目錄

　　第一部分 儋州市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 儋州市人民檢察院2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 儋州市人民檢察院2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 儋州市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　人民檢察院是國家的法律監督機關。儋州市人民檢察院的主要任務是依法行使檢察權，履行法律監督職能、打擊犯罪，保護人民，保護國家法律的統一正確實施。主要職責是：

　　(一)對市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作，依法向市人民代表大會及其常務委員會提出議案，接受市人民代表大會及其常務委員會的監督;

　　(二)對本市發生的貪污賄賂犯罪、國家機關工作人員瀆職犯罪、國家機關工作人員利用職權實施的侵犯公民人身權利和民主權利的犯罪，按照管轄權限，立案偵查。對認為需要由本院直接受理的其他犯罪案件，報請省人民檢察院立案偵查。

　　(三)結合查辦職務犯罪案件，開展職務犯罪預防工作，從源頭上預防和治理職務犯罪。

　　(四)對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴，及時掌握社會治安動態，參與社會治安綜合治理工作。

　　(五)統一受理依法由本院管轄的犯罪嫌疑人實施被指控行為時不滿十八周歲的案件及主要針對不滿十八周歲的未成年人犯罪的案件，實行捕、訴、監、防一體化工作模式。

　　(六)對市公安機關的偵查活動是否合法，對市人民法院的審判活動是否合法，對市看守所刑事案件判決、裁定的執行和監管場所執法活動是否合法，實行監督。

　　(七)對市人民法院尚未發生法律效力，認為確有錯誤的刑事判決和裁定，依法提起抗訴;對市人民法院已經發生法律效力，認為確有錯誤的刑事判決和裁定，按照審判監督程序，依法報請省人民檢察院第二分院提起抗訴。

　　(八)開展民事、經濟審判和行政訴訟活動的法律監督工作，對市人民法院確有錯誤的判決或裁定，依法提起抗訴。

　　(九)受理對貪污賄賂、瀆職等職務犯罪的舉報，受理公民控告、申訴和檢舉，辦理刑事賠償事項和保護證人的工作。

　　(十)開展思想政治工作，加強隊伍建設，依法管理檢察官和其他工作人員。

　　(十一)承擔市委和省人民檢察院交辦的其他工作。

　　儋州市人民檢察院內設19個職能機構，分別是：辦公室、案件管理辦公室、政治部、紀檢組、監察處、偵查監督處、公訴處、未成年人刑事檢察處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、監所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、職務犯罪預防處、檢察技術裝備財務處、司法警察支隊、白馬井檢察室、木棠檢察室、雅星檢察室。

　　二、 部門預算單位構成

　　我院預算單位只有儋州市人民檢察院本級，無下屬預算單位。

　　第二部分 儋州市人民檢察院2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表(見附表1-1)

　　二、一般公共預算支出表(見附表1-2)

　　三、一般公共預算基本支出表(見附表1-3)

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表(見附表1-4)

　　五、政府性基金預算支出表(見附表1-5)

　　六、部門收支總表(見附表1-6)

　　七、部門收入總表(見附表1-7)

　　八、部門支出總表(見附表1-8)

　　九、項目支出績效信息表(見附表1-9)

　　第三部分 儋州市人民檢察院2017年部門預算情況說明

　　一、關于儋州市人民檢察院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　儋州市人民檢察院2017年財政撥款收支總預算3004.84萬元。其中，收入總計3004.84萬元，包括一般公共預算本年收入3004.84萬元;支出總計3004.84萬元，包括公共安全支出2541.75萬元、社會保障和就業支出232.82萬元、醫療衛生與計劃生育支出48.74萬元、住房保障支出181.53萬元。

　　二、關于儋州市人民檢察院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　儋州市人民檢察院2017年一般公共預算當年撥款3004.84萬元，比上年預算數增加586萬元，主要是工資福利支出的增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全支出2541.75萬元，占84.59%;社會保障和就業支出232.82萬元，占7.75%;醫療衛生與計劃生育支出48.74萬元，占1.62%;住房保障支出181.53萬元，占6.04%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全(類)檢察(款)2017年預算數為2541.75萬元，比上年預算數增加490.49萬元，主要是工資福利支出的增加。

　　2. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2017年預算數為9.59萬元，比上年預算數減少153.74萬元，主要是因為養老保險改革后，退休人員的退休費由社保經辦機構通過機關事業單位基本養老保險基金發放，我院2017年預算中不再安排退休人員的退休費。

　　社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為201.20萬元，比上年預算數增加201.20萬元，主要是養老保險改革后，我院基本養老保險預算的增加。

　　社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2017年預算數為20.22萬元，比上年預算數增加20.22萬元，主要是我院退休人員的死亡撫恤金的增加。

　　社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為1.81萬元，比上年預算數持平。

　　3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為39.99萬元，比上年預算數增加7.46萬元，主要是工資增加，醫療保險也相應增加。

　　醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為8.75萬元，比上年預算數增加8.75萬元，主要是工資增加，公務員醫療補助也相應增加。

　　4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為181.53萬元，比上年預算數增加11.62萬元，主要是工資增加，住房公積金計提基數相應增加。

　　三、關于儋州市人民檢察院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年一般公共預算基本支出為2360.84萬元，其中：

　　人員經費1940.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金;

　　公用經費420.42萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、儋州市人民檢察院2017年“三公”經費預算情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年“三公”經費預算數為92萬元，其中：

　　因公出國(境)經費8萬元，與上年預算持平。根據省院安排的2017年出國計劃，擬計劃出國(境)組1次，出國(境)1人。出國(境)團組主要是出國培訓團組：目的地為美國，人數為1人，天數14天左右，主要任務為進行檢察機關公益訴訟法律制度研究培訓。

　　公務用車購置及運行費80萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費80萬元)，與上年預算持平。2017年沒有購置公務用車的計劃，車輛保有量為32輛，其中，一般公務用車4輛，執法執勤用車28輛。

　　公務接待費4萬元，與上年預算持平。2017年公務接待費計劃主要用于考察調研、執行任務、學習交流等公務活動發生的公務接待費。2017接待人數預計20批次，人數約260人。

　　五、關于儋州市人民檢察院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　2017年儋州市人民檢察院無政府性基金預算。

　　六、關于儋州市人民檢察院2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，儋州市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出萬元、住房保障支出。儋州市人民檢察院2017年收支總預算3004.84萬元。

　　七、關于儋州市人民檢察院2017年收入預算情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年收入預算3004.84萬元，其中：經費撥款收入3004.84萬元，占100%。

　　八、關于儋州市人民檢察院2017年支出預算情況說明

　　儋州市人民檢察院2017年支出預算3004.84萬元，其中：基本支出2360.84萬元，占78.57%;項目支出644.00萬元，占21.43%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年儋州市人民檢察院機關運行經費預算420.42萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年儋州市人民檢察院政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，儋州市人民檢察院共有車輛32輛，其中，一般公務用車4輛，執法執勤用車28輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年儋州市人民檢察院2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算325.63萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)檢察(款)：指用于保障機構運行、開展檢察業務工作的支出。

　　十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：指用于保障離休人員的離休經費。

　　十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指用于保障在職職工的養老保險繳費經費。

　　十六、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)： 指用于病故人員家屬的撫恤金。

　　十七、社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：指用于遺屬人員的補助。

　　十八、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指用于保障在職職工的基本醫療保險繳費經費。

　　十九、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指用于保障在職職工的公務員醫療補助。

　　二十、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于保障在職職工的住房公積金繳費經費。

　　二十一、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十三、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：儋州市人民檢察院部門預算公開表