目 錄

　　第一部分 中共海南省委組織部概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中共海南省委組織部2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分 中共海南省委組織部2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中共海南省委組織部概況

　　一、主要職能

　　省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作和完成省委交辦的其他任務(wù)的職能部門。包含辦公室、研究室、組織一處、組織二處、省“兩新”組織黨工委辦公室、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、公務(wù)員管理處、干部監(jiān)督處、干部培訓(xùn)處、人才工作處等13個內(nèi)設(shè)處室和省委組織部黨員教育中心、省委組織部干部信息管理辦公室等2個參公事業(yè)單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.省委組織部黨員教育中心

　　2.省委組織部干部信息管理辦公室

　　第二部分 中共海南省委組織部2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表(見附表1)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見附表2)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見附表3)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(見附表4)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見附表5)

　　六、部門收支總表(見附表6)

　　七、部門收入總表(見附表7)

　　八、部門支出總表(見附表8)

　　九、項目支出績效信息表(見附表9)

　　十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(見附表10)

　　第三部分 中共海南省委組織部2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　2017年財政撥款收支總預(yù)算5,373.48萬元。其中，收入總計5,373.48萬元，為一般公共預(yù)算撥款收入;支出總計5,373.48萬元，包括一般公共服務(wù)支出3,240.42萬元、教育支出1,128.00萬元、社會保障和就業(yè)支出261.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.59萬元、農(nóng)林水支出529.6萬元、住房保障支出162.24萬元。

　　二、關(guān)于2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當年撥款5,373.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,308.91 萬元。預(yù)算數(shù)減少的主要原因是根據(jù)財政部專戶清理工作的要求，我省的人才專項資金專戶不再保留，從2017年起，人才開發(fā)專項資金列入各實施單位部門預(yù)算。

　　(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出3,240.42萬元，占60%;教育支出1,128.00萬元，占21%;社會保障和就業(yè)支出261.63萬元，占5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.59萬元，占1%;農(nóng)林水支出529.6萬元，占10%;住房保障支出162.24萬元，占3%。

　　(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項)

　　2017年預(yù)算數(shù)為1,728.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.59萬元，主要原因是工資和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度的改革，人員工資和社保繳費支出增加。

　　2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,504.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加344.21萬元，主要原因是根據(jù)《海南省機構(gòu)編制委員會關(guān)于理順我省非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建領(lǐng)導(dǎo)體制涉及有關(guān)機構(gòu)編制調(diào)整的通知》(瓊編[2016]19號)，原安排在省工商聯(lián)的“非公有制經(jīng)濟組織黨建經(jīng)費”從2017年起列入我部預(yù)算。

　　3.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為8.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2,079.28萬元，預(yù)算數(shù)減少的主要原因原列入我部預(yù)算的人才開發(fā)專項資金從2017年起列入各實施單位部門預(yù)算。

　　4.教育支出(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,128.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加193.37萬元，預(yù)算數(shù)增加的主要原因是為完成特定的專項業(yè)務(wù)工作增加預(yù)算。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為261.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.55萬元，主要原因是編制2016年預(yù)算時，全省公務(wù)員養(yǎng)老保險改革具體方案還未確定，根據(jù)省財廳要求暫不編制公務(wù)員養(yǎng)老保險支出預(yù)算，2017年此項預(yù)算正常編報。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為51.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.37萬元，主要原因是人員變動、社保基數(shù)調(diào)整及工資標準變動，醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加。

　　7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為529.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69.60萬元，主要原因是2017年在崗大學(xué)生村官人數(shù)比2016年度有所增加。

　　8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為160.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.70萬元，主要原因是人員變動及工資標準調(diào)整，住房公積金支出相應(yīng)增加。

　　9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為1.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，主要原因是人員增加及工資標準調(diào)整，購房補貼支出相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出為2,203.66萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1,757.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費446.22萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、會議費、國內(nèi)差旅費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置等。

　　四、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為97.92萬元，其中：

　　因公出國(境)費用17.31萬元，與上年預(yù)算持平，計劃用于根據(jù)中組部、省委、省政府工作需要安排的支出。

　　公務(wù)用車購置及運行費51.85萬元，為9輛公務(wù)車的運行費用，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費28.76萬元，與上年預(yù)算持平，計劃根據(jù)實際工作需要用于來瓊相關(guān)部門的接待。

　　五、關(guān)于2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入來源為：經(jīng)費撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)(類)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出，我部2017年收支總預(yù)算5,373.48萬元。

　　六、關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說明

　　2017年收入預(yù)算5,373.48萬元，其中：經(jīng)費撥款收入5,373.48萬元，占100%。

　　七、關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說明

　　2017年支出預(yù)算5,373.48萬元，其中：基本支出2,203.66萬元，占41.01%;項目支出3,169.82萬元，占58.99%。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省委組織部本級、省委組織部黨員教育中心、省委組織部干部信息管理辦公室等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算186.09萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省委組織部本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額275.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算271萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省委組織部本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛。沒有單位價值100萬元以上的設(shè)備。

　　(四)績效目標設(shè)置情況

　　2017年省委組織部11個項目全部實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算3,169.82萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項)：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于開展本部門專項業(yè)務(wù)工作等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)：指除了上述第十三、十四項目以外其他用于本部門的事務(wù)支出。

　　十六、教育支出(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指本部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)

　　行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的基本醫(yī)療保障費。

　　十九、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

　　二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年中共海南省委組織部部門預(yù)算表