目錄

　　第一部分 文昌市人民檢察院部門概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 文昌市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 文昌市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 文昌市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　文昌市人民檢察院作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。其主要職責(zé)是：

　　1.對文昌市人民代表大會報告工作，接受文昌市人民代表大會的監(jiān)督。

　　2.依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員的瀆職犯罪，國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯民主權(quán)利的犯罪案件進(jìn)行偵查，依法對本市需要直接受理的國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他犯罪案件進(jìn)行偵查。

　　3.對本市刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。

　　4.依法對本市民事和行政案件審判活動進(jìn)行法律監(jiān)督。

　　5.依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動和監(jiān)管活動是否合法實行監(jiān)督。

　　6.受理公民控告、申訴和檢舉;辦理刑事賠償事項;受理對貪污賄賂等犯罪的舉報。

　　7.對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對策和檢察建議;負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳工作。

　　8.負(fù)責(zé)上級檢察院交辦的事項。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有文昌市人民檢察院本級，無下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 文昌市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　(詳情見附件：文昌市人民檢察院2017年預(yù)算公開表)

　　第三部分 文昌市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　文昌市人民檢察院2017年財政撥款收支總預(yù)算2081.26萬元。包括一般公共預(yù)算本年收入2081.26萬元;支出包括公共安全支出1735.01萬元、社會保障和就業(yè)支出152.3萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出74萬元、住房保障支出119.95萬元。

　　二、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　文昌市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2081.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加308萬元，主要是因為隨著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1735.01萬元，占83.37%;社會保障和就業(yè)支出152.3萬元，占7.32%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出74萬元，占3.55%;住房保障支出119.95萬元，占5.76%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共安全(類)檢察事務(wù)(款)： 2017年預(yù)算安排1735.01萬元，比上年增加260.88萬元，增長17.7%，主要是因為隨著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費用增加。

　　2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2017年預(yù)算安排152.3萬元，比上年減少8.47萬元，減少5.27%，減少原因自2016年9月1日起，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員退休金統(tǒng)一移交到當(dāng)?shù)厣绫C(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理發(fā)放，減少退休人員離退休經(jīng)費預(yù)算。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項) 2017年預(yù)算安排74萬元，比上年增加52.98萬元，增長252.05%，主要原因為工資調(diào)整，增加的社會保險費用以及增加的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

　　4.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項) 2017年預(yù)算安排119.95萬元，比上年增加2.61萬元，增長2.22%，主要原因為工資調(diào)整，住房公積金繳費基數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)增。

　　三、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　文昌市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1568.26萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費1340.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金。

　　2.公用經(jīng)費227.28萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、文昌市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　文昌市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為57.36萬元，其中：

　　1.因公出國(境)經(jīng)費7萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)1人。出國(境)團(tuán)組主要是：目的地為美國，人數(shù)為1人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為赴美國接受開展認(rèn)罪從寬處理制度研究培訓(xùn)。

　　2.公務(wù)用車購置及運行費46.68萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費46.68萬元)，與上年預(yù)算持平。主要原因包括：保持公務(wù)用車購置及運行費零增長原則，嚴(yán)格落實厲行勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定，車改后車輛減少。

　　3.公務(wù)接待費3.68萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因包括：保持公務(wù)接待零增長原則，嚴(yán)格落實厲行勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。減少公務(wù)接待支出。

　　五、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　文昌市人民檢察院無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，文昌市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括：經(jīng)費撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。文昌市人民檢察院2017年收支總預(yù)算2081.26萬元。

　　七、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說明

　　文昌市人民檢察院2017年收入預(yù)算2081.26萬元，其中：經(jīng)費撥款收入2081.26萬元，占100%;

　　八、關(guān)于文昌市人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說明

　　文昌市人民檢察院2017年支出預(yù)算2081.26萬元，其中：基本支出1568.26萬元，占75.35%;項目支出513萬元，占24.65%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年文昌市人民檢察院本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2081.26萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年文昌市人民檢察院本級單位政府采購預(yù)算總額206.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算116.65萬

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，文昌市人民檢察院本級預(yù)算單位共有車輛24輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、其他用車7輛。無價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年文昌市人民檢察院有1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算230.3萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的基本支出。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他優(yōu)撫支出(項)：指用于遺屬人員支出。

　　十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于行政單位醫(yī)療繳費支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　十八、住房保障支出(類)住房保障(款)住房公積金(項)：指用于在職職工住房公積金繳費支出。

　　十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：文昌市人民檢察院2017年部門預(yù)算公開表