目錄

　　第一部分 海南省監獄管理局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省監獄管理局2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省監獄管理局2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省監獄管理局概況

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執行黨和國家有關監獄工作的法律、法規、方針、政策，依法組織實施本省有關監獄管理工作的法規、規章和政策。

　　(二)依法管理全省監獄工作，監督全省監獄系統刑罰執行、獄政管理、獄內偵查、生活衛生管理、教育改造、勞動改造工作;負責罪犯減刑、假釋的審核和暫予監外執行的審批。

　　(三)領導和管理監獄企業;監督管理全省監獄企業的安全生產、環境保護工作。

　　(四)擬定全省監獄設置、布局和規劃，監督管理監獄建設工作。

　　(五)監督管理監獄系統的財務和內部審計工作，負責監獄系統獄政設施和技術裝備的管理。

　　(六)按照干部管理權限，負責全省監獄系統民警隊伍建設和思想政治工作。

　　(七)承辦省政府和省司法廳交辦的工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入海南省監獄管理局2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.監獄管理局本級

　　2.海南省美蘭監獄

　　3.海南省海口監獄

　　4.海南省三江監獄

　　5.海南省三亞監獄

　　6.海南省樂東監獄

　　7.海南省瓊山監獄

　　8.海南省新康監獄

　　9.海南省新成監獄

　　第二部分 海南省監獄管理局2017年部門預算表

　　(此部分內容詳見2017年海南省監獄管理局部門預算表)

　　第三部分 海南省監獄管理局2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省監獄管理局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省監獄管理局2017年財政撥款收支總預算62,065.04萬元。其中，收入總計62,065.04萬元，包括一般公共預算本年收入62,065.04萬元;支出總計62,065.04萬元，包括公共安全支出52,327.78萬元、教育支出174.76萬元、文化體育與傳媒支出205.37萬元、社會保障和就業支出4,822.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出911.71萬元、住房保障支出3,622.63萬元。

　　二、關于海南省監獄管理局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省監獄管理局2017年一般公共預算當年撥款62,065.04萬元，比上年預算數55,068.69萬元增加6,996.35萬元，主要是人員正常增資和增加公務員基本養老保險繳費。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全(類)支出52,327.78萬元，占84.31%;教育(類)支出174.76萬元，占0.28%;文化體育與傳媒(類)支出205.37萬元，占0.33%;社會保障和就業(類)支出4,822.79萬元，占7.77%;醫療衛生與計劃生育(類)支出911.71萬元，占1.47%;住房保障(類)支出3,622.63萬元，占5.84%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全(類)監獄(款)行政運行(項)2017年預算數為35,702.24萬元，比上年預算數31,139.33萬元增加4,562.91萬元，主要是調整公務員正常職級晉升，增加工資預算支出。

　　2. 公共安全(類)監獄(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為1,445.93萬元，比上年預算數1,294.05萬元增加151.88萬元，主要是增加后勤服務項目的物業管理服務費。

　　3. 公共安全(類)監獄(款)犯人生活(項)2017年預算數為8,952.99萬元，比上年預算數8,926.69萬元增加26.30萬元，主要是預計2017年新入監罪犯人數比2016年增加，使新入監罪犯被服費預算增加。

　　4. 公共安全(類)監獄(款)犯人改造(項)2017年預算數為1,640.24萬元，比上年預算數1,418.08萬元增加222.16萬元，主要是增加罪犯醫療費和監管區水電費。

　　5. 公共安全(類)監獄(款)獄政設施建設(項)2017年預算數為2,916.31萬元，比上年預算數1,827.18萬元增加1,089.13萬元，主要是增加罪犯監管區配套設施建設及維修。

　　6. 公共安全(類)監獄(款)其他監獄支出(項)2017年預算數為1,670.07萬元，比上年預算數1,981.08萬元減少311.01萬元，主要是業務裝備消耗費、罪犯技術輔導人員補助費、關鍵要害崗位人員補助費等減少。

　　7. 教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為174.76萬元，比上年預算數0萬元增加174.76萬元，主要是根據省財政廳工作要求，2016年此項列在一般行政管理事務項。

　　8. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為178.37萬元，比上年預算數0萬元增加178.37萬元，主要是根據省財政廳工作要求，2016年此項列在一般行政管理事務項。

　　9. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為27.00萬元，比上年預算數0萬元增加27.00萬元，主要是根據省財政廳工作要求，2016年此項列在一般行政管理事務項。

　　10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為75.26萬元，比上年預算數2,291.18萬元 減少2,215.92萬元，主要是養老保險制度改革，退休人員養老保險2017年全部在社保局發放，行政單位不再發放退休人員的養老保險。

　　11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為4,729.59萬元，比上年預算數0萬元 增加4,729.59萬元，主要是養老保險制度改革，增加公務員基本養老保險支出。

　　12. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為17.94萬元，比上年預算數18.42萬元減少0.48萬元，主要是撫恤人員減少。

　　13. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為911.71萬元，比上年預算數729.86萬元增加181.85萬元，主要是財政供養人員正常增資使醫療保險繳費基數增加。

　　14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為3,495.92萬元，比上年預算數5,029.54萬元減少1,533.62萬元，主要是由于財政預算編制系統計算公式調整。

　　15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為126.71萬元，比上年預算數246.08萬元減少119.37萬元，主要是領購房補貼的人員減少。

　　三、關于海南省監獄管理局2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省監獄管理局2017年一般公共預算基本支出為44,998.27萬元，其中：

　　人員經費37,952.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

　　公用經費7,046.14萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、海南省監獄管理局2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省監獄管理局2017年“三公”經費預算數為877.97萬元，較上年預算數1,018.39減少140.42萬元，下降13.79%。其中：

　　因公出國(境)經費53.80萬元，較上年預算增長85.52%。增長的主要原因是：預計2017年出國人數比2016年增加。根據海南省外事辦安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)12人。出國(境)團組主要包括：1.監獄教育矯治考察團：目的地為美國、加拿大，人數為6人，天數為8天，主要任務為考察監獄教育矯治工作;2.監獄管理考察團：目的地為英國、德國，人數為6人，天數為8天，主要任務為考察監獄管理工作。

　　公務用車購置及運行費687.31萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費687.31萬元)，較上年預算下降15.86%。下降的主要原因包括：嚴格控制公務用車的購置和使用。

　　公務接待費136.86萬元，較上年預算下降20.69%。下降的主要原因包括：嚴格控制接待費用的開支。

　　五、關于海南省監獄管理局2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　海南省監獄管理局沒有政府性基金預算當年撥款。

　　六、關于海南省監獄管理局2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省監獄管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國有資源(資產)有償使用收入;支出包括：公共安全支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省監獄管理局2017年收支總預算62,065.04萬元。

　　七、關于海南省監獄管理局2017年收入預算情況說明

　　海南省監獄管理局2017年收入預算62,065.04萬元，其中：經費撥款收入60,744.29萬元，占97.87%;國有資源(資產)有償使用收入1,320.75萬元，占2.13%。

　　八、關于海南省監獄管理局2017年支出預算情況說明

　　海南省監獄管理局2017年支出預算62,065.04萬元，其中：基本支出44,998.27萬元，占72.50%;項目支出17,066.77萬元，占27.50%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省監獄管理局本級及下屬海南省美蘭監獄、海南省海口監獄、海南省三江監獄、海南省三亞監獄、海南省樂東監獄、海南省瓊山監獄、海南省新康監獄、海南省新成監獄等9個單位的機關運行經費預算6,712.95萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省監獄管理局本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2,671.90萬元，其中：政府采購貨物預算2,246.32萬元，政府采購工程預算290.28萬元，政府采購服務預算135.30萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省監獄管理局本級及下屬各預算單位共有車輛136輛，其中，領導干部用車2輛，機要通信應急用車10輛、一般執法執勤用車88輛、特種專業技術用車10輛、其他用車26輛。單位價值100萬元以上設備(主要是各監獄罪犯醫院使用的X光機和司法醫院的醫療設備)7臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省監獄管理局40個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算16,511.34萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)監獄(款)行政運行(項)：指監獄管理部門及監獄用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)監獄(款)一般行政管理事務(項)：指用于監獄管理部門及監獄未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、公共安全(類)監獄(款)犯人生活(項)：指監獄管理部門及監獄用于犯人生活的各項開支，包括伙食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療衛生防疫費、雜支費、監舍用具購置等。

　　十六、公共安全(類)監獄(款)犯人改造(項)：指監獄管理部門及監獄用于犯人改造的各項開支，包括獄政費、教育改造費、勞動改造費、犯人醫院及醫務所補助費、技術裝備消耗費、戒毒及傳染病查治費等。

　　十七、公共安全(類)監獄(款)獄政設施建設(項)：指用于監獄管理部門及監獄獄政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。

　　十八、公共安全(類)監獄(款)其他監獄支出(項)：指用于監獄管理部門及監獄發生的調犯費、突發事件及預案處置費、特殊案犯經費、駐監武警等機構補助費、警察服裝費、宣傳獎勵費、老殘人員經費、罪犯技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等支出。

　　十九、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：指部門安排用于培訓的支出。

　　二十、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項)：反映用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。

　　二十一、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(項)：反映用于新聞出版、廣播、電視等方面的支出。

　　二十二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

　　二十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施基本養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　二十四、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：指反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出;

　　二十五、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

　　二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退人員發放用于購買住房的補貼。

　　二十八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　三十、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三十一、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。