目錄

　　第一部分單位概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省人民政府研究室2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分海南省政府研究室2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分單位概況

　　一、 主要職能

　　海南省人民政府研究室是承擔(dān)省政府綜合性政策研究和決策咨詢?nèi)蝿?wù)的省政府直屬正廳級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。負(fù)責(zé)起草或?qū)徍耸≌饕I(lǐng)導(dǎo)在科技、教育、文化、發(fā)改、財(cái)稅、金融等方面的講話稿、致辭等。組織起草政府工作報(bào)告、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及向黨中央、國務(wù)院上報(bào)的工作報(bào)告等重要文稿;組織開展全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和政策實(shí)施中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)和發(fā)展走勢(shì)進(jìn)行綜合分析預(yù)測(cè)和預(yù)警，供省領(lǐng)導(dǎo)決策參考;負(fù)責(zé)編輯出版《參閱件》等內(nèi)部刊物;負(fù)責(zé)省政府咨詢顧問委員會(huì)秘書處日常工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省編辦核定海南省政府研究室編制26名，其中主任(正廳級(jí)，由省政府副秘書長(zhǎng)兼任)1名、副主任2名、副廳級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)1名、正副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，工勤人員財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)編制2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)(社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處、綜合調(diào)研處)。截止2016年12月31日，單位實(shí)有人員38人，其中在職人員24人，離休1人，退休13人。

　　第二部分 海南省人民政府研究室2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省人民政府研究室2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省政府研究室2017年財(cái)政撥款總預(yù)算644.05萬元。其中，收入總計(jì)644.05萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入644.05萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計(jì)644.05萬元，包括一般公共服務(wù)支出544.08萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.16萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.56萬元、住房保障支出33.25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省政府研究室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款644.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少507.73萬元，主要是減少科學(xué)發(fā)展研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出544.08萬元，占84.48%;外交(類)支出0萬元;教育(類)支出0萬元;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.16萬元，占8.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.56萬元，占1.48%;住房保障支出33.25萬元，占5.16%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為544.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少460.75萬元,主要是減少科學(xué)發(fā)展研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為57.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少55.02萬元，主要是退休人員全部轉(zhuǎn)為社保發(fā)工資。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.53萬元，主要是人員增加，社保費(fèi)用增加。

　　住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為33.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.51萬元，主要是去年申請(qǐng)9名同志領(lǐng)取住房補(bǔ)貼。

　　三、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省政府研究室2017年一般公共預(yù)算基本支出為461.25萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)344.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等;

　　公用經(jīng)費(fèi)116.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、海南省人民政府研究室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省政府研究室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.4萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)16萬元，與上年預(yù)算持平。出國(境)團(tuán)組主要包括：1、業(yè)務(wù)人員因工作需要參團(tuán)出國(境)學(xué)習(xí)考察3批次5人次;2、室領(lǐng)導(dǎo)隨省領(lǐng)導(dǎo)出訪考察2批次3人次。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元)，與上年預(yù)算下降60%。下降的主要原因是公車改革單位車輛編制數(shù)為1輛，運(yùn)行費(fèi)用降低。

　　公務(wù)接待費(fèi)15.4萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)2.7%。增長(zhǎng)的主要原因包括：、1、國務(wù)院研究室、國務(wù)院研究中心領(lǐng)導(dǎo)來瓊調(diào)研接待3批次15人次;2、省政府兩個(gè)顧問委員會(huì)顧問來瓊調(diào)研接待2批次6人次;3、外省市區(qū)業(yè)務(wù)對(duì)口部門人員來瓊調(diào)研、考察接待8批次40人次;4、與我室業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)人員來瓊調(diào)研接待4批次20人次。

　　五、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省政府研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括主要為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省政府研究室2017年總預(yù)算644.05萬元。

　　七、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省政府研究室2017年收入預(yù)算644.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費(fèi)撥款收入644.05萬元，占100%;政府性基金收入0萬元;專項(xiàng)收入0萬元。

　　八、關(guān)于海南省人民政府研究室2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省政府研究室2017年支出預(yù)算644.05萬元，其中：基本支出461.25萬元，占71.62%;項(xiàng)目支出182.8萬元，占28.38%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省政府研究室本級(jí)(無下屬單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算116.55萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省政府研究室采購預(yù)算總額97.48萬元，其中政府采購貨物預(yù)算17.48萬元，主要購置辦公電腦、打印機(jī)等設(shè)備;政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元，為經(jīng)濟(jì)預(yù)警與預(yù)測(cè)兩個(gè)項(xiàng)目采購服務(wù)。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省政府研究室車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位無價(jià)值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省政府研究室2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算182.8萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。