目錄

　　第一部分海南省機構編制委員會辦公室(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年

　　部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年部

　　門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省機構編制委員會辦公室(部門)概況

　　一、主要職能

　　海南省機構編制委員會辦公室是海南省機構編制委員會的常設辦事機構，在省委、省政府、省機構編制委員會領導下負責全省行政管理體制和機構改革及機構編制管理的日常工作，列入省委機構序列。

　　(一)貫徹執行黨和國家機構編制工作的方針政策、法律法規規章，研究擬定本省機構編制工作的法規規章并組織實施。

　　(二)負責全省黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、各人民團體機關和事業單位的機構編制管理工作，指導市縣機構編制工作，實行統一領導，分級負責。

　　(三)研究擬定全省行政管理體制與機構改革的總體方案，審核省直各部門和各市縣機構改革方案，指導、協調全省行政管理體制和機構改革工作。

　　(四)審核省直各部門的職能配置和調整，協調省直各部門之間，以及各部門與市縣之間的職責分工。

　　(五)負責審核省直各部門的機構設置、人員編制和領導職數的配備和調整的工作;負責審核市縣黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、各人民團體機關的機構設置工作;擬定省直各部門、各市縣黨政群機關行政編制、政法專項編制總額分配方案。

　　(六)研究擬定全省事業單位管理體制與機構改革總體方案;審核省直事業單位機構編制方案;研究擬定省直事業單位機構編制標準及實施辦法;審核各市縣事業單位機構改革總體方案;對全省財政預算管理事業編制進行總量控制;指導、協調市縣事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。

　　(七)建立健全事業單位法人登記制度，依據國務院《事業單位登記管理暫行條例》和《海南省事業單位登記管理辦法》，組織實施省直事業單位登記管理工作，指導、協調各市縣事業單位的登記管理工作。

　　(八)負責對全省黨政群機關、各事業單位履行職責情況進行監督檢查。

　　(九)監督檢查全省機構編制和事業單位法人登記的執行情況。

　　(十)負責全省機構編制統計工作。

　　(十一)承辦省委、省政府和上級部門交辦的工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省機構編制委員會辦公室本級

　　2. 海南省機構編制委員會辦公室電子政務中心

　　第二部分 海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年部

　　門預算表

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年部門預算表共9張，分別為《財政撥款收支總表》、《一般公共預算支出表》、《一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》、《部門收支總表》、《部門收入總表》《部門支出總表》、《項目支出績效信息表》。

　　第三部分 海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年

　　部門預算情況說明

　　一、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年財政撥款總預算1096.12萬元。其中，收入總計1096.12萬元，全部為一般公共預算本年收入;支出總計1096.12萬元，包括一般公共服務支出899.85萬元、教育支出47.44萬元、社會保障和就業支出63萬元、醫療衛生與計劃生育支出20.16萬元、住房保障支出65.67萬元。

　　二、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年一般公共預算當年撥款1096.12萬元，比上年預算數減少42.83萬元，主要是人員工資變動和項目經費變動引起的。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出899.85萬元，占82.09%;教育(類)支出47.44萬元，占4.33%;社會保障和就業(類)支出63萬元，占5.75%;醫療衛生與計劃生育(類)支出20.16萬元，占1.84%;住房保障(類)支出65.67萬元，占5.99%;

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)2017年預算數為628.19萬元，比上年預算數增加2.98萬元，主要是人員工資增加。

　　2. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為183.93萬元，比上年預算數減少76.76萬元，主要是海南省機構編制委員會辦公室本級項目預算較去年減少。

　　3. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項)2017年預算數為73.09萬元，比上年預算數增加5萬元，主要是人員工資增加。

　　4. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)2017年預算數為14.64萬元，比上年預算數減少5.583萬元，主要是海南省機構編制委員會辦公室電子政務中心項目預算較去年減少。

　　5.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為47.44萬元，比上年預算減少24.147萬元，主要是海南省機構編制委員會辦公室(部門)結合工作需要編制2017年培訓計劃，培訓預算較去年減少。

　　6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為63萬元，較上年預算增加14.62萬元，主要是人員工資變動引起的。

　　7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)2017年預算數為17.89萬元，比上年預算增加1.93萬元，主要是人員工資變動引起的。

　　8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項)2017年預算數為2.27萬元，比上年預算增加0.42萬元，主要是人員工資變動引起的。

　　9.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)2017年預算數為63.1萬元，比上年預算減少8.35萬元，主要是人員工資變動引起的。

　　10.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 購房補貼(項)2017年預算數為2.57萬元，比上年預算減少4.53萬元，主要是人員工資變動引起的。

　　三、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年一般公共預算基本支出為850.11萬元，其中：

　　人員經費645.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

　　公用經費204.46萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年“三公”經費預算數為73.8萬元，其中：

　　因公出國(境)經費29.8萬元，較上年預算下降21.58%。下降的主要原因包括：結合工作實際調整2017年因公出國(境)經費預算。根據中共海南省委外事僑務工作領導小組辦公室安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)人數為5人，目的地為美國、加拿大，天數不超過8天，主要任務為考察學習規劃管理體制改革情況。

　　公務用車購置及運行費17萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17萬元)，與上年預算持平。2017年海南省機構編制委員會辦公室(部門)公務用車保有量為4輛(因單位主要負責人調整公務用車保障方式，2017年省財政廳調撥1輛小轎車)，2017年無公務用車購置計劃。

　　公務接待費27萬元，與上年預算持平。參照2016年公務接待實際支出情況，預計2017年海南省機構編制委員會辦公室(部門)國內公務接待批次為9批次，接待人數約130人。

　　五、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年政府性基金預算為0萬元。

　　六、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省機構編制委員會辦公室(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年收支總預算1096.12萬元。

　　七、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年收入預算情況說明

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年收入預算1096.12萬元，全部為經費撥款收入。

　　八、關于海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年支出預算情況說明

　　海南省機構編制委員會辦公室(部門)2017年支出預算1096.12萬元，其中：基本支出850.11萬元，占77.56%;項目支出246.01萬元，占22.44%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省機構編制委員會辦公室本級、海南省機構編制委員會辦公室電子政務中心的機關運行經費預算150.59萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省機構編制委員會辦公室(部門)本級及下屬預算單位未在項目經費中安排政府采購預算。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省機構編制委員會辦公室(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛3輛，全部為機要通信應急用車。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省機構編制委員會辦公室(部門)2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算216.01萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)：指海南省機構編制委員會辦公室本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項)：指海南省機構編制委員會辦公室電子政務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室本級的項目支出。

　　一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室電子政務中心的項目支出。

　　教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室(部門)的項目支出。

　　社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室(部門)的養老保險繳費支出。

　　醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室本級的醫療支出。

　　醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室電子政務中心的醫療支出。

　　住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室(部門)的住房公積金支出。

　　住房保障支出(類)住房改革支出(款) 購房補貼(項)：指用于海南省機構編制委員會辦公室(部門)的購房補貼支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。