目錄

　　第一部分 省交警總隊概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 省交警總隊2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 省交警總隊2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 省交警總隊概況

　　一、主要職能

　　擬定本省道路交通管理政策；組織、領導、監督和實施全省公安機關維護依法查處道路交通安全、交通秩序，依法查處道路交通違法行為和交通事故，開展交通安全法規宣傳教育，實施機動車輛牌證發放和駕駛員考核、管理等工作；指導市縣公安機關參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；對上訴交通事故案件依法復議。

　　二、部門預算單位構成

　　省公安廳交警總隊部門預算只包括省交警總隊部門本級。本部門內設政治處、綜合處、交通管理處、車輛管理處、瓊北車輛管理所、瓊南車輛管理所和高速公路管理支隊七個非獨立核算正處級機構，綜合處下設裝備財務科具體負責日常預算及財務管理工作。

第二部分 省交警總隊2017年部門預算表

　　（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 省交警總隊2017年部門預算情況說明

　　一、關于省交警總隊2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省交警總隊2017年財政撥款收支總預算15050.21萬元。其中，收入總計15050.21萬元，包括一般公共預算本年收入15050.21萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0元、上年結轉0萬元；支出總計15050.21萬元，包括一般公共服務支出0萬元、外交支出54.9萬元、國防支出0萬元、公共安全支出14338.06萬元、教育支出120萬元、社會保障和就業支出269.72萬元、醫療衛生與計劃生育支出58.34萬元、住房保障支出209.19萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于省交警總隊2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年規模變化情況

　　省交警總隊2017年一般公共預算當年撥款15050.21萬元，比上年預算數減少8017.57萬元，主要是交通管理業務下放后異地返還罰沒收入不經過我單位劃撥。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出54.9萬元，占0.36%；教育（類）支出120萬元，占0.8%；公共安全支出14338.06萬元，占95.27%；社會保障和就業支出269.72萬元，占1.79%；醫療衛生與計劃生育支出58.34萬元，占0.39%；住房保障支出209.19萬元，占1.39%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2017年預算數為2377.15萬元，與上年預算數基本持平

　　2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）2017年預算數為82.7萬元，比上年預算數增加48.6萬元，主要是水電、物業、固定資產年久失修需要修繕、新招錄公務員的被裝購置費部分增加。

　　3. 公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項）2017年預算數為11878.21萬元，比上年預算數減少10122.31萬元，主要是總隊項目建設有所減少。

　　4. 外交支出（類）對外合作與交流（款）在華國際會議（項）2017年預算數為54.9萬元，與上年預算數持平。

　　5. 教育支出（類）進修與培訓（款）培訓支出（項）2017年預算數為120萬元，比上年預算數增加30萬元，主要是為適應現代交道道路管理的新形勢，需加強對各業務處室的學習培訓。

　　6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為268.98萬元，比上年預算數增加268.98萬元，主要是公務員養老制度改革新增費用。

　　7. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2017年預算數為0.74萬元，比上年預算數減少0.75萬元，主要是領取撫恤款人數減少一人。

　　8. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2017年預算數為58.34萬元，與上年預算數基本持平

　　9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為209.19萬元，比上年預算數減少93.87萬元，主要是2016年年底預算時人員退休、調離及變動而有所減少。

　　三、關于省交警總隊2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省交警總隊2017年一般公共預算基本支出為2914.4萬元，其中：

　　人員經費2237.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　公用經費677.11萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、省交警總隊2017年“三公”經費預算情況說明

　　省交警總隊2017年“三公”經費預算數為135.4萬元，其中：

　　因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

　　公務用車購置及運行費110.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費110.4萬元），與較上年預算下降87.5%。下降的主要原因包括：加強了公車使用管理 公務接待費25萬元，與上年預算持平

　　五、關于省交警總隊2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　（一）政府性基金預算當年規模變化情況

　　省交警總隊2017年政府性基金預算當年撥款××萬元，比上年預算數增加/減少/持平××萬元，主要是……

　　（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出（類）支出××萬元，占×%；文化體育與傳媒支出（類）支出××萬元，占×%；社會保障和就業支出（類）支出××萬元，占×%；節能環保（類）支出××萬元，占×%；……

　　（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2017年預算數為××萬元，比上年預算數增加/減少/持平××萬元，主要是……

　　2. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2017年預算數為××萬元，比上年預算數增加/減少/持平××萬元，主要是……

　　××××

　　六、關于省交警總隊2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省交警總隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、 罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入；支出包括：外交支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。省交警總隊2017年收支總預算15050.21萬元。

　　七、關于省交警總隊2017年收入預算情況說明

　　省交警總隊2017年收入預算15050.21萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經費撥款收入6872.81萬元，占45.67%；罰沒收入4160萬元，占27.64%；國有資源（資產）有償使用收入4017.4萬元，占26.69%。

　　八、關于省交警總隊2017年支出預算情況說明

　　省交警總隊2017年支出預算15050.21萬元，其中：基本支出2914.4萬元，占19.36%；項目支出12135.81萬元，占80.64%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年省交警總隊本級機關運行經費預算677.11萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2017年省交警總隊本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2163.16萬元，其中：政府采購貨物預算109.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2053.46萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省交警總隊本級及下屬各預算單位共有車輛26輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車19輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛。單位價值100萬元以上設備19臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況

　　2017年省交警總隊9個項目實行績效目標管理，經費撥款收入3958.41萬元，罰沒收入4160萬元，國有資源（資產）有償使用收入4017.4萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

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　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2017年海南省交警總隊部門預算公開 附件1-9.rar