目錄

　　第一部分 省統計局(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 省統計局2017年部門預算表

　　(見附件)

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省統計局2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省統計局概況

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執行黨和國家有關統計工作的方針政策、法律法規規章、規劃以及全國基本統計制度和國家統計標準;依法擬定并組織實施本省統計工作的政策、法規規章以及發展規劃、計劃。

　　(二)建立健全全省國民經濟核算體系，根據國民經濟核算制度，組織實施全省及各市縣國民經濟核算制度和全省投入產出調查，核算全省及各市縣地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理各市縣國民經濟核算工作。

　　(三)牽頭有關部門擬定重大省情省力普查計劃、方案，組織實施全省人口、經濟、農業等重大省情省力普查，匯總、整理和提供省情省力方面的統計數據。

　　(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地 質 勘 察、旅 游、交 通 運 輸、郵 政、電 信、教育、衛生、社會保障、公用事業等全省性基本統計數據。

　　(五)組織實施能源、投資、消費、勞動工資、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供價格、城鄉居民收入、資源、房屋、對外貿易、對外經濟、企業景氣等全省性基本統計數據。

　　(六)組織各市縣、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全省性基本統計資料，定期發布全省國民經濟和社會發展情況的統計信息;組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度，協調各部門統計資料的公布。

　　(七)對全省國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向省委、省政府、國家統計局以及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

　　(八)根據全國統一的基本統計制度與國家統計標準，依法審批或備案各市縣、各部門的統計調查項目、統計標準和調查方案;建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估;依法監督管理涉外調查活動，指導、監督檢查各市縣、各部門統計工作，指導統計基層業務基礎建設。

　　(九)會同有關部門組織管理全省統計專業技術資格考試、職務評聘工作;負責從業資格認定工作;組織指導全省統計人員的專業培訓工作;監督管理全省統計專項經費。

　　(十)建立并管理全省統計信息自動化系統和統計數據庫系統，制定各市縣、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導市縣統計信息化系統建設。

　　(十一)負責對所屬單位貫徹執行黨和國家方針政策、法律法規規章的情況進行監督檢查，協同有關部門監管其非經營性國有資部門。

　　二、部門預算單位構成

　　納入統計局2016年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 省統計局本級

　　2. 下屬事業單位：海南省統計監測中心、海南省統計局數據管理中心、海南省統計局普查中心。

　　第二部分 省統計局2017年部門預算表

　　(見附件)

　　第三部分 省統計局2017年部門預算情況說明

　　一、關于省統計局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省統計局2017年財政撥款收支總預算3957.83萬元。其中，收入總計3957.83萬元，全部為一般公共預算本年收入3957.83萬元;支出總計3957.83萬元，包括一般公共服務支出3538.9萬元、社會保障和就業支出217.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出51.02萬元、住房保障支出150.12萬元。

　　二、關于省統計局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省統計局2017年一般公共預算當年撥款3957.83萬元，比上年預算數減少991.17萬元，主要是由于普查項目經費減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出3538.9萬元，占89.4%;社會保障和就業支出217.79萬元，占5.5%;醫療衛生與計劃生育支出51.02萬元，占比1.3%;住房保障支出150.12萬元，占比3.7%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項)2017年預算數為1230.74萬元，比上年預算數增加4.44萬元。主要是人員經費增加。

　　2.一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)2017年預算數為488.09萬元，比上年預算數減少99萬元，主要是因為各專項統計調查經費比上年減少。

　　3. 一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計管理(項)2017年預算數為368.12萬元，比上年預算數增加79.74萬元，主要是因為統計口徑變化，上年的統計咨詢服務項目2017年歸入綜合事務項目后，支出功能科目有變化。

　　4.一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)2017年預算數為1000萬元，比上年預算數減少1013.85萬元，主要是因為2017年農業普查工作量相應減少。

　　5. 一般公共服務(類)統計信息事務(款)事業運行(統計信息)(項)2017年預算數為334.04萬元，比上年預算數增加39.01萬元，主要是因為人員經費增加。

　　6. 一般公共服務(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項)2017年預算數為117.91萬元，比上年預算數減少106.46萬元，主要是因為統計口徑變化，上年的統計咨詢服務項目2017年歸入綜合事務項目后，支出功能科目有變化。并且統計監測和信息系統運行維護項目經費也有所減少。

　　7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為217.28萬元，比上年預算數增加18.78萬元，主要是人員經費增加。

　　8. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為0.51萬元，比上年預算數持平。

　　9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為41.06萬元，比上年預算數增加7.2萬元，主要是人員經費增加。

　　10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為147.11萬元，比上年預算數增加0.91萬元，主要是人員經費增加。

　　11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為3.01萬元，比上年預算數持平。

　　三、關于省統計局2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省統計局2017年一般公共預算基本支出為1983.71萬元，其中：

　　人員經費1594.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;

　　公用經費389.23萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、物業管理費、差旅費、因公出國出境費、公務接待費、維修費、會議費、培訓費等保障行政事業機關運行的費用。

　　四、省統計局2017年“三公”經費預算情況說明

　　省統計局2017年“三公”經費預算數為59.62萬元，其中：

　　因公出國(境)經費30萬元，較上年預算增長25%。增長的主要原因是出國培訓的人數比2016年計劃增加1人。根據2017年出國培訓計劃，擬安排出國(境)組5次，出國(境)7人。

　　公務用車購置及運行費24.02萬元，全部為公務用車運行費，與上年預算持平。

　　公務接待費5.6萬元，較上年預算下降51.7%。下降的主要原因是接待任務持續減少。

　　五、關于省統計局2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省統計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國有資源(資產)有償使用收入兩項。省統計局2017年收支總預算3957.83萬元。

　　七、關于省統計局2017年收入預算情況說明

　　省統計局2017年收入預算3957.83萬元，其中：經費撥款收入3882.87萬元，占98.1%;國有資源(資產)有償使用收入74.96萬元，占1.9%。

　　八、關于省統計局2017年支出預算情況說明

　　省統計局2017年支出預算3957.83萬元，其中：基本支出1983.71萬元，占50.1%;項目支出1974.12萬元，占49.9%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省統計局本級、海南省統計監測中心、海南省統計局數據管理中心、海南省統計局普查中心等的機關運行經費預算389.23萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省統計局本級及下屬各預算單位政府采購預算總額10.7萬元，全部為政府采購貨物預算。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省統計局本級及下屬各預算單位共有車輛7輛，其中，機要通信應急用車1輛、一般公務用車6輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省統計局5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1940.6萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項)：指統計部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)：指國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。

　　十五、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)：指各級統計機構開展的專項統計工作支出。

　　十六、一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計管理(項)：反應信息化建設、統計執法、統計從業資格認定、統計職稱考試等方面的支出。

　　十七、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)：反應統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查投入產出調查等周期性普查工作的支出。

　　十八、一般公共服務(類)統計信息事務(款)事業運行(統計信息)(項)：反應事業單位的基本支出。

　　十九、一般公共服務(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項)：反應除上述項目外的其他統計信息事務支出。

　　二十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　二十一、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：本單位反應遺屬補助支出。

　　二十二、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反應行政單位基本醫療保險繳費支出。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反應單位為職工繳納的住房公積金支出。

　　二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

　　二十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2017年海南省省本級部門預算表