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目錄

　　第一部分 儋州市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 儋州市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 儋州市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 儋州市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。儋州市人民檢察院的主要任務(wù)是依法行使檢察權(quán)，履行法律監(jiān)督職能、打擊犯罪，保護(hù)人民，保護(hù)國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。主要職責(zé)是：

　　(一)對市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案，接受市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督;

　　(二)對本市發(fā)生的貪污賄賂犯罪、國家機(jī)關(guān)工作人員瀆職犯罪、國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利的犯罪，按照管轄權(quán)限，立案偵查。對認(rèn)為需要由本院直接受理的其他犯罪案件，報(bào)請省人民檢察院立案偵查。

　　(三)結(jié)合查辦職務(wù)犯罪案件，開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作，從源頭上預(yù)防和治理職務(wù)犯罪。

　　(四)對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴，及時(shí)掌握社會(huì)治安動(dòng)態(tài)，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

　　(五)統(tǒng)一受理依法由本院管轄的犯罪嫌疑人實(shí)施被指控行為時(shí)不滿十八周歲的案件及主要針對不滿十八周歲的未成年人犯罪的案件，實(shí)行捕、訴、監(jiān)、防一體化工作模式。

　　(六)對市公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法，對市人民法院的審判活動(dòng)是否合法，對市看守所刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管場所執(zhí)法活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。

　　(七)對市人民法院尚未發(fā)生法律效力，認(rèn)為確有錯(cuò)誤的刑事判決和裁定，依法提起抗訴;對市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力，認(rèn)為確有錯(cuò)誤的刑事判決和裁定，按照審判監(jiān)督程序，依法報(bào)請省人民檢察院第二分院提起抗訴。

　　(八)開展民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，對市人民法院確有錯(cuò)誤的判決或裁定，依法提起抗訴。

　　(九)受理對貪污賄賂、瀆職等職務(wù)犯罪的舉報(bào)，受理公民控告、申訴和檢舉，辦理刑事賠償事項(xiàng)和保護(hù)證人的工作。

　　(十)開展思想政治工作，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，依法管理檢察官和其他工作人員。

　　(十一)承擔(dān)市委和省人民檢察院交辦的其他工作。

　　儋州市人民檢察院內(nèi)設(shè)19個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、案件管理辦公室、政治部、紀(jì)檢組、監(jiān)察處、偵查監(jiān)督處、公訴處、未成年人刑事檢察處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、監(jiān)所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防處、檢察技術(shù)裝備財(cái)務(wù)處、司法警察支隊(duì)、白馬井檢察室、木棠檢察室、雅星檢察室。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有儋州市人民檢察院本級，無下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 儋州市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表(見附表1-1)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見附表1-2)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見附表1-3)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見附表1-4)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見附表1-5)

　　六、部門收支總表(見附表1-6)

　　七、部門收入總表(見附表1-7)

　　八、部門支出總表(見附表1-8)

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表(見附表1-9)

　　第三部分 儋州市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　儋州市人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3004.84萬元。其中，收入總計(jì)3004.84萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入3004.84萬元;支出總計(jì)3004.84萬元，包括公共安全支出2541.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出232.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.74萬元、住房保障支出181.53萬元。

　　二、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　儋州市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3004.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加586萬元，主要是工資福利支出的增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出2541.75萬元，占84.59%;社會(huì)保障和就業(yè)支出232.82萬元，占7.75%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.74萬元，占1.62%;住房保障支出181.53萬元，占6.04%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全(類)檢察(款)2017年預(yù)算數(shù)為2541.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加490.49萬元，主要是工資福利支出的增加。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少153.74萬元，主要是因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)改革后，退休人員的退休費(fèi)由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)通過機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放，我院2017年預(yù)算中不再安排退休人員的退休費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為201.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加201.20萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后，我院基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算的增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.22萬元，主要是我院退休人員的死亡撫恤金的增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為39.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.46萬元，主要是工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)也相應(yīng)增加。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為8.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.75萬元，主要是工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助也相應(yīng)增加。

　　4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為181.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.62萬元，主要是工資增加，住房公積金計(jì)提基數(shù)相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2360.84萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1940.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;

　　公用經(jīng)費(fèi)420.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、儋州市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為92萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)8萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省院安排的2017年出國計(jì)劃，擬計(jì)劃出國(境)組1次，出國(境)1人。出國(境)團(tuán)組主要是出國培訓(xùn)團(tuán)組：目的地為美國，人數(shù)為1人，天數(shù)14天左右，主要任務(wù)為進(jìn)行檢察機(jī)關(guān)公益訴訟法律制度研究培訓(xùn)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)80萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80萬元)，與上年預(yù)算持平。2017年沒有購置公務(wù)用車的計(jì)劃，車輛保有量為32輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與上年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。2017接待人數(shù)預(yù)計(jì)20批次，人數(shù)約260人。

　　五、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　2017年儋州市人民檢察院無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，儋州市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬元、住房保障支出。儋州市人民檢察院2017年收支總預(yù)算3004.84萬元。

　　七、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年收入預(yù)算3004.84萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3004.84萬元，占100%。

　　八、關(guān)于儋州市人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年支出預(yù)算3004.84萬元，其中：基本支出2360.84萬元，占78.57%;項(xiàng)目支出644.00萬元，占21.43%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年儋州市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算420.42萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年儋州市人民檢察院政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，儋州市人民檢察院共有車輛32輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年儋州市人民檢察院2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算325.63萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)檢察(款)：指用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指用于保障離休人員的離休經(jīng)費(fèi)。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于保障在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))： 指用于病故人員家屬的撫恤金。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：指用于遺屬人員的補(bǔ)助。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于保障在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指用于保障在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　二十、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于保障在職職工的住房公積金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：儋州市人民檢察院部門預(yù)算公開表