目錄
第一部分 屯昌縣人民法院概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 屯昌縣人民法院2017年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分 屯昌縣人民法院2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 屯昌縣人民法院概況
一、 主要職能
(一) 起草2017年屯昌法院預算編制手冊
二、 部門預算單位構成
屯昌縣人民法院預算單位為法院本級，無二級預算單位
第二部分 屯昌法院2017年部門預算表
預算公開表見附件
第三部分 屯昌縣人民法院2017年部門預算情況說明
一、關于屯昌縣人民法院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
屯昌縣人民法院2017年財政撥款收支總預算2206.59萬元。其中，收入總計2206.59萬元，包括一般公共預算本年收入2206.59萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計2206.59萬元，包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、公共安全支出1883.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出73.25萬元、住房保障支出98.31萬元、社會保障和就業支出151.54萬元。
二、關于屯昌縣人民法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
屯昌縣人民法院2017年一般公共預算當年撥款2206.59萬元，比上年預算數增加538.70萬元，主要是南坤南呂新興三個法庭裝修及室外配套工程增加535萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
公共安全支出(類)支出1883.49萬元，占85.36%;社會保障和就業支出(類)151.54萬元，占6.87%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出73.25萬元，占3.32%;住房保障支出(類)支出98.31萬元，占4.45%;
(三)公共安全(類)法院(款)行政運行使用情況
1.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預算數為1005.49萬元，比上年預算數增加247.78萬元，主要是主要是我院2016年新招錄3名公務員，且由于司法改革的原因，工資福利支出相較于上一年度有了顯著提升。
2. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預算數為147萬元，比上年預算數增加130萬元，主要是人數的增加以及輔助辦案人員工資上年計入綜合司法政務項目，今年計入案件審判。
3. 公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)2017年預算數為3萬元，比上年預算數減少2萬元，主要是今年的中央及省級辦案業務經費增多，綜合往年執行費用使用情況，秉承著量入為出的宗旨，今年案件執行項目支出大幅縮減。
4.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設2017年預算數355萬元，比上年預算數增加315萬元，三個法庭室外配套建設為新增項目。
5. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預算數為373萬元，比上年預算數減少255萬元，主要是我院聘用的輔助辦案人員工資調整到案件審判中。
6.社會保障和就業類支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出133.46萬元。
7、社會保障和就業類支出(類)撫恤(款)其他優撫(項)支出18.08萬元。
8、社會保障和就業類支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出21.25萬元。
9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位離退休(款)公務員醫療補助(項)支出52萬元。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出98.31萬元，比上年預算減少8.19萬元。
三、關于屯昌縣人民法院2017年一般公共預算基本支出情況說明
屯昌縣人民法院2017年一般公共預算基本支出為1328.59萬元，其中：
人員經費1149.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休人員工資及撫恤金;
公用經費178.81萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費。
四、屯昌縣人民法院2017年“三公”經費預算情況說明
屯昌縣人民法院2017年“三公”經費預算數為74萬元，其中：
2017年無因公出國(境)經費安排
公務用車購置及運行費68萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費68萬元)，與上年預算持平。
公務接待費6萬元，與上年預算持平。
五、關于屯昌縣人民法院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明
屯昌縣人民法院無2017年政府性基金預算
六、關于屯昌縣人民法院2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，屯昌縣人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入;支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。屯昌縣人民法院2017年收支總預算2206.59萬元。
七、關于屯昌縣人民法院2017年收入預算情況說明
屯昌縣人民法院2017年收入預算2206.59萬元，其中：上年結轉0萬元;經費撥款收入2206.59萬元，占100%。
八、關于屯昌縣人民法院2017年支出預算情況說明
屯昌縣人民法院2017年支出預算2206.59萬元，其中：基本支出1328.59萬元，占60.21%;項目支出878萬元，占39.79%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年屯昌縣人民法院本級機關運行經費預算178.81萬元。
(二)政府采購情況
2017年屯昌縣人民法院本級及下屬各預算單位政府采購預算總額355萬元，其中：政府采購工程預算355萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，屯昌縣人民法院本級及下屬各預算單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車2輛、其他用車5輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2017年屯昌縣人民法院1個項目實行績效目標管理，涉及項目支出355萬元，南坤南呂新興三個法庭裝修及室外配套工程完成后，將更好為審判工作服務。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項)：指用于行政單位等未單獨設置項級科目的項目支出。
十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
十六、公共安全(類)法院(款)案件執行(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執活動的支出。
十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他擁有法院方面的支出。
十八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：是除上述項目以外(義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員、退伍軍人生活補助)其他用于優撫方面的支出。
二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指反映房改政策規定，行政事業單位向職工(含離退休人員)、軍隊、(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
二十四、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
二十六、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十七、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：屯昌法院2017年預算.xls
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