目 錄

　　第一部分 省信訪局概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省信訪局2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 省信訪局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 省信訪局概況

　　一、 主要職能

　　1.貫徹落實(shí)黨的群眾工作路線和中央關(guān)于群眾工作、信訪工作的決策部署，研究部署、推動(dòng)全省群眾工作、信訪工作的開展。

　　2.調(diào)查、收集社情民意，及時(shí)向省委、省政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

　　3.負(fù)責(zé)提出重要決策、重大項(xiàng)目信訪評(píng)估意見，對(duì)涉及民生的重大問題進(jìn)行直接調(diào)查，協(xié)調(diào)推動(dòng)涉及群眾切身利益問題的解決。

　　4.監(jiān)督檢查涉及群眾利益政策的貫徹落實(shí)，對(duì)違反群眾工作紀(jì)律和信訪工作紀(jì)律的黨員干部落實(shí)責(zé)任追究。

　　5.組織開展全省矛盾糾紛排查調(diào)處工作，使問題就地化解在萌芽狀態(tài)。

　　6.指導(dǎo)、考查各市縣、各部門群眾工作、信訪工作開展情況，向省委、省政府提出獎(jiǎng)懲建議;總結(jié)推廣群眾工作、信訪工作的先進(jìn)典型和經(jīng)驗(yàn)，提出使用群眾工作、信訪工作成績(jī)突出干部的意見。

　　7.代表省委、省政府接待群眾來訪，辦理群眾來信、處理網(wǎng)絡(luò)信訪，督查督辦重要信訪事項(xiàng);組織指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪和機(jī)關(guān)干部下訪工作;負(fù)責(zé)應(yīng)由本級(jí)政府復(fù)查復(fù)核信訪事項(xiàng)的辦理，指導(dǎo)全省復(fù)查復(fù)核業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)特殊疑難信訪專項(xiàng)救助資金的管理使用工作;聯(lián)系信訪督查專員工作。

　　8.完成省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省信訪局是隸屬省政府辦公廳的副廳級(jí)部門管理機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、群眾工作處、來訪接待處、辦信與網(wǎng)絡(luò)信訪處、督查復(fù)核處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)等。無下屬單位。

第二部分 省信訪局2017年部門預(yù)算表

　　(見附表)

第三部分 省信訪局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省信訪局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省信訪局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1367.44萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入1367.44萬元;支出包括一般公共服務(wù)支出1164.96萬元、培訓(xùn)支出33.3萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.57萬元、住房保障支出61.61萬元。

　　二、關(guān)于省信訪局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省信訪局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1367.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加148.42萬元，主要是工資福利支出增加109.82萬元，博鰲亞洲論壇年會(huì)及培訓(xùn)支出費(fèi)用增加38.6萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1164.96萬元，占85.19%;培訓(xùn)支出33.3萬元，占2.44%;社會(huì)保障和就業(yè)支出88萬元，占6.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.57萬元，占1.43%;住房保障支出61.61萬元，占4.5%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于行政單位的基本支出。2017年預(yù)算數(shù)為704.53萬元，比上年增加90.93萬元，增長(zhǎng)14.82%，主要是工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

　　信訪事務(wù)(項(xiàng))：指用于接待群眾來信來訪方面的支出。2017年預(yù)算數(shù)為460.43萬元，比上年增加1.7萬元，增加0.37%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2017年預(yù)算數(shù)為88萬元，比上年增加12.63萬元，增長(zhǎng)16.75%，主要是人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)為19.57萬元，比上年增加1.74萬元，增長(zhǎng)9.76%。

　　4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于本單位的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)為61.61萬元，比上年增加8.12萬元，增長(zhǎng)15.18%。

　　三、關(guān)于省信訪局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省信訪局2017年一般公共預(yù)算基本支出為873.71萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)654.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等;

　　公用經(jīng)費(fèi)219.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　四、省信訪局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省信訪局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為90.6萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)18萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)年度工作安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組1次，出國(guó)(境)2人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：公民申訴制度團(tuán)組，目的地為英、法、美等國(guó)，具體安排根據(jù)國(guó)家信訪局工作實(shí)際情況確定，主要任務(wù)是了解發(fā)達(dá)國(guó)家公民申訴制度，改革我省群眾、信訪工作制度。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60.6萬元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60.6萬元)，較上年預(yù)算下降14%。下降的主要原因包括：公務(wù)用車制度改革后公務(wù)用車運(yùn)行減少。

　　公務(wù)接待費(fèi)12萬元，計(jì)劃主要用于中央有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)研督導(dǎo)活動(dòng)、兄弟省市信訪部門調(diào)研交流及信訪事項(xiàng)協(xié)調(diào)處理。較上年預(yù)算下降20%。下降的主要原因包括：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定的有關(guān)要求，減少接待任務(wù)，壓縮接待費(fèi)用。

　　五、關(guān)于省信訪局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　省信訪局2017年度無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省信訪局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、培訓(xùn)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預(yù)算1367.44萬元。

　　七、關(guān)于省信訪局2017年收入預(yù)算情況說明

　　省信訪局2017年收入預(yù)算1367.44萬元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入。

　　八、關(guān)于省信訪局2017年支出預(yù)算情況說明

　　省信訪局2017年支出預(yù)算1367.44萬元，其中：基本支出873.71萬元，占63.89%;項(xiàng)目支出493.73萬元，占36.11%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省信訪局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算213.87萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年省信訪局政府采購(gòu)預(yù)算總額14.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.4萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　根據(jù)省公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于省信訪局車改實(shí)施方案的審核意見，省信訪局保留正職領(lǐng)導(dǎo)崗位工作用車、機(jī)要應(yīng)急用車及應(yīng)急特種專業(yè)技術(shù)車輛共8輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省信訪局3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)458.73萬元，全部為一般公共預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：海南省信訪局2017年部門預(yù)算表