目錄

　　第一部分中共海南省委老干部局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分中共海南省委老干部局2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分中共海南省委老干部局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分中共海南省委老干部局概況

　　一、主要職能

　　貫徹執(zhí)行中央和省委有關(guān)老干部工作的方針政策，擬定全省老干部工作方針政策，并組織實(shí)施。指導(dǎo)、檢查、督促和協(xié)調(diào)有關(guān)單位落實(shí)離休干部政治、生活待遇。指導(dǎo)老干部發(fā)揮作用;協(xié)助有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。檢查指導(dǎo)全省老干部活動(dòng)場所建設(shè)和開展各項(xiàng)有益活動(dòng);抓好老干部黨支部建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門做好老干部醫(yī)療保健等有關(guān)服務(wù)。負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。承辦省委和上級部門交辦的工作;檢查指導(dǎo)各市縣老干部工作。負(fù)責(zé)開展關(guān)心、教育下一代工作，動(dòng)員、組織離退休老同志對青少年開展思想政治教育，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。協(xié)調(diào)并具體從事老年教育工作。為省直單位老干部提供文體活動(dòng)場所和服務(wù)。管理所屬各老干部休養(yǎng)所，承擔(dān)離退休老干部的安置管理和服務(wù)工作。承辦上級主管部門交辦的其他工作。組織開展老年人體育事業(yè)，開展康樂長壽體育健身活動(dòng)，發(fā)揮正能量，為社會主義精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入中共海南省委老干部局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.海南省老年大學(xué)辦公室;

　　2.海南省老干部活動(dòng)中心;

　　3.海南省老干部休養(yǎng)服務(wù)中心;

　　4.海南省老年人體育協(xié)會。

　　第二部分 中共海南省委老干部局2017年部門預(yù)算表

　　附表：中共海南省委老干部局2017年預(yù)算公開表(附后)

　　附表：中共海南省委老干部局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表(附后)

　　第三部分 中共海南省委老干部局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　中共海南省委老干部局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2236.68萬元。其中，一般公共預(yù)算本年收入2236.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出2236.68萬元，包括一般公共服務(wù)支出957.58萬元、教育支出11.44萬元、文化體育與傳媒支出152.39萬元、社會保障和就業(yè)支出983.57萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.90萬元、住房保障支出98.80萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　中共海南省委老干部局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2236.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加47.37萬元，主要是調(diào)整海南省省直機(jī)關(guān)在職公務(wù)員、工勤人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整海南省省本級事業(yè)單位在職人員基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出957.58萬元，占42.81%;教育(類)支出11.44萬元，占0.51%;文化體育與傳媒(類)支出152.39萬元，占6.81%;社會保障和就業(yè)(類)支出983.57萬元，占43.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出32.90萬元，占1%;住房保障(類)支出98.80萬元，占4.42%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為557.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.45萬元，主要一是調(diào)整海南省省直機(jī)關(guān)在職公務(wù)員、工勤人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。二是海南省關(guān)心下一代工作委員會辦公室合并在海南省委老干部局本級和海南省老干部活動(dòng)中心列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的基本支出增加;

　　2.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為72.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少276.07萬元，主要是海南省關(guān)心下一代工作委員會辦公室合并在海南省委老干部局本級和海南省老干部活動(dòng)中心列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的基本支出減少;

　　3.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)共產(chǎn)黨其他事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為327.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.04萬元，主要是老干部活動(dòng)等項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)不到財(cái)政資金使用效益而減少了項(xiàng)目預(yù)算;

　　4.教育(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為11.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少64.60萬元，主要是海南省關(guān)心下一代工作培訓(xùn)和中共海南省委老干部局本級的培訓(xùn)班次和培訓(xùn)人次減少了項(xiàng)目預(yù)算;

　　5.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.00萬元，主要是海南省老年大學(xué)辦公室教學(xué)管理項(xiàng)目整合后新增的項(xiàng)目預(yù)算;

　　6.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為143.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.89萬元，主要是海南省老年人體育協(xié)會組團(tuán)參加第三屆老年人體育展示活動(dòng)一次性項(xiàng)目增加;

　　7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為196.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.17萬元，主要是中共海南省委老干部局本級、海南省老年大學(xué)辦公室退休人員工資移交到海南省社會保險(xiǎn)事業(yè)局統(tǒng)一管理;

　　8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為652.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加123.86萬元，主要是海南省老干部活動(dòng)中心、海南省老干部休養(yǎng)服務(wù)中心調(diào)整海南省省本級事業(yè)單位在職人員基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)增加。有部份老干部活動(dòng)等項(xiàng)目因工作安排整合后調(diào)整增加;

　　9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為131.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加131.8萬元，主要是根據(jù)海南省人力資源和社會保障廳關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)精神，增加了單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

　　10.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平;

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為16.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.39萬元，主要是調(diào)整海南省省直機(jī)關(guān)在職公務(wù)員、工勤人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加;

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為16.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.06萬元，主要是調(diào)整海南省省本級事業(yè)單位在職人員基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)后，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加;

　　13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為98.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.85萬元，主要是調(diào)整海南省省直機(jī)關(guān)在職公務(wù)員、工勤人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整海南省省本級事業(yè)單位在職人員基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)后，住房補(bǔ)貼的資金增加;

　　14.住房保障(類)住房改革(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　三、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年一般公共預(yù)算基本支出為1402.35萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1092.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;

　　公用經(jīng)費(fèi)309.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

　　四、中共海南省委老干部局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63.66萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)57.42萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)57.42萬元)，較上年預(yù)算下降29.89%。下降的主要原因包括：一是嚴(yán)格按照海南省公務(wù)用車制度改革管理辦法，合理安排離退休老干部服務(wù)用車機(jī)要通信用車的管理原則,采取有效措施，嚴(yán)格審批制度;二是根據(jù)單位工作實(shí)際，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)支出審批程序;三是制定離退休老干部的服務(wù)用車、機(jī)要通信等車輛的使用審批制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制離退休老干部服務(wù)用車、機(jī)要通信用車費(fèi)用支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)6.24萬元，較上年預(yù)算下降69.32%。下降的主要原因包括：一是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委二十條規(guī)定，厲行節(jié)約，統(tǒng)籌兼顧、合理安排的管理原則,采取有效措施，嚴(yán)格審批制度，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;二是根據(jù)單位工作實(shí)際，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)支出審批程序;三是制定公務(wù)接待費(fèi)審批制度，加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理;四是規(guī)范公務(wù)接待審批程序，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　五、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，中共海南省委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。中共海南省委老干部局2017年收支總預(yù)算2236.68萬元。

　　七、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年收入預(yù)算情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年收入預(yù)算2236.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0.00%;經(jīng)費(fèi)撥款收入2236.68萬元，占0.00%;政府性基金收入0萬元，占0.00%;專項(xiàng)收入0萬元，占0.00%。

　　八、關(guān)于中共海南省委老干部局2017年支出預(yù)算情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年支出預(yù)算2236.68萬元，其中：基本支出1402.35萬元，占62.70%;項(xiàng)目支出834.33萬元，占37.30%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年中共海南省委老干部局本級、海南省老年大學(xué)辦公室、海南省老干部活動(dòng)中心、海南省老干部休養(yǎng)服務(wù)中心、海南省老年人體育協(xié)會等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算169.71萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年中共海南省委老干部局本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.30萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購辦公桌椅配套家具及復(fù)印機(jī)等設(shè)備。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中共海南省委老干部局本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛18輛，其中，實(shí)物保障用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、離退老干部服務(wù)用車4輛、其他用車11輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年中共海南省委老干部局5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算572.75萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指中共海南省委老干部局系統(tǒng)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)共產(chǎn)黨其他事務(wù)(項(xiàng))：指用于履行中共海南省委老干部局部門慰問老干部、老干部特需管理、老干部活動(dòng)、比賽、老年教育、書畫、關(guān)心下一代等事務(wù)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。