目錄

　　第一部分 屯昌縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 屯昌縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 屯昌縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 屯昌縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　(一) 起草2017年屯昌法院預(yù)算編制手冊(cè)

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　屯昌縣人民法院預(yù)算單位為法院本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位

　　第二部分 屯昌法院2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開(kāi)表見(jiàn)附件

　　第三部分 屯昌縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　屯昌縣人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2206.59萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)2206.59萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入2206.59萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)2206.59萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、公共安全支出1883.49萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.25萬(wàn)元、住房保障支出98.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出151.54萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2206.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.70萬(wàn)元，主要是南坤南呂新興三個(gè)法庭裝修及室外配套工程增加535萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出(類)支出1883.49萬(wàn)元，占85.36%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)151.54萬(wàn)元，占6.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出73.25萬(wàn)元，占3.32%;住房保障支出(類)支出98.31萬(wàn)元，占4.45%;

　　(三)公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1005.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加247.78萬(wàn)元，主要是主要是我院2016年新招錄3名公務(wù)員，且由于司法改革的原因，工資福利支出相較于上一年度有了顯著提升。

　　　　2. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為147萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加130萬(wàn)元，主要是人數(shù)的增加以及輔助辦案人員工資上年計(jì)入綜合司法政務(wù)項(xiàng)目，今年計(jì)入案件審判。

　　　　3. 公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，主要是今年的中央及省級(jí)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增多，綜合往年執(zhí)行費(fèi)用使用情況，秉承著量入為出的宗旨，今年案件執(zhí)行項(xiàng)目支出大幅縮減。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(shè)2017年預(yù)算數(shù)355萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加315萬(wàn)元，三個(gè)法庭室外配套建設(shè)為新增項(xiàng)目。

　　　　5. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為373萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少255萬(wàn)元，主要是我院聘用的輔助辦案人員工資調(diào)整到案件審判中。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)類支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出133.46萬(wàn)元。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)類支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項(xiàng))支出18.08萬(wàn)元。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出21.25萬(wàn)元。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出52萬(wàn)元。

　　10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出98.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少8.19萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1328.59萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1149.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休人員工資及撫恤金;

　　公用經(jīng)費(fèi)178.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)。

　　四、屯昌縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　屯昌縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為74萬(wàn)元，其中：

　　2017年無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)安排

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)68萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　屯昌縣人民法院無(wú)2017年政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，屯昌縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。屯昌縣人民法院2017年收支總預(yù)算2206.59萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　屯昌縣人民法院2017年收入預(yù)算2206.59萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;經(jīng)費(fèi)撥款收入2206.59萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　屯昌縣人民法院2017年支出預(yù)算2206.59萬(wàn)元，其中：基本支出1328.59萬(wàn)元，占60.21%;項(xiàng)目支出878萬(wàn)元，占39.79%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年屯昌縣人民法院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算178.81萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年屯昌縣人民法院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額355萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算355萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，屯昌縣人民法院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車5輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年屯昌縣人民法院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目支出355萬(wàn)元，南坤南呂新興三個(gè)法庭裝修及室外配套工程完成后，將更好為審判工作服務(wù)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)活動(dòng)的支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他擁有法院方面的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：是除上述項(xiàng)目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)、軍隊(duì)、(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。