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目錄

　　第一部分 五指山市人民檢察院部門概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 五指山市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 五指山市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 五指山市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　五指山市人民檢察院作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。其主要職責(zé)是：

　　1.對(duì)五指山市人民代表大會(huì)報(bào)告工作，接受五指山市人民代表大會(huì)的監(jiān)督。

　　2.依法對(duì)貪污賄賂犯罪、國(guó)家工作人員的瀆職犯罪，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯民主權(quán)利的犯罪案件進(jìn)行偵查，依法對(duì)本市需要直接受理的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他犯罪案件進(jìn)行偵查。

　　3.對(duì)本市刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。

　　4.依法對(duì)本市民事和行政案件審判活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。

　　5.依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)和監(jiān)管活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　6.受理公民控告、申訴和檢舉;辦理刑事賠償事項(xiàng);受理對(duì)貪污賄賂等犯罪的舉報(bào)。

　　7.對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對(duì)策和檢察建議;負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳工作。

　　8.負(fù)責(zé)上級(jí)檢察院交辦的事項(xiàng)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有五指山市人民檢察院本級(jí)，無下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 五指山市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　(詳情見附件：五指山市人民檢察院2017年預(yù)算公開表)

　　第三部分 五指山市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　五指山市人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1408.55萬元。包括一般公共預(yù)算本年收入1408.55萬元;支出包括公共安全支出1215.45萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出84.2萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37萬元、住房保障支出71.9萬元。

　　二、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　五指山市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1408.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加238.17萬元，主要是因?yàn)殡S著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1215.45萬元，占86.29%;社會(huì)保障和就業(yè)支出84.2萬元，占5.98%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37萬元，占2.63%;住房保障支出71.9萬元，占5.10%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　　　1.一般公共安全(類)檢察事務(wù)(款)： 2017年預(yù)算安排1215.4萬元，比上年增加223.99萬元，增長(zhǎng)22.59%，主要是因?yàn)殡S著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算安排84.2萬元，比上年增加12.34萬元，增加18.82%，增加原因是隨著檢察官薪資改革人員薪資增加，行政事業(yè)單位離退休增加。

　　　　3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排37萬元，比上年增加23.2萬元，增長(zhǎng)168.12%，主要原工資調(diào)整，增加的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用以及增加的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi);

　　　　4.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排71.9萬元，比上年減少5.04萬元，減少6.55%，主要原因?yàn)?017年在職在編人數(shù)比2016年在職在編人數(shù)少6人，減少了住房公積金費(fèi)用。

　　三、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　五指山市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為936.55萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)787.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)149.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、五指山市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五指山市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57.36萬元，其中：

　　1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，2017年無安排因公出國(guó)計(jì)劃。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)32.16萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.16萬元)，比上年預(yù)算減少7.84萬元。主要原因包括：保持公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)零增長(zhǎng)原則，嚴(yán)格落實(shí)厲行勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定，車改后車輛減少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因包括：保持公務(wù)接待零增長(zhǎng)原則，嚴(yán)格落實(shí)厲行勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。減少公務(wù)接待支出。

　　五、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　五指山市人民檢察院無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，五指山市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。五指山市人民檢察院2017年收支總預(yù)算1408.55萬元。

　　七、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說明

　　五指山市人民檢察院2017年收入預(yù)算1408.55萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入1408.55萬元，占100%;

　　八、關(guān)于五指山市人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說明

　　五指山市人民檢察院2017年支出預(yù)算1408.55萬元，其中：基本支出936.55萬元，占66.49%;項(xiàng)目支出472萬元，占33.51%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年五指山市人民檢察院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1408.55萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年五指山市人民檢察院本級(jí)單位政府采購預(yù)算總額130萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，五指山市人民檢察院本級(jí)預(yù)算單位共有車輛18輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、其他用車4輛。無價(jià)值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年五指山市人民檢察院有2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算275萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的基本支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：指用于遺屬人員支出。

　　十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　十八、住房保障支出(類)住房保障(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

　　十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。