目錄

　　第一部分 海南省農業科學院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省農業科學院2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省農業科學院2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省農業科學院概況

　　一、主要職能

　　主要開展農業科學研究，促進科技發展，農業基礎和實用技術研究，農牧業遺傳育種及配套高產栽培(飼養)技術研究，病蟲害災變規律研究，標準化技術規程研制,各種獨特動植物種質資源研究，生態良性循環機制研究，引進、消化、吸收國內外農業新技術、新成果、成果示范推廣、農業技術培訓、產業科技成果轉化和產業化開發，農業科學技術交流與合作，農業科技咨詢。

　　二、部門預算單位構成

　　納入海南省農業科學院部門2017年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省農業科學院部門本級

　　2. 海南省農業科學院畜牧獸醫研究所

　　第二部分 海南省農業科學院2017年部門預算表

　　1. 財政撥款收支總表(見附表1)

　　2. 一般公共預算支出表(見附表2)

　　3. 一般公共預算基本支出表(見附表3)

　　4. 一般公共預算“三公”經費支出表(見附表4)

　　5. 政府性基金預算支出表(見附表5)

　　6. 部門收支總表(見附表6)

　　7. 部門收入總表(見附表7)

　　8. 部門支出總表(見附表8)

　　9. 項目支出績效信息表(見附表9)

　　第三部分 海南省農業科學院2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省農業科學院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省農業科學院2017年財政撥款收支總預算3,990.25萬元。其中，一般公共預算本年收入3,990.25萬元;支出總計3,990.25萬元，包括科學技術支出3,549.12萬元、社會保障和就業支出225.96萬元、醫療衛生與計劃生育支出56.83萬元、住房保障支出158.34萬元。

　　二、關于海南省農業科學院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省農業科學院2017年一般公共預算當年撥款3,990.25萬元，比上年預算數減少368.09萬元，主要是按照《海南省財政廳關于加快預算執行支出進度的通知》文件要求,2016年我院部門預算執行支出進度未達到相應序時進度，省財政廳按規定分段核減我院2017年度單位經常性項目預算。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出3,549.12萬元，占88.95%;社會保障和就業支出225.96萬元，占5.66%;醫療衛生與計劃生育支出56.83萬元，占1.42%;住房保障支出158.34萬元，占3.97%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 科學技術(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項)2017年預算數為50.00萬元，比上年預算數減少207.70萬元，主要是按照《海南省財政廳關于加快預算執行支出進度的通知》文件要求,2016年我院部門預算執行支出進度未達到相應序時進度，省財政廳按規定分段核減我院2017年度單位經常性項目預算。

　　2. 科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項)2017年預算數為1,723.12萬元，比上年預算數減少135.00萬元，主要是調整后139名財政預算管理編制人員平均工資相對較低，因此該項預算數比上年預算數減少。

　　3. 科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2017年預算數為1,584.00萬元，比上年預算數減少126.30萬元，主要是按照《海南省財政廳關于加快預算執行支出進度的通知》文件要求,2016年我院部門預算執行支出進度未達到相應序時進度，省財政廳按規定分段核減我院2017年度單位經常性項目預算。

　　4. 科學技術(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)2017年預算數為160.00萬元，與上年預算數持平。

　　5. 科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2017年預算數為32.00萬元，比上年預算數減少38.00萬元，主要是按照《海南省財政廳關于加快預算執行支出進度的通知》文件要求,2016年我院部門預算執行支出進度未達到相應序時進度，省財政廳按規定分段核減我院2017年度單位經常性項目預算。

　　6. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2017年預算數為3.26萬元，比上年預算數減少188.89萬元，主要是2017年度增加機關事業單位基本養老保險繳費支出功能分類，用于核算基本養老保險的資金調整至機關事業單位基本養老保險繳費支出功能分類。

　　7. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為212.96萬元，比上年預算數增加212.96萬元，主要是2017年度增加機關事業單位基本養老保險繳費支出功能分類，用于核算基本養老保險的資金調整至機關事業單位基本養老保險繳費支出功能分類。

　　8. 社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為9.74萬元，比上年預算數減少0.66萬元，主要是經重新核定，我院遺屬人員有減少，因此遺屬生活補助2017年預算數比上年預算數減少。

　　9. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為56.83萬元，比上年預算數減少0.51萬元，主要是139財政預算管理編制人員有變動，因此事業單位醫療2017年預算數比上年預算數減少。

　　10. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預算數為158.34萬元，比上年預算數減少0.85萬元，主要是139財政預算管理編制人員有變動，因此住房公積金2017年預算數比上年預算數減少。

　　三、關于海南省農業科學院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省農業科學院2017年一般公共預算基本支出為2,164.25萬元，其中：

　　人員經費1,825.11萬元，主要包括：工資福利支出(類)基本工資526.80萬元、津貼補貼215.50萬元、其他社會保障繳費62.84萬元、績效工資496.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費212.96萬元、其他工資福利支出119.01萬元;對個人和家庭的補助(類)退休費3.26萬元、生活補助9.74萬元、醫療費17.46萬元、獎勵金2.88萬元、住房公積金158.34萬元。

　　公用經費339.14萬元，主要包括：商品和服務支出(類)辦公費30.24萬元、咨詢費1.39萬元、手續費1.39萬元、水費1.12萬元、電費15.71萬元、郵電費15.05萬元、物業管理費53.05萬元、國內差旅費34.99萬元、維修(護)費12.51萬元、培訓費26.15萬元、工會經費26.22萬元、福利費0.47萬元、公務用車運行維護費26.60萬元、其他商品和服務支出77.41萬元;其他資本性支出(類)辦公設備購置16.84萬元。

　　四、海南省農業科學院2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省農業科學院2017年“三公”經費預算數為145.85萬元，其中：

　　因公出國(境)經費44.00萬元，較上年預算增長221.64%。增長的主要原因包括：為了配合我省 “一帶一路”建設需要，我院進一步加大對外科技交流與合作力度，因公出國(境)次數增加。根據2017年出國計劃，擬安排出國(境)組3次，出國(境)16人。出國(境)團組主要包括：1.“瓊臺”農業科技合作交流考察團組：目的地為臺灣，人數為8人，天數為5天，主要任務為“瓊臺”農業科技合作交流與種質資源收集;2. 農業科技合作交流及種質資源收集考察團組：目的地為美國或加拿大，人數為5人，天數為5天;3.熱帶果樹種質資源考察團組：目的地為臺灣或越南，人數為3人，天數為7天，主要任務為境外熱帶作物特異種質資源引進。

　　公務用車購置及運行費83.85萬元(其中，公務用車購置費無預算，公務用車運行費83.85萬元)，較上年預算下降26.56%。下降的主要原因包括：一是我院使用公務用車實行審批制度，對公務用車支出經費進行嚴格把控;二是“三公”經費實行月報制度，對經費使用進行嚴格審批。

　　公務接待費18.00萬元，與上年預算持平。根據2017年的接待計劃，擬安排國內公務接待120批次，接待1385人次，主要是接待各省區農業知名專家和兄弟農科院來海南從事南繁育種工作的專家，促進南繁科技成果的就地轉化。

　　五、關于海南省農業科學院2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門2017年無政府性基金預算

　　六、關于海南省農業科學院2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省農業科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、單位自有資金;支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省農業科學院2017年收支總預算4,107.11萬元。

　　七、關于海南省農業科學院2017年收入預算情況說明

　　海南省農業科學院2017年收入預算4,107.11萬元，其中：經費撥款收入3990.25萬元，占97.15%;單位自有資金116.86萬元，占2.85%。

　　八、關于海南省農業科學院2017年支出預算情況說明

　　海南省農業科學院2017年支出預算4,107.11萬元，其中：基本支出2,281.11萬元，占55.54%;項目支出1,826.00萬元，占44.46%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省農業科學院本級、海南省農業科學院畜牧獸醫研究所等的機關運行經費預算456.00萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省農業科學院本級及下屬各預算單位政府采購預算總額120.84萬元，其中：政府采購貨物預算21.84萬元，政府采購工程預算99.00萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省農業科學院本級及下屬各預算單位共有車輛9輛，其中，一般公務用車8輛，其他用車1輛。無單位價值100萬元以上設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省農業科學院5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1,826.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、科學技術(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項)：反映用于專項基礎科研方面的支出。

　　十四、科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。

　　十五、科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：

　　反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

　　十六、科學技術(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)：

　　反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

　　十七、科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)：

　　反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

　　十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：

　　反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　十九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：

　　反映實行歸口管理的事業單位開支的機關事業單位基本養老保險經費。

　　二十、社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：

　　反映用于實行歸口管理的事業單位開支的遺屬生活補助支出。

　　二十一、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：

　　反映用于實行歸口管理的事業單位開支的醫療保險、生育保險支出。

　　二十二、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)

　　反映用于實行歸口管理的事業單位開支的住房公積金支出。

　　二十三、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十五、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十六、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。