目 錄

　　第一部分 海南省發展和改革委員會概況

　　一、 主要職能

　　二、 單位構成

　　第二部分 海南省發展和改革委員會2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省發展和改革委員會2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省發展改革委概況

　　一、部門主要職能

　　省發展改革委是省政府組成部門，負責綜合研究擬訂全省經濟和社會發展政策，進行宏觀調控、總量平衡，指導總體經濟體制改革的綜合經濟部門，其主要職責是：

　　(一)貫徹執行黨和國家有關國民經濟、社會發展、經濟體制改革以及對外開放工作的方針政策和法律法規規章;依法擬定并組織實施本省國民經濟、社會發展以及經濟體制改革、對外開放工作的政策法規規章和發展規劃、計劃。

　　(二)承擔協調、銜接和平衡各主要行業的行業規劃及相關政策措施;提出全省國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策;提出運用各種經濟手段和政策的建議;受省政府委托向省人大作國民經濟和社會發展計劃的報告。

　　(三)研究分析全省經濟形勢和發展情況，進行宏觀經濟的預測、預警;研究涉及國家及本省經濟安全的重大問題，提出宏觀調控政策建議，綜合協調經濟社會發展;負責全省日常經濟運行的調節，組織解決經濟運行中的有關重大問題，并向省政府提出意見和建議。

　　(四)負責匯總和分析財政、金融等方面的情況;綜合分析財政、金融、產業、價格政策的執行效果，監督檢查產業政策、價格政策的執行情況;負責本省全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

　　(五)研究本省經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬定全省綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案;提出完善我省社會主義市場經濟體制、以改革開放促進發展的建議，協調經濟體制改革的重大問題，指導和推進全省總體經濟體制改革。

　　(六)研究提出全社會固定資產投資總規模，規劃重大項目和生產力布局;安排財政性建設資金和建設項目;按規定權限審批、審核有關建設項目;指導和監督國外貸款建設資金的使用，指導和監督政策性貸款的使用方向;引導民間資金用于固定資產投資的方向;研究提出利用外資和境外投資的規劃和政策;參與管理國家和省財政撥款建設項目、重大外資項目、境外投資項目;組織開展全省重大建設項目的稽察工作;指導工程咨詢業的發展。

　　(七)推進全省產業結構戰略性調整和升級;提出全省國民經濟重要產業的發展戰略和規劃;組織擬定綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題，并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。組織編制和協調實施海南國際旅游島總體規劃和重大基礎設施項目建設方案;研究并協調全省農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策;研究提出全省新能源發展戰略、規劃，會同有關部門擬定服務業、交通運輸業發展戰略和重大政策，宏觀指導全省高技術產業發展，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

　　(八)組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估，研究分析全省區域經濟和城鎮化發展情況，研究提出和組織實施區域經濟協調發展及中部地區開發戰略的規劃，提出全省城鎮化發展戰略和重大政策措施;負責全省地區經濟協作的統籌協調。

　　(九)研究分析市場的供求狀況，負責全省重要商品的總量平衡和宏觀調控;編制全省重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況，并根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整;搞好全省糧食宏觀調控，提出全省現代物流業發展的戰略和規劃。

　　(十)負責全省社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬定全省人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等社會事業發展政策，推進社會事業建設;提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題。

　　(十一)推進可持續發展戰略，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源、資源節約和綜合利用的重大問題;協調全省環保產業和應對氣候變化相關工作。

　　(十二)起草全省國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關法規草案，制定部門規章。承擔省政府招標投標工作領導小組辦公室具體工作，按規定指導和協調全省招投標工作。

　　(十三)組織編制國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟和社會發展的關系，協調相關重大問題，承辦國民經濟動員相關工作。

　　(十四)負責對所屬單位貫徹執行黨和國家法律、法規、規章、方針政策的情況進行檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　　(十五)承辦省政府和上級部門交辦的工作;檢查指導各市縣有國民經濟、社會發展和經濟體制改革以及對外開放工作。

　　二、單位構成

　　省發展改革委內設19個處級職能機構：辦公室、組織人事處、機關黨委、機關工會、發展規劃和產業協調處、國民經濟綜合處、經濟信息處、體制改革和政策法規處、固定資產投資處、區域經濟和資源節約環境保護處、海洋經濟發展處、農村經濟處、交通能源處、社會發展和就業處、經貿外資處、重大建設項目稽察處、行政審批辦公室、重點建設項目管理辦公室、鐵路建設辦公室。

　　第二部分 省發展改革委2017年部門預表

　　(此部分內容為省發展改革委預算公開表見附件1)

　　第三部分 省發展改革委2017年部門預算情況說明

　　一、關于省發展改革委2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省發展改革委2017年財政撥款收支總預算68,287.40萬元。其中，收入總計68,287.40萬元，包括一般公共預算本年收入44,287.40萬元、政府性基金預算本年收入24,000.00萬元;支出總計68,287.40萬元，包括一般公共服務支出43,570.58萬元、社會保障和就業支出278.58萬元、醫療衛生與計劃生育50.80萬元、城鄉社區支出24,000.00萬元、交通運輸支出230.00萬元、住房保障支出157.44萬元。

　　二、關于省發展改革委2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省發展改革委2017年一般公共預算當年撥款44,287.40萬元，比上年預算數減少361.43萬元，主要是“十三五”規劃編制經費減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出43,570.50萬元，占98.38%;社會保障和就業(類)支出278.58萬元，占0.63%;醫療衛生與計劃生育(類)支出50.80萬元，占0.11%;交通運輸(類)支出230.00萬元，占0.52%;住房保障(類)支出157.44萬元，占0.36%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)發展和改革事務(款)行政運行(項)2017年預算數為2,159.60萬元，比上年預算數減少284.41萬元，主要是退休人員移交省社會保險事業局。

　　2. 一般公共服務(類)發展和改革事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為42,127.80萬元，比上年預算數減少77.02萬元，主要是“十三五”規劃編制經費減少。

　　三、關于省發展改革委2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省發展改革委2017年一般公共預算基本支出為2,159.60萬元，其中：

　　人員經費1,711.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

　　公用經費448.30萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、省發展改革委2017年“三公”經費預算情況說明

　　省發展改革委2017年“三公”經費預算數為105.00萬元，其中：

　　因公出國(境)經費40.00萬元，與上年預算持平。根據省發改委人事處安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組11次，出國(境)30人。出國(境)團組主要包括：1.境外投資規范管理調研團組：目的地為西班牙、瑞士、阿爾巴尼亞，人數為3人，天數為12天，主要任務為境外投資規范管理調研;2.哈薩克斯坦能源和漁業專題調研團組：目的地為哈薩克斯坦，人數為6人，天數為7天，主要任務為能源和漁業專題調研;3.“一帶一路”海洋經濟發展交流團組：目的地為新加坡，人數為3人，天數為5天，主要任務為“一帶一路”海洋經濟發展交流;4.海洋經濟發展境外交流團組：目的地為日本，人數為3人，天數為5天，主要任務為海洋經濟發展交流;5.葡語系國家調研團組：目的地為巴西，人數為1人，天數為5天，主要任務為葡語系國家調研;6.中美氣候峰會團組：目的地為美國，人數為1人，天數為7天，主要任務為參加中美氣候峰會;7.世界氣候大會團組：目的地為英國，人數為1人，天數為7天，主要任務為參加世界氣候大會;8.社會治理系列培訓團組：目的地為新加坡，人數為1人，天數為5天，主要任務為參加社會治理系列培訓;9.推進瓊澳合作園策劃申報落地前期工作團組：目的地為澳門，人數為5人，天數為5天，主要任務為參加推進瓊澳合作園策劃申報落地前期工作;10. 澳門貿促局團組：目的地為澳門，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加國際基礎設施論壇;11. 澳門貿促局團組：目的地為澳門，人數為3人，天數為5天，主要任務為參加國際環保論壇。

　　公務用車購置及運行費30.00萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30.00萬元)，與上年預算持平。

　　公務接待費35.00萬元，與上年預算持平。

　　五、關于省發展改革委2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　省發展改革委2017年政府性基金預算當年撥款24,000.00萬元，比上年預算數增加24,000.00萬元，主要是2017年新增特色產業風情小鎮建設專項資金。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　城鄉社區支出(類)支出24,000.00萬元，占100%。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2017年預算數為24,000.00萬元，比上年預算數增加24,000.00萬元，主要是2017年新增特色產業風情小鎮建設專項資金。

　　六、關于省發展改革委2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省發展改革委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入;支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、住房保障支出。省發展改革委2017年收支總預算68,287.40萬元。

　　七、關于省發展改革委2017年收入預算情況說明

　　省發展改革委2017年收入預算68,287.40萬元，其中：經費撥款收入44,287.40萬元，占64.85%;政府性基金收入24,000.00萬元，占35.15%。

　　八、關于省發展改革委2017年支出預算情況說明

　　省發展改革委2017年支出預算68,287.40萬元，其中：基本支出2,159.60萬元，占3.16%;項目支出66,127.80萬元，占96.84%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　省發展改革委機關運行經費預算435.30萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省發展改革委本級政府采購預算總額395.60萬元，其中：政府采購貨物預算60.60萬元，政府采購服務預算335.00萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省發展改革委共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛，機要通信應急用車2輛。單位無價值100萬元以上的設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省發展改革委5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算41,492.41萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)發展和改革事務(款)行政運行(項)：指省發展改革委用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)發展和改革事務(款)一般行政管理事務(項)：指省發展改革委用于等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。