目錄

　　第一部分 保亭黎族苗族自治縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年部門預(yù)算情 況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 保亭黎族苗族自治縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院主要職能是：貫徹黨和國家對各級法院審判工作的路線、方針、政策、法律和法規(guī)，履行國家法律賦予法院依法行使審判權(quán)職能。依法審判法律規(guī)定由本院管轄的刑事、民事、行政等一審案件。受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的，提起再審。依法審判上級人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件。執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外省區(qū)市縣法院委托的執(zhí)行案件。針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育，組織專業(yè)培訓(xùn);按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。宣傳法治，教育公民自覺遵守憲法、法律法規(guī)。承辦上級法院和縣委、縣政府等部門交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院無下屬預(yù)算單位，目前設(shè)立政工室、辦公室、監(jiān)察科、審務(wù)辦、立案庭(含交通費(fèi)用)、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、司法警察大隊和金江人民法庭共11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個派出人民法庭。

　　第二部分 保亭黎族苗族自治縣人民法院

　　2017年部門預(yù)算表

　　此部分內(nèi)容詳見保亭黎族苗族自治縣人民法院部門預(yù)算公開表。

　　第三部分 保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年

　　部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算1933.11萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入1933.11萬元;支出包括公共安全支出1651.23萬元、社會保障和就業(yè)支出100.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.53萬元、住房保障支出102.68萬元。

　　二、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1933.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加519.79萬元，主要是法官工資改革后導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加402.79萬元，新增一次性項目和省級轉(zhuǎn)移支付資金項目導(dǎo)致項目支出增加117萬。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出(類)支出1651.23萬元，占85.42%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出100.67萬元，占5.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出78.53萬元，占4.06%;住房保障(類)支出102.68萬元，占5.31%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1024.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加311.62萬元，主要是法官工資改革，導(dǎo)致工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)和相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為218.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少100.64萬元，主要是部分辦案開支從中央轉(zhuǎn)移支付資金支出。

　　3. 公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為5.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.70萬元，主要是部分辦案差旅費(fèi)從中央轉(zhuǎn)移支付資金支出。

　　4. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為403.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加236.34萬元，主要是審判樓及辦案裝備老化，兩庭及裝備更新維護(hù)比上年增加;隨著案件量增長，其他綜合事務(wù)也比上年有所增加。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為9.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少65.96萬元，主要是退休人員工資福利從2016年9月起由地方社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，2017年僅編制離休人員經(jīng)費(fèi)。

　　6. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為91.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加91.35萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)工作從2016年9月開始啟動，2016年初未編制相關(guān)預(yù)算。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為22.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.29萬元，主要是2017年工資福利增加，導(dǎo)致提取的單位醫(yī)療保險有所增加。

　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2017年預(yù)算數(shù)為56.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.12萬元，主要是2016年初未編制公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算。

　　9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為102.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.37萬元，主要是2017年工資福利增加，導(dǎo)致提取的住房公積金有所增加。

　　三、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1306.11萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1123.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金和住房公積金;

　　公用經(jīng)費(fèi)183.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

　　四、保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為69.10萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64.80萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)64.80萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元，與上年預(yù)算持平。本院2017年預(yù)計發(fā)生50批次接待，人數(shù)約300人，主要用于因公產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

　　五、保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年無政府性基金預(yù)算安排。

　　六、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，保亭黎族苗族自治縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出和住房保障支出。保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年收支總預(yù)算1933.11萬元。

　　七、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年收入預(yù)算1933.11萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款收入1933.11萬元，占100%.

　　八、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　保亭黎族苗族自治縣人民法院2017年支出預(yù)算1933.11萬元，其中：基本支出1306.11萬元，占67.57%;項目支出627.00萬元，占32.43%.

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年保亭黎族苗族自治縣人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算183.03萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年保亭黎族苗族自治縣人民法院政府采購預(yù)算總額68.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算68.00萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，保亭黎族苗族自治縣人民法院共有車輛22輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年保亭黎族苗族自治縣人民法院6個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算550.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院對刑事、民事、行政等案件審判活動的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院對刑事、民事、行政等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指保亭黎族苗族自治縣人民法院按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位醫(yī)療保險。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項): 指保亭黎族苗族自治縣人民法院按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指保亭黎族苗族自治縣人民法院按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。