目錄

　　第一部分 省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)根據海南省財政廳《關于做好2017年部門預算公開工作的通知》(瓊財預【2017】243號文)的要求，按照預算管理有關規定，擬訂我單位2017年部門預算情況.

　　(二)起草我單位2017年部門預算情況公開說明.

　　二、部門預算單位構成

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)是本級單位，沒有2017年部門預算編制范圍的二級預算單位，

　　1.職責：

　　辦公室主要職責:起草和審批有關文件、報告;負責會議組織、秘書事務、督查催辦、信息統計、文電處理、文書檔案、后勤服務、機要保密、信訪工作制定和監督實施機關內部規章制度;負責兩個單位的機構編制、人事管理、老干部服務;按規定承擔財務管理等職責。

　　聯絡處主要職責：負責兩單位的組織和會員發展工作;做好黃埔同學聯系慰問和服務工作廣泛開展與海內外黃埔同學及親友后代、海外瓊籍社團、重要人物的聯絡、聯誼，負責黃埔同學、海外瓊籍社團、重要任務返瓊觀光旅游、考察、探親的接待工作;協助有關部門開展海外招商活動;熱情為黃埔同學親友后代、港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞來瓊投資辦企業和開展文化交流合作服務，維護他們的合法權益;負責兩個單位的組團出訪等工作。

　　2.構成：辦公室、聯絡處。

　　第二部分 省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)

　　第三部分 省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年部門預算情況說明

　　一、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年財政撥款收支總預算284.86萬元。其中，收入總計284.86萬元，包括一般公共預算本年收入284.86萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計284.86萬元，包括一般公共服務支出228.11萬元、教育支出7萬元，社會保障和就業支出26萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.75萬元、住房保障支出18萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年一般公共預算當年撥款284.86萬元，比上年預算數增加57.76萬元，主要原因是2017年單位人員工齡增長，致工資、社保經費增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出228.11萬元，占80.08%;教育支出7萬元，占2.46%。社會保障和就業支出26萬元，占9.12%，醫療衛生與計劃生育支出5.75萬元，占2.02%;住房保障支出18萬元，占6.32%;

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2017年預算數為171.63萬元，比上年預算數增加13.36萬元，主要是機關人員經費(含工資、各類津貼、各類社保費等)、日常公用經費。

　　2. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為56.48萬元，比上年預算數減少3萬元，主要是我單位綜合事務經費、聯絡聯誼經費比上年減少。

　　3、一般公共服務(類)人大事務(款)培訓支出2017年預算數為7萬元，比上年預算數持平。

　　4、一般公共服務(類)人大事務(款)機關事業單位基本養老保險繳費事務(項)2017年預算數為26萬元，比上年預算數增加0.66萬元，主要是機關人員養老保險費增加。

　　5、一般公共服務(類)人大事務(款)行政單位醫療事務(項)2017年預算數為5.75萬元，比上年預算數增加1萬元，主要是機關人員醫療生育保險費增加。

　　6、一般公共服務(類)人大事務(款)住房公積金事務(項)2017年預算數為17.59萬元，比上年預算數增加1.19萬元，主要是機關人員公積金增加。

　　7、一般公共服務(類)人大事務(款)購房補貼事務(項)2017年預算數為0.41萬元，比上年預算數增加0.26萬元，主要是機關人員住房補貼增加。

　　三、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年一般公共預算基本支出為221.38萬元，其中：

　　人員經費188.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、體檢費、住房公積金、獨生子女費、住房補貼。

　　公用經費33.28萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅、維修、培訓、工會、福利、公務用車運行維護、公務交通費。

　　四、省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年“三公”經費預算數為37.06萬元，其中：

　　因公出國(境)經費21萬元，與上年預算持平。根據單位安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組3次，出國(境)6人。出國(境)團組主要包括：1.第十五屆世界海南鄉團聯誼大會團組：目的地為香港，人數為2人，天數為5天，主要任務為參加第十五屆海南世界團聯誼大會及世界海商會。2、到新加坡、泰國、馬來西亞等調研一帶一路情況，人數為2人，天數為8天。3、到臺灣同臺籍鄉親黃埔同學和黃埔后代聯絡聯誼，推動海臺交流交往，人數為2人，天數為7天。

　　公務用車購置及運行費2.66萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.66萬元)，與上年預算下降1.21萬元，下降31.27%。下降主要原因包括公務用車改革后費用下降：

　　公務接待費13.4萬元，與上年預算持平。2017年擬接待各類公務接待(含外賓接待)15次、150人的費用支出。

　　五、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出(類)支出0萬元，占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元，占0%;節能環保(類)支出0萬元，占0%;主要是……

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2017年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是……

　　2. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2017年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是……

　　六、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入;支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年收支總預算284.86萬元。

　　七、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年收入預算情況說明

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年收入預算284.86萬元，其中：上年結轉0萬元，占100%;經費撥款收入284.86萬元，占100%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入0萬元，占0%。

　　八、關于省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年支出預算情況說明

　　省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)2017年支出預算284.86萬元，其中：基本支出221.38萬元，占77.72%;項目支出63.48萬元，占22.28%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)本級的機關運行經費預算33.28萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省黃埔軍校同學會(海南海外聯誼會)(部門)1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算30萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項)：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：省黃埔軍校同學會2017年預算公開表