目錄

　　第一部分中共海南省委老干部局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分中共海南省委老干部局2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分中共海南省委老干部局2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分中共海南省委老干部局概況

　　一、主要職能

　　貫徹執行中央和省委有關老干部工作的方針政策，擬定全省老干部工作方針政策，并組織實施。指導、檢查、督促和協調有關單位落實離休干部政治、生活待遇。指導老干部發揮作用;協助有關部門做好老干部思想政治工作。檢查指導全省老干部活動場所建設和開展各項有益活動;抓好老干部黨支部建設。協助有關部門做好老干部醫療保健等有關服務。負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。承辦省委和上級部門交辦的工作;檢查指導各市縣老干部工作。負責開展關心、教育下一代工作，動員、組織離退休老同志對青少年開展思想政治教育，引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。協調并具體從事老年教育工作。為省直單位老干部提供文體活動場所和服務。管理所屬各老干部休養所，承擔離退休老干部的安置管理和服務工作。承辦上級主管部門交辦的其他工作。組織開展老年人體育事業，開展康樂長壽體育健身活動，發揮正能量，為社會主義精神文明建設做貢獻。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入中共海南省委老干部局2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.海南省老年大學辦公室;

　　2.海南省老干部活動中心;

　　3.海南省老干部休養服務中心;

　　4.海南省老年人體育協會。

　　第二部分 中共海南省委老干部局2017年部門預算表

　　附表：中共海南省委老干部局2017年預算公開表(附后)

　　附表：中共海南省委老干部局2017年“三公”經費預算公開表(附后)

　　第三部分 中共海南省委老干部局2017年部門預算情況說明

　　一、關于中共海南省委老干部局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　中共海南省委老干部局2017年財政撥款收支總預算2236.68萬元。其中，一般公共預算本年收入2236.68萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出2236.68萬元，包括一般公共服務支出957.58萬元、教育支出11.44萬元、文化體育與傳媒支出152.39萬元、社會保障和就業支出983.57萬元、醫療衛生與計劃生育支出32.90萬元、住房保障支出98.80萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于中共海南省委老干部局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　中共海南省委老干部局2017年一般公共預算當年撥款2236.68萬元，比上年預算數增加47.37萬元，主要是調整海南省省直機關在職公務員、工勤人員規范津貼補貼標準和調整海南省省本級事業單位在職人員基礎性績效工資標準增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出957.58萬元，占42.81%;教育(類)支出11.44萬元，占0.51%;文化體育與傳媒(類)支出152.39萬元，占6.81%;社會保障和就業(類)支出983.57萬元，占43.97%;醫療衛生與計劃生育(類)支出32.90萬元，占1%;住房保障(類)支出98.80萬元，占4.42%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)2017年預算數為557.55萬元，比上年預算數增加39.45萬元，主要一是調整海南省省直機關在職公務員、工勤人員規范津貼補貼標準增加。二是海南省關心下一代工作委員會辦公室合并在海南省委老干部局本級和海南省老干部活動中心列入參照公務員法管理單位的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助的基本支出增加;

　　2.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)2017年預算數為72.72萬元，比上年預算數減少276.07萬元，主要是海南省關心下一代工作委員會辦公室合并在海南省委老干部局本級和海南省老干部活動中心列入參照公務員法管理單位的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助的基本支出減少;

　　3.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)共產黨其他事務支出(項)2017年預算數為327.31萬元，比上年預算數減少38.04萬元，主要是老干部活動等項目預算執行進度達不到財政資金使用效益而減少了項目預算;

　　4.教育(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為11.44萬元，比上年預算數減少64.60萬元，主要是海南省關心下一代工作培訓和中共海南省委老干部局本級的培訓班次和培訓人次減少了項目預算;

　　5.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項)2017年預算數為9.00萬元，比上年預算數增加9.00萬元，主要是海南省老年大學辦公室教學管理項目整合后新增的項目預算;

　　6.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項)2017年預算數為143.39萬元，比上年預算數增加31.89萬元，主要是海南省老年人體育協會組團參加第三屆老年人體育展示活動一次性項目增加;

　　7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為196.95萬元，比上年預算數減少21.17萬元，主要是中共海南省委老干部局本級、海南省老年大學辦公室退休人員工資移交到海南省社會保險事業局統一管理;

　　8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)2017年預算數為652.76萬元，比上年預算數增加123.86萬元，主要是海南省老干部活動中心、海南省老干部休養服務中心調整海南省省本級事業單位在職人員基礎性績效工資標準增加。有部份老干部活動等項目因工作安排整合后調整增加;

　　9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為131.8萬元，比上年預算數增加131.8萬元，主要是根據海南省人力資源和社會保障廳關于機關事業單位基本養老保險參保繳費精神，增加了單位基本養老保險繳費支出;

　　10.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為2.06萬元，比上年預算數持平;

　　11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為16.72萬元，比上年預算數增加3.39萬元，主要是調整海南省省直機關在職公務員、工勤人員規范津貼補貼標準后，基本醫療保險繳費經費增加;

　　12.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為16.18萬元，比上年預算數增加2.06萬元，主要是調整海南省省本級事業單位在職人員基礎性績效工資標準后，基本醫療保險繳費經費增加;

　　13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預算數為98.60萬元，比上年預算數增加6.85萬元，主要是調整海南省省直機關在職公務員、工勤人員規范津貼補貼標準和調整海南省省本級事業單位在職人員基礎性績效工資標準后，住房補貼的資金增加;

　　14.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)2017年預算數為0.20萬元，比上年預算數持平。

　　三、關于中共海南省委老干部局2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年一般公共預算基本支出為1402.35萬元，其中：

　　人員經費1092.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

　　公用經費309.82萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

　　四、中共海南省委老干部局2017年“三公”經費預算情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年“三公”經費預算數為63.66萬元，其中：

　　因公出國(境)經費0萬元，與上年預算持平;

　　公務用車購置及運行費57.42萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費57.42萬元)，較上年預算下降29.89%。下降的主要原因包括：一是嚴格按照海南省公務用車制度改革管理辦法，合理安排離退休老干部服務用車機要通信用車的管理原則,采取有效措施，嚴格審批制度;二是根據單位工作實際，進一步完善內部控制管理制度，規范財務支出審批程序;三是制定離退休老干部的服務用車、機要通信等車輛的使用審批制度，加強公務用車管理，嚴格控制離退休老干部服務用車、機要通信用車費用支出。

　　公務接待費6.24萬元，較上年預算下降69.32%。下降的主要原因包括：一是嚴格按照中央八項規定和省委二十條規定，厲行節約，統籌兼顧、合理安排的管理原則,采取有效措施，嚴格審批制度，控制“三公”經費支出;二是根據單位工作實際，進一步完善內部控制管理制度，規范財務支出審批程序;三是制定公務接待費審批制度，加強公務接待費管理;四是規范公務接待審批程序，嚴格控制公務接待費用支出。

　　五、關于中共海南省委老干部局2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門無政府性基金預算。

　　六、關于中共海南省委老干部局2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，中共海南省委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。中共海南省委老干部局2017年收支總預算2236.68萬元。

　　七、關于中共海南省委老干部局2017年收入預算情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年收入預算2236.68萬元，其中：上年結轉0萬元，占0.00%;經費撥款收入2236.68萬元，占0.00%;政府性基金收入0萬元，占0.00%;專項收入0萬元，占0.00%。

　　八、關于中共海南省委老干部局2017年支出預算情況說明

　　中共海南省委老干部局2017年支出預算2236.68萬元，其中：基本支出1402.35萬元，占62.70%;項目支出834.33萬元，占37.30%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年中共海南省委老干部局本級、海南省老年大學辦公室、海南省老干部活動中心、海南省老干部休養服務中心、海南省老年人體育協會等的機關運行經費預算169.71萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年中共海南省委老干部局本級及下屬各預算單位政府采購預算總額3.30萬元，其中：政府采購貨物預算3.30萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購辦公桌椅配套家具及復印機等設備。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中共海南省委老干部局本級及下屬各預算單位共有車輛18輛，其中，實物保障用車1輛，機要通信應急用車2輛、離退老干部服務用車4輛、其他用車11輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年中共海南省委老干部局5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算572.75萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項)：指中共海南省委老干部局系統用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)共產黨其他事務(項)：指用于履行中共海南省委老干部局部門慰問老干部、老干部特需管理、老干部活動、比賽、老年教育、書畫、關心下一代等事務管理等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。