題調查和研究。
(七)負責并抓好本院干警的思想政治教育、業務培訓;按權限管理法官、執行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
(八)依照規定協同區編委、組織人事部門管理本院的機構、人員編制工作和干部考核、培養、使用工作。
(九)負責本院的司法行政工作，依法管理本院的有關經費和物資裝備。
(十)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律;參與社會治安綜合治理。
(十一)負責本院的監察工作。
(十二)承辦其他應由本院負責的工作。
二、 部門預算單位構成
海口市龍華區人民法院為省本級預算部門，無下屬單位。
第二部分 海口市龍華區人民法院2017年部門預算表
(此部分內容詳見2017年部門預算表)
第三部分 海口市龍華區人民法院2017年部門預算情況說明
一、關于海口市龍華區人民法院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
海口市龍華區人民法院2017年財政撥款收支總預算4222.86萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入4222.86萬元;支出總計4222.86萬元，包括公共安全支出3606.58萬元、社會保障和就業支出260.33萬元、醫療衛生和計劃生育支出142.26萬元、住房保障支出213.69萬元。
二、關于海口市龍華區人民法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
海口市龍華區人民法院2017年一般公共預算當年撥款4222.86萬元，比上年預算數增733.64萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
公共安全支出(類)3606.58萬元，占85.41%;社會保障和就業支出(類)260.33萬元, 占6.16%;醫療衛生與計劃生育支出(類)142.26萬元, 占3.37%;住房保障支出(類)213.69萬元，占5.06%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預算數為2257.58萬元，比上年預算數增加525.98萬元，主要是人員經費的增加。
2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預算數為931萬元，比上年預算數減少216.8萬元，主要是貫徹執行厲行節約政策，減少開支。
3.公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)2017年預算數為15萬元，比上年預算數持平。
4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預算數為403萬元，比上年預算數增加153.8萬元，主要案件量增加，辦案輔助人員費用增加。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為260.33萬元，比上年預算數增加176.92萬元，主要是貫徹落實國務院關于機關事業單位工作人員養老保險制度改革，與企業養老并軌，新增該項預算。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為37.17萬元，比上年預算數增加0.96萬元，主要是部分干警正常晉升、調資等，人員經費增加。
7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為105.09萬元，與上年預算數持平。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為213.69萬元，比上年預算數增加7.69萬元，主要是部分干警正常晉升、調資等，人員經費增加。
三、關于海口市龍華區人民法院2017年一般公共預算基本支出情況說明
海口市龍華區人民法院2017年一般公共預算基本支出為2360.37萬元，其中：
人員經費2360.37萬元，主要包括：基本工資333萬元、津貼補貼673.61萬元、獎金37萬元、社會保障繳費293.88萬元、績效工資567.7萬元;
公用經費513.49萬元，主要包括：辦公費17.69萬元、咨詢費1.35萬元、手續費1.35萬元、水費1.2萬元1、電費16.9萬元、物業管理費146.33萬元、培訓費46.51萬元。
四、海口市龍華區人民法院2017年“三公”經費預算情況說明
海口市龍華區人民法院2017年“三公”經費預算數為178萬元，其中：因公出國(境)經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費178萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費178萬元)，與上年預算持平。
公務接待費0萬元，與上年預算持平。
五、關于海口市龍華區人民法院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明
無政府性基金預算此項空白
六、關于海口市龍華區人民法院2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海口市龍華區人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國庫管理的行政事業型收費收入;支出包括：公共安全支出、社會和保障就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。海口市龍華區人民法院2017年收支總預算4222.86萬元。
七、關于海口市龍華區人民法院2017年收入預算情況說明
海口市龍華區人民法院2017年收入預算4222.86萬元，其中：經費撥款收入4222.86萬元，占100%。
八、關于海口市龍華區人民法院2017年支出預算情況說明
海口市龍華區人民法院2017年支出預算4222.86萬元，其中：基本支出2873.86萬元，占68%;項目支出1349萬元，占32%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年海口市龍華區人民法院本級機關運行經費預算513.49萬元。
(二)政府采購情況
2017年海口市龍華區人民法院本級政府采購預算總額17.21萬元，其中：政府采購貨物預算17.21萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，海口市龍華區人民法院本級共有車輛43輛，其中，領導干部用車11輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車21輛、特種專業技術用車10輛。無單位價值100萬元以上設備(套)。
(四)績效目標設置情況
2017年海口市龍華區人民法院4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算929萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、公共安全支出(類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。
十四、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指人民法院用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十五、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
十六、公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。
十七、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他用于法院方面的公共安全支出。
十八、社會保障和就業支出(類)：指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)：指反映政府醫療衛生與計劃教育管理方面的支出。
二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
二十二、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
二十三、住房保障支出(類)：指集中反映政府用于住房方面的支出。
二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
二十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2017預算公開表.xls
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