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目錄

　　第一部分 共青團海南省委概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　第二部分 共青團海南省委2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 共青團海南省委2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 共青團海南省委概況

　　主要職能

　　(一)共青團海南省委職責

　　1.行使團中央和省委賦予的領導全省共青團工作、領導省青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作的職權(quán);對全省性青少年社團組織進行指導和管理。

　　2.圍繞省委、省政府中心工作，推進全省青少年精神文明建設;負責指導并組織實施全省青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導全省志愿者工作的開展。

　　3.參與全省性青少年法律、法規(guī)的制訂和實施;負責省未成年人保護委員會的日常工作;協(xié)助黨和政府處理協(xié)調(diào)與青少年利益相關的事務。

　　4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動。

　　5.協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

　　6.組織團員青年在全省經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成省委、省政府和團中央部署的以青少年為主體的各項任務。

　　7.負責全省青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和省內(nèi)外青少年友好交流工作。

　　8.負責全省團的組織建設;協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部;指導全省共青團組織協(xié)助有關部門開展青年人力資源開發(fā)工作。

　　9.負責團省委直屬企事業(yè)單位的管理工作;籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，承擔全省“希望工程”的有關工作。

　　10.承辦省委、省政府和團中央交辦的其他事項。

　　(二)共青團海南省委內(nèi)設機構(gòu)

　　共青團海南省委機關共設“八部一室”和機關黨委，“八部一室”分別為：辦公室、組織部、宣傳部、工農(nóng)青年部、學校部、聯(lián)絡部、權(quán)益部、少年部和省青年志愿服務指導中心。共青團海南省委下設三個下屬單位，分別是海南省希望工程管理辦公室、海南省青少年活動中心、現(xiàn)代青年雜志社有限公司。

　　部門預算單位構(gòu)成

　　納入共青團海南省委2017年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.共青團海南省委部門本級

　　海南省希望工程管理辦公室(下屬單位)

　　第二部分 共青團海南省委2017年部門預算表

　　2017年3月7日《海南省財政廳批復2017年省本級部門預算的通知》(瓊財預[2017]233號)文件下發(fā)我委。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)、《海南省財政廳關于做好2017年預算公開工作的通知》(瓊財預[2017]243號)《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》(財預[2014]36號)、《海南省人民政府辦公廳關于做好財政預算、決算公開工作的通知》(瓊府辦[2012]101號)等有關文件要求，結(jié)合實際，為做好我委部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息面向社會公開工作，現(xiàn)將我委財政撥款收支總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預算支出表、部門收支總表、部門支出總表、項目支出績效信息表、預算表進行公開(見附件)，同時配發(fā)關于2017年部門預算的說明，供大家了解和執(zhí)行預算開支，提高財政資金使用績效。

　　如大家對公示的信息有不明之處，可以致電團省委辦公室財務室咨詢。

　　聯(lián)系電話：王昉 65332657

　　附件：

　　一、財政撥款收支總表

　　一般公共預算支出表

　　一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　共青團海南省委

　　二○一7年三月十七日

　　第三部分 共青團海南省委2017年部門預算情況說明

　　一、關于共青團海南省委2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　共青團海南省委2017年財政撥款收支總預算2910.41萬元。其中，收入總計2910.41萬元，包括一般公共預算本年收入2910.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計2910.41萬元，包括一般公共服務支出2727.10萬元、社會保障和就業(yè)支出93.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.00萬元，住房保障支出69.93萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關于共青團海南省委2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

　　共青團海南省委2017年一般公共預算當年撥款2910.41萬元，與上年預算數(shù)基本持平，主要是由于基本工作變化不大。

　　(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(類)支出2727.10萬元，占93.70%;社會保障和就業(yè)支出93.38萬元，占3.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.00萬元，占0.69%;住房保障支出69.93萬元，占2.40%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)群眾團體(款)行政運行(項)2017年預算數(shù)為60萬元，比上年預算數(shù)減少574.27萬元，主要是預算項目分類方式調(diào)整。

　　2.一般公共服務(類)群眾團體(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數(shù)為2172.82萬元，比上年預算數(shù)增加550.65萬元，主要是預算項目分類方式調(diào)整。

　　3.一般公共服務(類)群眾團體(款)事業(yè)運行(項)2017年預算數(shù)為33.70萬元，比上年預算數(shù)減少28.39萬元，主要是用于團省委下屬事業(yè)單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預算數(shù)為93.38萬元，比上年預算數(shù)增加79.02萬元，主要原因是編制2016年預算時，全省公務員養(yǎng)老保險改革具體方案還未確定，根據(jù)省財廳要求暫不編制公務員養(yǎng)老保險支出預算，2017年此項預算正常編報。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預算數(shù)為17.73萬元，比上年預算數(shù)增加2.38萬元，主要原因是人員變動、社保基數(shù)調(diào)整及工資標準變動，醫(yī)療保險支出相應增加。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預算數(shù)為2.27萬元，比上年預算數(shù)減少4萬元，主要原因是事業(yè)編人員減少導致醫(yī)療保險支出相應減少。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數(shù)為65.23萬元，比上年預算數(shù)減少6.21萬元，主要原因是人員減少導致住房公積金支出相應減少。

　　8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數(shù)為4.7萬元，與上年預算數(shù)基本持平。

　　三、關于共青團海南省委2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　共青團海南省委2017年一般公共預算基本支出為892.09萬元，其中：

　　人員經(jīng)費697.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等

　　公用經(jīng)費194.86萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

　　四、共青團海南省委2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　共青團海南省委2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為34.78萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費4.95萬元，與上年預算持平。根據(jù)海南省外辦安排的2017年我委出國(境)計劃，擬安排因公出國團組11批13人次，因公赴港澳團組1批4人次。出國(境)團組主要包括：自組團組(省青聯(lián)、青企協(xié)考察團組)和參加團中央雙跨團組;目的地分別為臺灣、港澳地區(qū)、俄羅斯、韓國、印度、新加坡、馬來西亞、越南等，天數(shù)為7天;主要任務是服務配合黨政外交統(tǒng)戰(zhàn)大局，加強兩地青年交流與合作，增進兩地青年的感情和友誼，促進兩地青年聯(lián)系的常態(tài)化發(fā)展。

　　公務用車購置及運行費27.09萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費27.09萬元)，與上年預算持平。持平的主要原因：公車改革和不再需要購置公務用車。

　　公務接待費2.74萬元，與上年預算持平。2017年公務接待費計劃主要用于上級單位檢查工作、國外、省外單位組織交流考察、基層干部到單位處理公務食宿開支。

　　五、關于共青團海南省委2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

　　共青團海南省委2017年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數(shù)持平。

　　六、關于共青團海南省委2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，共青團海南省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入;支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。共青團海南省委2017年收支總預算2910.41萬元。

　　七、關于共青團海南省委2017年收入預算情況說明

　　共青團海南省委2017年收入預算2910.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費撥款收入2860.41萬元，占98.28%;政府性基金收入0萬元;行政事業(yè)性收費收入50萬元，占1.72%。

　　八、關于共青團海南省委2017年支出預算情況說明

　　共青團海南省委2017年支出預算2910.41萬元，其中：基本支出892.09萬元，占30.65%;項目支出2018.32萬元，占69.35%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費

　　2017年共青團海南省委本級、海南省希望工程管理辦公室機關運行經(jīng)費預算194.86萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年共青團海南省委本級及下屬各預算單位政府采購預算總額181.12萬元，其中：政府采購貨物預算81.12萬元，政府采購服務預算100萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，共青團海南省委本級及下屬各預算單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車3輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年共青團海南省委3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1968.70萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權(quán)由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項)：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。