目錄

　　第一部分 海南省臺灣同胞聯誼會概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省臺灣同胞聯誼會2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省臺灣同胞聯誼會2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省臺聯概況

　　一、主要職能

　　海南省臺聯是1991年9月經省委、省政府研究決定成立的。是一個統戰團體。臺聯是臺灣各族同胞的愛國民眾團體。是黨和政府聯系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是繼承和發揚臺灣同胞光榮的愛國愛鄉傳統，高舉社會主義、愛國主義旗幟，牢牢把握兩岸關系和平發展主題，密切聯系居住在祖國大陸的臺灣同胞；在愛國統一的旗幟下，廣泛團結聯絡臺灣島內、港澳和海外的臺灣同胞，同心同德，為增進鄉親情誼和臺灣人民福祉，為反對“臺獨”，推動兩岸關系和平穩定發展，為按“和平統一、一國兩制”的方針實現祖國統一，為振興中華、增進臺灣人民的福祉貢獻力量。

　　二、部門預算單位構成

　　海南省臺灣同胞聯誼會無二級預算單位。

第二部分 海南省臺聯2017年部門預算表

　　（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 海南省臺聯2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省臺聯2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省臺聯2017年財政撥款收支總預算629.33萬元。其中，包括一般公共預算本年收入629.33萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出包括一般公共服務支出555.86萬元、社會保障和就業支出45.29萬元、醫療衛生與計劃生育支出7萬元、住房保障支出21.18萬元。

　　二、關于海南省臺聯2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省臺聯2017年一般公共預算當年撥款629.33萬元，比上年預算數增加3.65萬元，主要是60歲以上老臺胞生活補助和人員工資的增長。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務（類）支出555.86萬元，占88.3%；社會保障和就業支出45.29萬元，占7.2%；醫療衛生與計劃生育支出7萬元，占1.1%；住房保障支出21.18萬元，占3.4%.

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）群眾團體（款）行政運行（項）2017年預算數為312.76萬元，比上年預算數增加106.41萬元，主要是對個人家庭補助支出和工資福利支出的增長。

　　2. 一般公共服務（類）群眾團體（款）一般行政管理事務（項）2017年預算數為132.1萬元，比上年預算數增加132.1萬元萬元，主要是2017年臺胞事務管理和換屆工作兩個項目經費列在該科目下，而2016年臺胞事務管理項目經費列在其他群眾團體事務科目中，且2016年無換屆工作經費。

　　3.一般公共服務（類）群眾團體（款）其他群眾團體事務（項）2017年預算數為111萬元，比上年預算數減少103.9萬元 ，主要是2017年僅有海峽兩岸交流項目經費列在該科目下，而2016年除培訓支出外，所有的項目經費都列在該科目下。

　　4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為9.29萬元，比上年預算數減少157.76萬元，主要是退休人員工資移交社保局發放。

　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為36萬元，比上年預算數增加34.98萬元，主要是公務員養老保險改革導致養老保險繳費增加。

　　6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2017年預算數為7萬元，比上年預算數增加0.87萬元，主要是工資基數增長導致醫療保險費用增加。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為21.18萬元，比上年預算數增加0.13萬元，主要是工資基數增長公積金繳存金額增加。

　　三、關于海南省臺聯2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省臺聯2017年一般公共預算基本支出為386.23萬元，其中：

　　人員經費340.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費，其他工資福利支出、離休費、醫療費、獎勵金。住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費45.33萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、國內差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　四、海南省臺聯2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省臺聯2017年“三公”經費預算數為86.99萬元，其中：

　　因公出國（境）經費14.29萬元，較上年預算增長68.7%。增長的主要原因包括：根據省委對臺工作整體部署，省臺聯繼續加大兩岸交流工作力度，增加走進去的批次和人次。根據全國臺聯和省委工作部署，省臺聯2017年擬安排出國（境）組6次，出國（境）7人。出國（境）團組主要包括：1. 應邀參加文化交流活動考察團（3次）：目的地為臺灣，4人，7天，主要任務為擴大海南在島內的知名度，促進兩岸文化交流；2.政協委員工作參訪團：目的地為臺灣，1人，7天，主要任務為推動政協委員與臺灣民意代表的交流；3.統一戰線工作交流團（2次）：目的地為臺灣，2人，7天，主要任務為擴大與臺灣島內統派團體的聯系面，增強臺灣統派團體對祖國的認識，增進統一戰線工作者對臺灣的了解，促進兩岸交流合作。

　　公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），較上年預算下降42%。公車改革后車輛減少，嚴格控制車輛的運維費用。

　　公務接待費64.7萬元，與上年預算持平。

　　五、關于海南省臺聯2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門2017年無政府性基金預算支出。

　　六、關于海南省臺聯2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省臺聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省臺聯2017年收支總預算629.33萬元。

　　七、關于海南省臺聯2017年收入預算情況說明

　　海南省臺聯2017年收入預算629.33萬元，其中：經費撥款收入629.33萬元，占100%。

　　八、關于海南省臺聯2017年支出預算情況說明

　　海南省臺聯2017年支出預算629.33萬元，其中：基本支出386.23萬元，占61.37%；項目支出243.1萬元，占38.63%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年海南省臺聯本級的機關運行經費預算45.33萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2017年海南省臺聯無政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省臺聯共有車輛2輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況

　　2017年海南省臺聯3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算243.1萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2017年海南省臺聯部門預算表.xls